Behandling: Ordfører Arnt Frode Jensen framsatte på vegne av Herøy AP følgende tilleggs-/endringsforslag:

Transkript

1 Behandling i Kommunestyret den Behandling: Ordfører Arnt Frode Jensen framsatte på vegne av Herøy AP følgende tilleggs-/endringsforslag: 12. For 2014 settes det av kr til å utrede behovet for heldøgns omsorgsplasser/ boliger/avlastningsplasser/korttidsplasser/rehabilitering fram mot Beløpet dekkes over disposisjonsfondet. Kommunestyret vil komme tilbake til denne saken i forbindelse med behandling av sektorplanene. 13. For 2014 settes det av kr som kommunalt tilskudd for private utbyggere av veilys. Beløpet dekkes over disposisjonsfondet. 14. Bibliotekbygget og legeskyssbåtkaiet selges. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre salgene. Inntektene overføres til disposisjonsfond. 15. I forbindelse med kommunestyrets behandling av sektorplanene i mars vil vi allerede nå signalisere viktigheten av å sikre næringsarbeidet og programmet for økt bosetting. 16. Vannavgiften settes ned med kr pr år. 17. Sosialhjelpsatsene økes fra 2 til 3 %

2 Repr. Yngve Magnussen framsatte på vegne av FRP og Felleslisten v/høyre og Venstre følgende tilleggs-/endringsforslag: Innledning: Det er 7 dager til jul og vi starter i år som i fjor med en ønskeliste som ingen julenisse kan betjene. Saker drift: Her har vi følgende forandringer kontra rådmannens innstilling: STYRKNING: Styrking av læringsmiljøet og foreldremedvirkning i skolen. Kostnaden av dette vet vi ikke, men ser at dette er ett essensielt punkt for å lykkes i SLH prosjektet NOK vil kunne danne grunnlag for prosjekt direkte knyttet mot foreldrenes rolle og positivt drivkraft for elevenes prestasjoner. Styrking av bemanning SFO for skole året 2014/2015 for å takle det store elevkullet som prognosene antyder. Vi anser SFO som en viktig arena for språklæring og integrering av fremmedspråklige. Det er også ett viktig næringspolitisk tiltak for å tilpasse kommunale tjenester til næringslivets behov. Evt videreføring av tiltaket vil bli vurdert etter evaluering av 2014/2015 perioden. Reduksjon av eiendomsskatt (2014 ½ promille pr år til sammen 1,5 promille ut plan perioden). På bakgrunn av at vi sitter i OP i kommunen er det vanskelig å redusere eiendomsskatt, men med dette viser vi i OP at det er mulig! CosDoc mobilen ønsker vi å innføre for å forenkle den daglige rapporteringen av pasienter for hjemmetjenesten. Dette kvalitetssikrer også denne kommunale tjenesten for bruker og ansatte. Skyllerommet på HOS ønskes OP også å renovere for å bedre HMS og tjenesten for brukere og ansatte. OP ønsker å innføre e politikere i Herøy kommunestyre og formannskap for å redusere utgifter med porto, kopi og arbeid. DVS at nettbrett erstatter dagens løsning. Her er utgiften kalkulert med opplæring og utstyr. Kartlegging og investering i ENØK tiltak i Herøy Kommunes eiendommer der NOK pr år fom 2015 og ut plan periode for å øke ansattes fokus på ENØK arbeid. Inndekning av disse tiltakene er finansiert som følger: OP har valgt å beholde ordfører i 70 % stilling.

3 ENØK tiltak der kommunen sine avdelinger forplikter seg til én strøm og energi besparing på 5 % 2014, 5 % 2015, 10 % 2016 og 15 % Her er det stønads berettiget gjennom ENOVA mulig. Saker investeringer: Her har vi følgende forandringer kontra rådmannens innstilling: Her ønsker vi å selge de 4 leilighetsenheten i «Askmyra». Også evt andre kommunale bygg. Pris på disse er satt til kun NOK, men det finnes usikkerhet på byggenes tilstand som kan slå ut begge veier. Salg av gamle rådhuset til aktuelle aktører isteden for rivnings kostnader. Salg av eiendom vil ha begrenset driftsmessig effekt pga at salgsinntekter ikke direkte kan overføres driftsbudsjett. Det er ment som en langsiktig effekt for dette vil ta ned kommunens langsiktige lånebelastning. En slik løsning vil også kunne åpne for nye næringsetableringer sentralt i Herøy. Svalgang mellom gammel og ny rådhus vil følgelig ikke være nødvendig. Vi ønsker ikke å gjennomføre forprosjekt bibliotek, studiesenter, voksenopplæring og svømmehall. Vi anser dette prosjektet som lite realistisk pr i dag. Vi ønsker ikke å bidra til å belaste kommunens saksbehandlere på bekostning av tjenestetilbudet til innbyggerne. Med disse tiltakene vil vi redusere kommunenes låneopptak med ca NOK i Viktige saker som vi ønsker å ta opp til vurdering ved evt overskudd i budsjett: Aktivitørstilling HOS. Videreføring av SFO bemanning hvis behovet er der. Opprusting av hurtigbåtkaiet i Tennvalen. Verdensfred og sånn.

4 2014 Budsjettversjonsrapport: Opposisjonen Over/underskudd konsekvensj. budsjett Sum alle valgte tiltak Over/underskudd budsjettversjon Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Oposisjonen Folkevalgte styringsorganer OP 70% ordførerstilling Folkevalgte styringsorgan (1000) OPInnkjøp av nettbrett til politikere Folkevalgte styringsorgan (1000) Administrasjonsenheten Antatt tilskudd til SLHprosjektet fra fylkesmannen Grunnskole felles (1130) OPBesparelser av porto og kopi ved innkjøp av nettbrett Servicekontoret (1110) Diverse fellesutgifter (1120) OPReduksjon av utgifter til oppvarming/lys i kommunale bygg med 5,0 % med økning til 15% i perioden Administrasjonsbygget (1113) Vedlikehold (1118) Vannforsyning (1200) Avløp og rensing (1201) Omsorgsboliger (1206) Gamle Silvalen bh (1207) Idrettsbygg (1208) Andre bygg og anlegg (1209)

5 Vei og gatelys (1211) Administrasjon (2401) Administrasjon (2601) Administrasjon (3300) OPStyrking av læringsmiljø og foreldremedvirkning Grunnskole felles (1130) OPTiltak for energisparing Vedlikehold (1118) Herøy skole OPStyrking av bemanning i SFO i 2014 og SFO (2605) Hjemmetjenesten i Herøy Økt bemanning i Valsåsen Valsåsen trygdeboliger (3051) CosDoc mobil Hjemmetjenester (3052) Renovering av skyllerom Omsorgsboligene (3054) Herøy sykehjem Dagsenter for hjemmeboende demente 10% Skjermet avdeling (3301) Finansforvaltning Avsetting til fond i Interne finanstransaksjoner (8930) Bruk av fond i Interne finanstransaksjoner (8930) Bruk av fond i Interne finanstransaksjoner (8930) OPReduksjon av låneutgifter(1) Renter mv. (8900) Avdrag på lån (8910) OPUtbalansering av budsjettforslag Oposisjonen Interne finanstransaksjoner (8930)

6 OPreduksjon av eiendomsskatten Eiendomsskatt (8010) Økning av anslag renteinntekter Renter mv. (8900) Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Rådmannens innstilling Administrasjonsenheten OPKutt av distriktsmobil Grunnskole felles (1130) OPOppfølging av elever med høyt mestringsnivå Grunnskole felles (1130) Grunnskole (2600) OPReduksjon av utgifter til oppvarming/lys i kommunale bygg med ,5 % hvert år i perioden. Administrasjonsbygget (1113) Vedlikehold (1118) Vannforsyning (1200) Avløp og rensing (1201) Omsorgsboliger (1206) Gamle Silvalen bh (1207) Idrettsbygg (1208) Andre bygg og anlegg (1209) Vei og gatelys (1211) Administrasjon (2401) Administrasjon (2601) Administrasjon (3300) Drift og anlegg OPMaling av det gamle rådhuset Andre bygg og anlegg (1209) Herøy barnehage Personalressurs Herøy barnehage

7 Barnehage (2400) Herøy skole Ekstra bemanning SFO SFO (2605) Hjemmetjenesten i Herøy 3056 investering av buss til aktivitetssenter Arbeids og aktivitetstilbud (3056) Aktivitørstilling Arbeids og aktivitetstilbud (3056) Finansforvaltning Avsetting til fond i Interne finanstransaksjoner (8930)

8 2014 Budsjettversjonsrapport: Oposisjonen Netto investering i konsekvensjustert budsjett Sum investeringer fra nye tiltak Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum tilskudd Sum annet Netto finansiering Sum renter og avdrag Sum andre driftskonsekvenser Netto driftskonsekvenser Valgte tiltak Usorterte tiltak (121) Utskifting av resterende vinduer Helsehuset Renter og avdrag (224) Bygging av industrikai (ver. 2) Renter og avdrag (619) Investeringer veilys Renter og avdrag (623) Valsåsen uteområde Renter og avdrag (645) Utbygging av tomteområde i Åsen Renter og avdrag (646)Renovering/restaurering i Herøy kirke

9 Renter og avdrag (647) Helsehuset ombygging Renter og avdrag (648) Valsåsveien trafikksikkerhetstiltak Renter og avdrag (649) Kjøp av brannvernutstyr fra Basøy grendeutvalg Renter og avdrag (651) Herøy vannverk 10. byggetrinn Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser (652) Flytekai Tennvalen Renter og avdrag OP Salg av gamle rådhuset Renter og avdrag OPReduksjon av låneutgifter Renter og avdrag OPSalg av leilighet i Sumpen (1) Renter og avdrag OPSalg av leilighet i Sumpen (2) Renter og avdrag OPSalg av leilighet i Sumpen (3) Renter og avdrag OPSalg av leilighet i Sumpen (4) Renter og avdrag Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

10 Usorterte tiltak (617) Riving av gammelt rådhus/nytt inngangsparti herredshus Renter og avdrag (618) Inngang/sammenbygging/svalgang rådhus Renter og avdrag (643) Forprosjekt bibliotek/studiesenter/voksenopplæring/svømmehall 2014 Renter og avdrag OPSalg av M/S Herøygutten Renter og avdrag Votering: 1) Det ble først votert over forslaget fra repr. Yngve Magnussen som fikk 5 st. og falt. 2) Det ble så votert over forslaget fra ordfører Arnt Frode Jensen som fikk 13 st. og ble vedtatt. 3) Det ble så votert over formannskapets innstilling som ble enst. vedtatt. Innstilling/vedtak: 1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget måtte bestemme. 2. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er lov om eigedomsskatt til kommunane av 6 juni 1975 (eiendomsskatteloven) 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven 3 videreføres i 2014 utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. I medhold av eiendomsskatteloven av 6. juni omfatter eiendomsskatten hele kommunen. I henhold til eiendomsskatteloven 13 utlignes eiendomsskatten for 2014 med kr. 7 pr. kr i takstverdi. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. 3. Priser for kommunale tjenester for 2014 vedtas økt i henhold til vedlagte dokument. 4. Herøy kommunes budsjett for 2014 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer:

11 Beskrivelse Budsjett 2014 Herøy kommune i Nordland Utgifter Inntekter Netto 0 Folkevalgte styringsorganer Utgifter Inntekter Netto Administrasjonsenheten Utgifter Inntekter Netto

12 Drift og anlegg Utgifter Inntekter Netto Brannvesen Utgifter Inntekter Netto Interkommunale tjenester Utgifter Inntekter 0 Netto Kultur Utgifter Inntekter Netto Herøy barnehage Utgifter Inntekter Netto Herøy skole Utgifter Inntekter Netto Herøy helsesenter Utgifter Inntekter Netto Hjemmetjenesten i Herøy Utgifter Inntekter Netto NAV Herøy Utgifter Inntekter Netto

13 Herøy sykehjem Utgifter Inntekter Netto Finansforvaltning Utgifter Inntekter Netto Herøy kommunes budsjett for 2014 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer: 2014 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 Sum investeringer fra nye tiltak Sum fond 0 Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum tilskudd Sum annet 0 Netto finansiering 0 Sum renter og avdrag Sum andre driftskonsekvenser Netto driftskonsekvenser Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån, kr , som fordeler seg slik: 121 Utskifting av resterende vinduer helsehuset Riving av gammelt rådhus/nytt inngangsparti Helsehuset ombygging Renovering gatelys Valsåsen uteområde Valsåsveien trafikksikkerhetstiltak Forprosjekt bibliotek/studiesenter/svømmehall Inngang/sammenbygging/svalgang rådhus Utbygging tomteområde Åsen Renovering/restaurering Herøy kirke Kjøp av brannvernutstyr Brasøy Herøy Vannverk 10. byggetrinn Flytekai Tennvalen Totalt låneopptak

14 6. Herøy kommunes økonomiplan for vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer: Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Herøy kommune i Nordland Utgifter Inntekter Netto Folkevalgte styringsorganer Utgifter Inntekter Netto Administrasjonsenheten Utgifter Inntekter Netto Drift og anlegg Utgifter Inntekter Netto Brannvesen Utgifter Inntekter Netto Interkommunale tjenester Utgifter Inntekter Netto Kultur Utgifter Inntekter Netto Herøy barnehage Utgifter Inntekter Netto

15 Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Herøy skole Utgifter Inntekter Netto Herøy helsesenter Utgifter Inntekter Netto Hjemmetjenesten i Herøy Utgifter Inntekter Netto NAV Herøy Utgifter Inntekter Netto Herøy sykehjem Utgifter Inntekter Netto Finansforvaltning Utgifter Inntekter Netto

16 Herøy kommunes økonomiplan for vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer: Netto investering i konsekvensjustert budsjett Sum investeringer fra nye tiltak Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum tilskudd Sum annet Netto finansiering Sum renter og avdrag Sum andre driftskonsekvenser Netto driftskonsekvenser Eksisterende kassakredittlån på 5 mill. kr. forlenges for budsjetterminen Foreslåtte bemanningsreduksjoner gjennomføres i henhold til Retningslinjer for nedbemanning vedtatt i kommunestyret Begrenset ansettelsesstopp opprettholdes. Dette innbærer at det alltid før ansettelse skal vurderes overflytting av ansatte for å unngå oppsigelse som følge av økonomiplan for Det tas opp lån fra Husbanken på 2 mill kr. for videre utlån/startlån. 12. For 2014 settes det av kr til å utrede behovet for heldøgns omsorgsplasser/ boliger/avlastningsplasser/korttidsplasser/rehabilitering fram mot Beløpet dekkes over disposisjonsfondet. Kommunestyret vil komme tilbake til denne saken i forbindelse med behandling av sektorplanene. 13. For 2014 settes det av kr som kommunalt tilskudd for private utbyggere av veilys. Beløpet dekkes over disposisjonsfondet. 14. Bibliotekbygget og legeskyssbåtkaiet selges. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre salgene. Inntektene overføres til disposisjonsfond. 15. I forbindelse med kommunestyrets behandling av sektorplanene i mars vil vi allerede nå signalisere viktigheten av å sikre næringsarbeidet og programmet for økt bosetting. 16. Vannavgiften settes ned med kr pr år. 17. Sosialhjelpsatsene økes fra 2 til 3 %

17