HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484

Transkript

1 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN Rådmannens innstilling: 1. sskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget måtte bestemme. 2. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er lov om eigedomsskatt til kommunane av 6. juni 1975 (eiendomsskatteloven) 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven 3 videreføres i 2015 utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. I medhold av eiendomsskatteloven av 6. juni omfatter eiendomsskatten hele kommunen. I henhold til eiendomsskatteloven 13 utlignes eiendomsskatten for 2015 med kr. 7 pr. kr i takstverdi. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. 3. Priser for kommunale tjenester for 2015 vedtas økt i henhold til vedlagte dokument. Herøy kommunes budsjett for 2015 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer: Beskrivelse Budsjett 2015 Herøy kommune i Nordland er er Netto 0 Folkevalgte styringsorganer er er 0 Netto Administrasjonsenheten er er Netto

2 Drift og anlegg er er Netto Brannvesen er er Netto Interkommunale tjenester er er 0 Netto Kultur er er Netto Herøy barnehage er er Netto Herøy skole er er Netto Herøy helsesenter er er Netto Hjemmetjenesten i Herøy er er Netto NAV Herøy er er Netto

3 2015 Herøy sykehjem er er Netto Finansforvaltning er er Netto Ansvar tatt ut av bruk er 0 er 0 Netto 0 5. Herøy kommunes budsjett for 2015 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer: Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 Sum investeringer fra nye tiltak Sum fond Sum bruk av driftsmidler 0 Sum lån Sum tilskudd Sum annet Netto finansiering 0 Sum renter og avdrag Sum andre driftskonsekvenser 0 Netto driftskonsekvenser Avdrag fra lån til Helgeland Kraft med kroner avsettes til ubundet investeringsfond. Disse midlene blir brukt som finansiering i følgende investeringsprosjekter: Nr. Tittel Beløp 123 IKTinvesteringer Egenkapitaltilskudd KLP Valsåsen uteområde Helsehuset ombygging SUM

4 Flere av prosjektene i 2015 vil bli finansiert ved bruk av lån som ble tatt opp i Disse midlene er med i beløpet på kroner i oversikten. Følgende prosjekter er allerede finansiert opp med lån i 2014: Nr. Tittel Beløp 224 Bygging av industrikai Helsehuset ombygging Valsåsveien trafikksikkerhetstiltak SUM Det er behov for å finansiere opp følgende prosjekter med lån i 2015: Nr. Tittel Beløp 612 Forprosjekt omsorgsboliger/helsehus Forprosjekt energistyring Herøy skole Inngang/sammenbygging/svalgang/rådhus Investeringer veilys Renovering/restaurering i Herøy kirke Herøy vannverk 10. byggetrinn SUM Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån, kr Herøy kommunes økonomiplan for vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer: Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Herøy kommune i Nordland er er Netto Folkevalgte styringsorganer er er Netto Administrasjonsenheten er er Netto Drift og anlegg er er Netto

5 Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Brannvesen er er Netto Interkommunale tjenester er er Netto Kultur er er Netto Herøy barnehage er er Netto Herøy skole er er Netto Herøy helsesenter er er Netto Hjemmetjenesten i Herøy er er Netto NAV Herøy er er Netto Herøy sykehjem er er Netto

6 Beskrivelse Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Finansforvaltning er er Netto Herøy kommunes økonomiplan for vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer: Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett Investeringer IT Investeringer IT Investeringer IT Egenkapitaltilskudd KLP Egenkapitaltilskudd KLP Egenkapitaltilskudd KLP Bygging av industrikai Bygging av industrikai Bygging av industrikai Forprosjekt omsorgsboliger/helsehus Forprosjekt omsorgsboliger/helsehus Forprosjekt omsorgsboliger/helsehus Herøy sentralskole bygningsmessige endringer Herøy sentralskole bygningsmessige endringer Herøy sentralskole bygningsmessige endringer Rådhuset svalgang/sammenbygging Rådhuset svalgang/sammenbygging Rådhuset svalgang/sammenbygging Veilys rehabilitering Veilys rehabilitering Veilys rehabilitering Valsåsen trygdeboliger uteområde Valsåsen trygdeboliger uteområde Valsåsen trygdeboliger uteområde Renovering Herøy kirke Renovering Herøy kirke Renovering Herøy kirke

7 Beskrivelse Netto Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett Helsehuset ombygging Helsehuset ombygging Helsehuset ombygging Valsåsveien trafikksikkerhetstiltak Valsåsveien trafikksikkerhetstiltak Valsåsveien trafikksikkerhetstiltak Herøy vannverk 10. byggetrinn Herøy vannverk 10. byggetrinn Herøy vannverk 10. byggetrinn Avdrag på lån til Helgeland Kraft Avdrag på lån til Helgeland Kraft Avdrag på lån til Helgeland Kraft TOTALT Eksisterende kassakredittlån på 5 mill. kr. forlenges for budsjetterminen Foreslåtte bemanningsreduksjoner gjennomføres i henhold til Retningslinjer for nedbemanning vedtatt i kommunestyret Begrenset ansettelsesstopp opprettholdes. Dette innebærer at det alltid før ansettelse skal vurderes overflytting av ansatte for å unngå oppsigelse som følge av økonomiplan for Det tas opp lån fra Husbanken på 2 mill kr. for videre utlån/startlån.

8 Bakgrunn: Kommunelovens 44 pålegger kommunen å utarbeide en økonomiplan som skal rulleres en gang i året. Økonomiplanen er det overordnede plandokumentet i kommunen. Formålet med planen er at man med utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon, og med realistiske anslag på fremtidige inntekter og utgifter, skal få oversikt over kommunens økonomiske handlefrihet. Ut i fra dette foretar man prioriteringer av ressursbruken på ulike formål innenfor kommunelovens krav om en økonomiplan i balanse. Saksutredning: Arbeidet med budsjettet for 2015 og økonomiplan er gjort med basis i siste revisjon av budsjett 2014 og økonomiplan , samt justering i henhold til kjente endringer til konsekvensjustert budsjett. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 med beregninger for Herøy er lagt inn i konsekvensjustert budsjett. Det er innarbeidet nødvendige tiltak for å få budsjettet og økonomiplanen i balanse. For første gang på tre år går folketallet i Herøy nedover igjen. Per var folketallet 1733, en nedgang på 26 siden Nedgangen i folketallet i 2013 skyldes i hovedsak at innvandrere flytter ut igjen. Andelen av befolkningen med innvandrerbakgrunn er nå 12,1 % mot 11,7 % på landsbasis. Av grunnkretsene er det bare SørHerøy og Silvalen som vokser. Spesielt Sørøyene har hatt sterk befolkningsnedgang de siste årene. Herøy har en høy gjennomsnittsalder og befolkningsframskrivingen viser en sterk økning i antall eldre over 80 år de nærmeste årene. Vi har derfor startet planleggingen av nye omsorgsenheter. Dette sees i sammenheng med nødvendig opprusting av helsesenteret. Det anslås en investering på 3040 mill kroner og et driftsbudsjett på 6 8 mill kroner. Dette er ikke innlagt i den framlagte økonomiplanen. Herøy har betydelige folkehelseutfordringer. Andelen personer i husholdninger med lav inntekt har steget sterkt de siste årene og er høyere enn i landet som helhet. Andelen uføretrygdede under 45 år er høyere enn landsgjennomsnittet. Frafallet i videregående skoler er høyere enn i landet som helhet. Andelen innbyggere med hjerte og karsykdommer og kreftdiagnose er høyere enn landsgjennomsnittet. Antall arbeidsplasser i Herøy har, etter en jevn stigning, stabilisert seg på rundt 840 arbeidsplasser. Den gjennomsnittlige arbeidsledigheten i Herøy i 2013 var svært høy; 6,5 %, som er den 5. største arbeidsledigheten i landet. Dette skyldes permitteringer ved Marine Harvest. Gjentatte permitteringer er en utfordring for rekruttering av arbeidskraft og dermed tilflytting til kommunen. Etter den store omstillingsprosessen i 2008 har Herøy kommune hatt større resultatgrad enn det staten anbefaler (min 4 %). Fra 2011 har resultatet gått gradvis nedover. Dette skyldes stadig trangere budsjetter på grunn av at statens overføringer over flere år ikke har tatt høyde for lønns og prisstigning. Vi har måttet dekke inn lønns og prisstigningen gjennom tilstramminger i driften. Det samme skjer i I tillegg har vi pådratt oss nye tunge omsorgsoppgaver (4,5 mill kroner ). Dette betyr et tilstrammingsbehov på ca. 8 mill kroner i 2015.

9 Med bakgrunn i dette er budsjettet for 2015 blitt meget stramt. For å få økonomiplanen i balanse har vi lagt inn stillingsreduksjoner, og flere reduksjoner i forhold tidligere målsettinger. I tillegg klarer vi ikke å avsette midler til dekke inn premieavviket til KLP økonomiplanperioden. Dette kan føre til store likviditetsutfordringer fra 2016 og utover. Vi har i tillegg vært mye mer optimistisk i inntektsvurderingene enn tidligere år. Budsjettet for 2015 er meget skjørt og krever beinhard budsjettdisiplin. Det finnes overhode ikke rom for nye tiltak. Nytt i årets budsjettdokument er en oversikt over status for tiltakene i kommuneplanen. Gebyrer og priser reguleres generelt med 3 %. En gjennomgang på teknisk sektor viser at vi ligger langt under selvkostdekning på tjenester i henhold til plan og bygningsloven. Det er lagt inn en stor økning i gebyrene i perioden Det vil bli framlagt en egen sak om dette. Det legges også fram en sak om økning av husleiene i kommunale boliger. Husbanken har påpekt at vi har svært lave husleier i eldre boliger. Under folkevalgte styringsorganer legges det inn en reduksjon av andre transportutgifter (reiseutgifter). Posten har hatt en eksplosiv vekst de siste par årene og må bringes nedover. Under administrasjonsenheten gjennomføres en reduksjon av 70 % stilling i servicekontoret, et betydelig kutt i velferds og kompetansemidler, reduksjon av kostnader ved oppmålingsavtalen og sterk økning av gebyrsatsene for saker etter plan og bygningsloven i 2016, 2017 og Utleieprisene på boliger vil bli hevet med 10 % i Vi har lagt inn ressurser til videreføring av frivilligsentralen i kommunal regi. Vi er avhengig av frivillighetsarbeid for å ivareta aktivitetstilbud for eldre, drift av treningssenter, ungdomsklubb og en rekke aktiviteter som er igangsatt i prosjektet økt bosetting. Vi foretar noe kutt i bibliotek og kulturskole. I barnehagen fjernes en lærlingeplass. Under skole stenges SFO i juli måned på sommeren. Vedtektene endres slik plassinndelingene blir endret. Maten ved SFO kuttes og skolefruktordningen fjernes. En 50 % stilling i voksenopplæringen fjernes og det kuttes i læremidler i voksenopplæringen. En 20 % legestilling ved legesenteret legges vakant i 2015, men tas inn igjen fra 2016 og utover. Ved hjemmetjenesten økes bemanningen for å ivareta nye tunge omsorgsoppgaver. Under NAV reduseres bidrag til livsopphold og resten av flyktningefondet brukes til å finansiere tjenesten i 2015 og Ved sykehjemmet kuttes en lærlingeplass og vaskeritjenesten reduseres. Det har vært en krevende prosess å få til disse nedskjæringene. Vi har forsøkt ytterligere tiltak men finner det ikke forsvarlig å foreslå andre tiltak. I tillegg til disse nedskjæringene bruker vi hele disposisjonsfondet for å finansiere driften. Det finnes overhode ikke ledige midler for å finansiere eventuelle nye utfordringer. Under investeringer viderefører vi kun igangsatte prosjekter. Det er ikke funnet rom for nye investeringer. For å balansere økonomiplanen har vi vært nødt til å sette lånene på 5 års avdragsfrihet og 25 år nedbetaling.

10 Det blir meget store utfordringer med å finne plass for investeringen på 3040 mill kroner i nye omsorgsplasser og ikke minst driften på 68 mill kroner. Dette må tas inn ved neste års budsjettbehandling. Den eneste muligheten som kan ligge framover er fjerning av alle ikke lovpålagte oppgaver, sterk økning av gebyrer og husleier og ny taksering av eiendommer, samt justering av eiendomsskatten i Ved en eventuell kommunesammenslåing må eiendomsskatten uansett harmoniseres med de andre kommunene.