Budsjett Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Transkript

1 Talldel Herøy kommune Et hav av muligheter

2 Side 2 av 60

3 Innhold DRIFT Folkevalgte styringsorgan Administrasjonsenheten Drift og anlegg Brannvesen Interkommunale tjenester Kultur Herøy barnehage Flyktning og integreringstjenesten Herøy skole Herøy helsesenter Hjemmetjenesten i Herøy NAV Herøy Herøy sykehjem Finansforvaltning INVESTERING OVERSIKT OVER KONTERINGSDIMENSJONER Driftsarter Investeringsarter Funksjoner Prosjekter Annet spes Side 3 av 60

4 Beskrivelse DRIFT 100 Folkevalgte styringsorgan 1000 Folkevalgte styringsorgan GODTGJØRELSE ORDFØRER MØTEGODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT BEVERTNING/MØTEUTGIFTER Mobiltelefoni ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON REPRESENTASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER Pendlertilskudd oppgavepliktig ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT TILSKUDD YHR KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE RESERVERTE BEVILGNINGER Politisk virksomhet STØTTE TIL POLITISK VIRKSOMHET Råd for eldre og funksjonshemmede MØTEGODTGJØRELSE BEVERTNING/MØTEUTGIFTER KURS KOMMUNALE ANSATTE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT ANDRE KOMMUNALE TILSKUDD Side 4 av 60

5 1041 Barne og ungdomsrådet KONTORUTGIFTER OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT TILSKUDD KULTURARBEID Reserverte tilleggbevilgninger FORMANNSKAPETS TILLEGGSBEVILGNING Side 5 av 60

6 Beskrivelse 110 Administrasjonsenheten 1100 Rådmannens kontor LØNN I FASTE STILLINGER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ANDRE DRIFTSUTGIFTER BEVERTNING/MØTEUTGIFTER VELFERDSTILTAK /KANTINE KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT INVENTAR OG UTSTYR FORDELTE KOSTNADER DRIFT FORDELTE KOSTNADER NYBYGG/NYANLEGG REFUSJON OMSORGSPERMISJON Servicekontoret LØNN I FASTE STILLINGER FERIEVIKAR EKSTRAHJELP OVERTID ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT INNFORDRINGSUTGIFTER INVENTAR OG UTSTYR KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE Side 6 av 60

7 SALG AV VARER/TJENESTER PURREGEYBYR Informasjon LØNN I FASTE STILLINGER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT REKLAMEINNTEKTER REF. FRA PRIVATE EDBkontor LØNN I FASTE STILLINGER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER ÅRSAVGIFT/FORSIKRING EGNE TRANSPORTM ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT INVENTAR OG UTSTYR Side 7 av 60

8 1113 Administrasjonsbygget LØNN RENGJØRINGSPERSONELL FERIEVIKAR EKSTRAHJELP ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT RENGJØRINGSMIDLER KURS KOMMUNALE ANSATTE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG KOMMUNALE AVGIFTER INVENTAR OG UTSTYR SERVICEAVTALER OG REPARASJONER HUSLEIE Teknisk servicekontor LØNN I FASTE STILLINGER OVERTID ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT INVENTAR OG UTSTYR JURIDISK BISTAND Side 8 av 60

9 SALG AV VARER/TJENESTER FORDELTE KOSTNADER DRIFT FORDELTE KOSTNADER NYBYGG/NYANLEGG Planarbeid LØNN I FASTE STILLINGER OVERTID ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT INVENTAR OG UTSTYR GEBYR BYGGESAK FORDELTE KOSTNADER DRIFT Byggesak LØNN I FASTE STILLINGER OVERTID ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT Side 9 av 60

10 GEBYR BYGGESAK FORDELTE KOSTNADER DRIFT FORDELTE KOSTNADER NYBYGG/NYANLEGG Oppmåling LØNN I FASTE STILLINGER OVERTID ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ANNET FORBRUKSMATERIELL Mobiltelefoni KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER INVENTAR OG UTSTYR KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE SALG AV VARER/TJENESTER PANTEGEBYR GEBYR KART OG OPPMÅLING FORDELTE KOSTNADER DRIFT Side 10 av 60

11 1118 Vedlikehold LØNN I FASTE STILLINGER EKSTRAHJELP OVERTID LØNN BEREDSKAP ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER KJØP AV MATVARER KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER ANNET FORBRUKSMATERIELL TELEFON, TELEFAX Mobiltelefoni KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE DRIVSTOFF/KILIMETERAVGIFT BILUTGIFTER GENERELT ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG ANDRE FORSIKRINGER AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER KOMMUNALE AVGIFTER ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V INVENTAR OG UTSTYR REDSKAP OG VERKTØY VEDLLIKEHOLD BYGNING V/FIRMA VEDLIKEHOLD TEKNISKE ANLEGG VEDLIKEHOLD YTRE ANLEGG FORDELTE INNTEKTER VEDLIKEHOLD SERVICEAVTALER OG REPARASJONER MATERIALER VEDLIKEHOLD MATERIALER BYGNING KJØP AV RENHOLD VASKERI OG VAKTM.TJENES KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE Side 11 av 60

12 SALG AV VARER/TJENESTER ANDRE AVGIFTSPLIKTIGE INNTEKTER FORDELTE KOSTNADER DRIFT Diverse fellesutgifter EKSTRAHJELP KONTORUTGIFTER BEVERTNING/MØTEUTGIFTER TELEFON, TELEFAX PORTO Mobiltelefoni ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON REPRESENTASJON HONORARER ANDRE FORSIKRINGER AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER KONTINGENTER INVENTAR OG UTSTYR ANDRE SERVICE/DRIFTSAVTALER JURIDISK BISTAND ANDRE KONSULENTTJENESTER SALG AV VARER/TJENESTER Fellesutgifter data DATAMASKINER ANDRE SERVICE/DRIFTSAVTALER Side 12 av 60

13 1122 Fellesutgifter personal LØNN TILLITSVALGT EKSTRAHJELP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER BEVERTNING/MØTEUTGIFTER VELFERDSTILTAK /KANTINE ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON REPRESENTASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE ANNEN UTGIFT OPPLÆRING DRIFT FORSIKRING AV PERSON OG PERSONELL AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER KONTINGENTER ANDRE KONSULENTTJENESTER RESERVERTE BEVILGNINGER Grunnskole felles KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER ANDRE KJØPTE TJENESTER REFUSJONER FRA ANDRE KOMMUNER Barnehage felles TILSKUDD PRIVATE BARNEHAGER Legeskyssbåten STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV ANDRE FORSIKRINGER ANDRE AVGIFTSPLIKTIGE INNTEKTER Side 13 av 60

14 1160 Fysioterapeut KONTORUTGIFTER TELEFON, TELEFAX OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER INVENTAR OG UTSTYR MATERIALER VEDLIKEHOLD DRIFTSTILSKUDD FYSIOTERAPEUTER KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE HUSLEIE Folkehelsearbeid LØNN I FASTE STILLINGER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ANDRE DRIFTSUTGIFTER BEVERTNING/MØTEUTGIFTER HOTELL/OPPHOLDSUTIGFTER TELEFON, TELEFAX ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE HONORARER OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT TILSKUDD TIL FORENINGER FOREBYGGENDE TILTAK REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN ANDRE STATLLIGE OVERFØRINGER Side 14 av 60

15 1181 Næringsfond I NÆRINGSTILSKUDD STATSTILSKUDD NÆRINGSFOND Næringsarbeid KONTINGENTER KJØP AV TJENESTER FRA AKSJESELSKAP OVERFØRING TILEGNE SÆRBEDRIFTER Næringsfond II ANDRE OVERFØRINGER Herøy marine næringspark HUSLEIE KOMMUNALE BYGG GRUNNLEIE OG FESTEAVGIFT ANDRE AVGIFTSPLIKTIGE INNTEKTER Side 15 av 60

16 Beskrivelse 120 Drift og anlegg 1200 Vannforsyning LØNN I FASTE STILLINGER OVERTID ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER DRIFTSTJENESTER PORTO Mobiltelefoni ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG VEDLIKEHOLD AV KUMMER OG ANLEGG ANNET VEDLIKEHOLD, BYGGTJENESTER FORDELTE INNTEKTER VEDLIKEHOLD AVSKRIVNINGER INTERNT KJØP FRA IKS AVSKRIVNINGER HUSLEIE ÅRSAVGIFT VANN TILKNYTNINGSAVGIFT VANN FORDELTE KOSTNADER DRIFT BRUK AV BUNDNE FOND Side 16 av 60

17 1201 Avløp og rensing TELEFON, TELEFAX STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG VEDLLIKEHOLD BYGNING V/FIRMA VEDLIKEHOLD AV KUMMER OG ANLEGG FORDELTE INNTEKTER VEDLIKEHOLD AVSKRIVNINGER INTERNT AVSKRIVNINGER ÅRSAVGIFT AVLØP TILKNYTNINGSAVGIFT AVLØP BRUK AV BUNDNE FOND Slam ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON FORDELTE INNTEKTER VEDLIKEHOLD KJØP AV SEPTIKTØMMING AVSKRIVNINGER SLAMTØMMING BRUK AV BUNDNE FOND Renovasjon ANDRE DRIFTSUTGIFTER FORDELTE INNTEKTER VEDLIKEHOLD SHMIL SALG AV VARER/TJENESTER RENOVASJONSAVGIFT Side 17 av 60

18 1206 Drift omsorgsboliger STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG KOMMUNALE AVGIFTER VEDLLIKEHOLD BYGNING V/FIRMA VEDLIKEHOLD YTRE ANLEGG SERVICEAVTALER OG REPARASJONER MATERIALER BYGNING ANNEN BRUKERBETALING HUSLEIE Drift gamle Silvalen bh STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG KOMMUNALE AVGIFTER INVENTAR OG UTSTYR VEDLLIKEHOLD BYGNING V/FIRMA VEDLIKEHOLD YTRE ANLEGG SERVICEAVTALER OG REPARASJONER MATERIALER BYGNING Drift idrettsbygg STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG KOMMUNALE AVGIFTER VEDLLIKEHOLD BYGNING V/FIRMA VEDLIKEHOLD YTRE ANLEGG SERVICEAVTALER OG REPARASJONER MATERIALER BYGNING MATERIELL TEKNISKE ANLEGG Side 18 av 60

19 1209 Drift av andre bygg og anlegg STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG FESTEAVGIFT KOMMUNALE AVGIFTER VEDLLIKEHOLD BYGNING V/FIRMA VEDLIKEHOLD YTRE ANLEGG SERVICEAVTALER OG REPARASJONER MATERIALER BYGNING KJØP AV RENHOLD VASKERI OG VAKTM.TJENES HUSLEIE Kommunale veier FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG VEDLIKEHOLD YTRE ANLEGG VEDLIKEHOLD OG NYANLEGG VEGER SNØBRØYTINGSAVTALER ANDRE GEBYRER Vei og gatelys STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV VEDLIKEHOLD YTRE ANLEGG MATERIALER BYGNING ANDRE KOMMUNALE TILSKUDD Jakt og viltstell ANDRE DRIFTSUTGIFTER OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT ANDRE OVERFØRINGER Side 19 av 60

20 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN Gåseprosjekt ANDRE DRIFTSUTGIFTER ANDRE OVERFØRINGER REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN Avskrivninger AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER MOTPOST AVSKRIVNINGER Motpost interne avskrivninger AVSKRIVNINGER INTERNT AVSKRIVNINGER INTERNT Side 20 av 60

21 Beskrivelse 130 Brannvesen 1301 Brannvesen LØNN BRANNMANNSKAPER LØNN BEREDSKAP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERS ANDEL STP ARBEIDSGIVERAVGIFT FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT TELEFON, TELEFAX KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG INVENTAR OG UTSTYR SERVICEAVTALER OG REPARASJONER ANDRE KONSULENTTJENESTER KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER Akutt forurensing ANDRE KJØPTE TJENESTER Feievesen LØNN I FASTE STILLINGER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KURS KOMMUNALE ANSATTE ANNEN OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT INVENTAR OG UTSTYR FORDELTE INNTEKTER VEDLIKEHOLD ÅRSAVGIFT FEIING Side 21 av 60

22 Beskrivelse 140 Interkommunale tjenester 1401 Økonomi ANDRE KONSULENTTJENESTER Revisjon TILSKUDD TIL REVISJON SEKON KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER IKT DATAKOMM./LINJELEIE/SAMBANDSLEIE DATAKOMM./LINJELEIE/SAMBANDSLEIE AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER ANDRE SERVICE/DRIFTSAVTALER ANDRE SERVICE/DRIFTSAVTALER KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE Side 22 av 60

23 1405 Barnevern REF. BARNEVERN ANDRE KOMMUNER REF. BARNEVERN ANDRE KOMMUNER REF. BARNEVERN ANDRE KOMMUNER Krisesenter KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER Ambulansebåt ANDRE KJØPTE TJENESTER Kreftkoordinator KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER RKK TILSKUDD RKK PPT PPT Karrieresenteret ANDRE KJØPTE TJENESTER Teaterinstruktør ANDRE KJØPTE TJENESTER Side 23 av 60

24 1413 Landbrukskontor OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER ANDRE OVERFØRINGER Veterinær INTERKOMMUNALE OPPGJØR Side 24 av 60

25 Beskrivelse 150 Kultur 1500 Kulturskolen i Herøy LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER EKSTRAHJELP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER LÆREMIDLER OG UNDERVISNINGSUTSTYR Mobiltelefoni KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT KONTINGENTER INVENTAR OG UTSTYR BRUKERBET. FOR ORDINÆRE KOMM.TJENESTER Side 25 av 60

26 1501 Herøy Folkebibliotek LØNN I FASTE STILLINGER KVELDS OG NATTILLEGG VIKARER EKSTRAHJELP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT BEVERTNING/MØTEUTGIFTER TELEFON, TELEFAX PORTO KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER INVENTAR OG UTSTYR EDBPROGRAMVARE BOKSAMLING/MUSIKK/AVIS/VIDEO REFUSJON OMSORGSPERMISJON Kulturvern TILSKUDD KULTURARBEID Kulturarbeid ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON TRYKKING/KOPIERING TILSKUDD TIL FORENINGER KULTURPRISEN KUNSTNERPRISEN SALG AV VARER/TJENESTER SALG AV BØKER Side 26 av 60

27 1504 Ungdomsklubb ENGASJEMENT ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT ANDRE DRIFTSUTGIFTER INVENTAR OG UTSTYR Trossamfunn TILSKUDD KIRKELIG FELLESRÅD TILSKUDD ANDRE TROSSAMFUNN Kommunal frivilligsentral LØNN I FASTE STILLINGER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT ANDRE DRIFTSUTGIFTER STATSTILSKUDD DRIFTSUTGIFTER Treningssenter LØNN I FASTE STILLINGER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ANNET FORBRUKSMATERIELL VEDLIKEHOLD UTSTYR TELEFON, TELEFAX ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER INVENTAR OG UTSTYR SALG AV VARER/TJENESTER Side 27 av 60

28 Beskrivelse 240 Herøy barnehage 2400 Barnehage LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER OVERTID LÆRLINGSLØNN ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT ANNET FORBRUKSMATERIELL LÆREMIDLER OG UNDERVISNINGSUTSTYR KJØP AV MATVARER VELFERDSTILTAK /KANTINE KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT INVENTAR OG UTSTYR ANDRE KONSULENTTJENESTER OPPHOLDSBETALING I BARNEHAGER MATSALG TIL ANDRE Side 28 av 60

29 2401 Administrasjon Herøy barnehage LØNN I FASTE STILLINGER LØNN RENGJØRINGSPERSONELL KVELDS OG NATTILLEGG ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER RENGJØRINGSMIDLER TELEFON, TELEFAX KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG KOMMUNALE AVGIFTER ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V SERVICEAVTALER OG REPARASJONER Spesped i barnehagene LØNN I FASTE STILLINGER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT LÆREMIDLER OG UNDERVISNINGSUTSTYR KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER Side 29 av 60

30 Beskrivelse 250 Flyktning og integreringstjenesten 2501 Bosetting LØNN I FASTE STILLINGER LØNN RENGJØRINGSPERSONELL KVELDS OG NATTILLEGG EKSTRAHJELP INTRODUKSJONSSTØNAD ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT ANDRE DRIFTSUTGIFTER BEVERTNING/MØTEUTGIFTER KJØP AV MATVARER RENGJØRINGSMIDLER HOTELL/OPPHOLDSUTIGFTER Mobiltelefoni OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV HUSLEIE INVENTAR OG UTSTYR EDBPROGRAMVARE KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE BIDRAG TIL LIVSOPHOLD ETABLERING FLYKTNINGER AVSETNING TIL DISP.FOND HUSLEIE INTEGRERINGSTILSKUDD Side 30 av 60

31 2502 Voksenopplæring LØNN LÆRERE ARBEIDSGIVERS ANDEL STP ARBEIDSGIVERAVGIFT LÆREMIDLER OG UNDERVISNINGSUTSTYR ARBEIDSMATERIELL I UNDERVISNINGEN Mobiltelefoni KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE SKOLESKYSS ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER INVENTAR OG UTSTYR EDBPROGRAMVARE KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE STATSTILSKUDD DRIFTSUTGIFTER Side 31 av 60

32 Beskrivelse 260 Herøy skole 2600 Grunnskole LØNN I FASTE STILLINGER LØNN RENGJØRINGSPERSONELL LØNN LÆRERE VIKARER ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERS ANDEL STP ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ANDRE DRIFTSUTGIFTER LÆREMIDLER OG UNDERVISNINGSUTSTYR ARBEIDSMATERIELL I UNDERVISNINGEN BOKSAMLINGER KJØP AV MATVARER RENGJØRINGSMIDLER TELEFON, TELEFAX KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE SKOLESKYSS ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER INVENTAR OG UTSTYR KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE NÆRINGSTILSKUDD Side 32 av 60

33 ANNEN BRUKERBETALING KAFFE EGNE ANSATTE KAFFE EGNE ANSATTE REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN REFUSJON FYLKETDKS OVERFØRING FRA ANDRE Administrasjon Herøy skole LØNN I FASTE STILLINGER LØNN LÆRERE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERS ANDEL STP ARBEIDSGIVERAVGIFT KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV OLJE, PARAFIN TIL OPPVARMING FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG FESTEAVGIFT KOMMUNALE AVGIFTER KONTINGENTER VEDLLIKEHOLD BYGNING V/FIRMA SERVICEAVTALER OG REPARASJONER KAFFE EGNE ANSATTE Side 33 av 60

34 2605 SFO LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER EKSTRAHJELP LÆRLINGSLØNN ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ARBEIDSMATERIELL I UNDERVISNINGEN KJØP AV MATVARER KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT INVENTAR OG UTSTYR OPPHOLDSBETALING SFO KAFFE EGNE ANSATTE LÆRLINGETILSKUDD Voksenopplæring LØNN LÆRERE ARBEIDSGIVERS ANDEL STP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER LÆREMIDLER OG UNDERVISNINGSUTSTYR ARBEIDSMATERIELL I UNDERVISNINGEN KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT Side 34 av 60

35 2610 Idrettshall LØNN RENGJØRINGSPERSONELL ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT RENGJØRINGSMIDLER ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON INVENTAR OG UTSTYR HUSLEIE ANNEN UTLEIE Side 35 av 60

36 Beskrivelse 300 Herøy helsesenter 3000 Administrasjon Helsehuset LØNN I FASTE STILLINGER KVELDS OG NATTILLEGG FERIEVIKAR ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT RENGJØRINGSMIDLER STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV Legekontor LØNN I FASTE STILLINGER FERIEVIKAR EKSTRAHJELP OVERTID LØNN BEREDSKAP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT ANDRE DRIFTSUTGIFTER MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MEDISINER BEVERTNING/MØTEUTGIFTER VELFERDSTILTAK /KANTINE ANNET FORBRUKSMATERIELL TELEFON, TELEFAX PORTO ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE DRIVSTOFF/KILIMETERAVGIFT BILUTGIFTER GENERELT ÅRSAVGIFT/FORSIKRING EGNE TRANSPORTM ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER Side 36 av 60

37 Beskrivelse INVENTAR OG UTSTYR VASK OG RENSING AV TØY ANDRE KONSULENTTJENESTER ANDRE KJØPTE TJENESTER KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE KJØP FRA IKS OVERFØRINGER TIL STATEN BRUKERBET. FOR ORDINÆRE KOMM.TJENESTER SALG AV VARER/TJENESTER STATSTILSKUDD DRIFTSUTGIFTER FASTLØNNSTILSK. LEGER/FYSIOTERAPEAUT Helsesøster LØNN I FASTE STILLINGER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ANDRE DRIFTSUTGIFTER MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL BEVERTNING/MØTEUTGIFTER ANNET FORBRUKSMATERIELL TELEFON, TELEFAX KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT INVENTAR OG UTSTYR STATSTILSKUDD DRIFTSUTGIFTER Side 37 av 60

38 3003 Psykisk helsevern LØNN I FASTE STILLINGER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT TELEFON, TELEFAX ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT INVENTAR OG UTSTYR OVERFØRING TILEGNE SÆRBEDRIFTER Jordmortjenester ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER Side 38 av 60

39 Beskrivelse 305 Hjemmetjenesten i Herøy 3051 Valsåsen trygdeboliger LØNN I FASTE STILLINGER KVELDS OG NATTILLEGG LØRSØN, HELL.DAGSTILLEGG FERIEVIKAR VIKARER INNEN ARBEIDSGIVERPERIODEN EKSTRAHJELP OVERTID ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT INVENTAR OG UTSTYR STATSTILSKUDD DRIFTSUTGIFTER Hjemmetjenester LØNN I FASTE STILLINGER KVELDS OG NATTILLEGG LØRSØN, HELL.DAGSTILLEGG FERIEVIKAR VIKARER INNEN ARBEIDSGIVERPERIODEN SVANGERSKAPSVIKARIAT ANNEN VIKARLØNN EKSTRAHJELP OVERTID OMSORGSLØNN ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE INVENTAR OG UTSTYR REFUSJON OMSORGSPERMISJON Side 39 av 60

40 3053 Hjemmehjelp LØNN I FASTE STILLINGER FERIEVIKAR EKSTRAHJELP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE Formidling av hjelpemidler KJØP AV TJENESTER FRA SÆRBEDRIFTER Arbeids og aktivitetstilbud STØTTEKONBTAKTER/LEDSAGERE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT ANDRE DRIFTSUTGIFTER ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT ANDRE KJØPTE TJENESTER Dagsenter ANDRE DRIFTSUTGIFTER TELEFON, TELEFAX BILUTGIFTER GENERELT INVENTAR OG UTSTYR Side 40 av 60

41 Beskrivelse 310 NAV Herøy 3100 Økonomisk sosialhjelpslån LÅN TIL LIVSOPPHOLD LÅN FORSKUDD TRYGDEYTELSER MOTTATTE AVDRAG PÅ SOS. LÅN Økonomisk sosialhjelp KVALIFISERINGSSTØNAD KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE BIDRAG TIL LIVSOPHOLD Edruskapsvern BEVERTNING/MØTEUTGIFTER ANNEN OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT INVENTAR OG UTSTYR KJØP FRA IKS SALGS OG SKJENKEAVGIFT Side 41 av 60

42 3104 Administrasjon NAV Herøy LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER OVERTID ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER Mobiltelefoni ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT KJØP AV TJENESTER FRA STATEN REFUSJONER FRA ANDRE KOMMUNER NAVDønna LØNN I FASTE STILLINGER KVALIFISERINGSSTØNAD ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT ANDRE DRIFTSUTGIFTER KJØP AV MATVARER ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT ANDRE KONSULENTTJENESTER LÅN TIL LIVSOPPHOLD REFUSJONER FRA ANDRE KOMMUNER Side 42 av 60

43 Beskrivelse 330 Herøy sykehjem 3300 Administrasjon Herøy sykehjem LØNN I FASTE STILLINGER LØNN I FASTE STILLINGER LÆRLINGSLØNN ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER KONTORUTGIFTER MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MEDISINER MEDISINER PASIENTUTGIFER VELFERDSTILTAK /KANTINE VELFERDSTILTAK /KANTINE TELEFON, TELEFAX TELEFON, TELEFAX ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE BILUTGIFTER GENERELT ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV OLJE, PARAFIN TIL OPPVARMING FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG ANDRE LEIEUTGIFTER AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER KOMMUNALE AVGIFTER Side 43 av 60

44 Beskrivelse INVENTAR OG UTSTYR INVENTAR OG UTSTYR LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER VEDLIKEHOLD TEKNISKE ANLEGG SERVICEAVTALER OG REPARASJONER ANDRE KONSULENTTJENESTER ANDRE KONSULENTTJENESTER KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER ANDRE KJØPTE TJENESTER ANDRE KJØPTE TJENESTER EGENANDEL HJEMMETJENESTER OPPHOLDSBETALING KLIENTER ANNEN BRUKERBETALING HUSLEIE LÆRLINGETILSKUDD Skjermet avdeling LØNN I FASTE STILLINGER KVELDS OG NATTILLEGG LØRSØN, HELL.DAGSTILLEGG FERIEVIKAR VIKARER INNEN ARBEIDSGIVERPERIODEN EKSTRAHJELP OVERTID ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT INVENTAR OG UTSTYR Side 44 av 60

45 3302 Sykeavdeling LØNN I FASTE STILLINGER KVELDS OG NATTILLEGG LØRSØN, HELL.DAGSTILLEGG FERIEVIKAR VIKARER INNEN ARBEIDSGIVERPERIODEN SVANGERSKAPSVIKARIAT EKSTRAHJELP OVERTID ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT INVENTAR OG UTSTYR REFUSJON OMSORGSPERMISJON Side 45 av 60

46 3303 Kjøkken og renhold LØNN I FASTE STILLINGER LØNN I FASTE STILLINGER LØRSØN, HELL.DAGSTILLEGG FERIEVIKAR VIKARER INNEN ARBEIDSGIVERPERIODEN EKSTRAHJELP OVERTID ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT ANDRE DRIFTSUTGIFTER KJØP AV MATVARER KJØP AV MATVARER RENGJØRINGSMIDLER RENGJØRINGSMIDLER INVENTAR OG UTSTYR INVENTAR OG UTSTYR MATSALG TIL ANDRE Side 46 av 60

47 Beskrivelse 800 Finansforvaltning 8000 Skatt på inntekter og formue SKATT PÅ FORMUE OG INNTEKT Eiendomsskatt EIENDOMSSKATT VERK OG BRUK EIENDOMSSKATT ANNEN FAST EIENDOM Rammetilskudd RAMMETILSKUDD Overføringer fra staten KOMPENSASJON INVEST.REFORM KOMPENSASJON SKOLEBYGG KOMPENSASJON ALDERS OG SYKEHJEM RENTEKOMPENSASJON KIRKEN Renter mv RENTER PÅ LÅN FORSINKELSESRENTER BANKKEBYR RENTER AV BANKINNSKUDD RENTER AV ANDRE FORDRINGER RENTER AVKAST.HELGELANDSKRAFT Side 47 av 60

48 8901 Aksjer og utbytte UTBYTTE HELGELAND KRAFTLAG Avdrag på lån AVDRAG PÅ LÅN Etableringslån RENTER PÅ LÅN RENTER DIVERSE LÅN Interne finanstransaksjoner BRUK AV DISPOSISJONSFOND Side 48 av 60

49 Beskrivelse Sum Sum Sum Sum Sum Sum INVESTERING 123 Investeringer IT 1404 IKT EDBPROGRAMVARE MVA UTENFOR MVALOVEN utgifter MVAinntekt investering BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND inntekter IKT 0 Investeringer IT Egenkapitaltilskudd KLP 8901 Aksjer og utbytte KJØP AV AKSJER OG ANDELER utgifter BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND inntekter Aksjer og utbytte 0 Egenkapitaltilskudd KLP Veilys rehabilitering 1211 Vei og gatelys BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER utgifter MVAinntekt investering BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND inntekter Vei og gatelys 0 Veilys rehabilitering 0 Side 49 av 60

50 Sum Sum Sum Sum Sum Sum 651 Herøy vannverk 10. byggetrinn 1200 Vannforsyning BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD MVA UTENFOR MVALOVEN utgifter MVAinntekt investering OVERFØRINGER FRA FYLKET BRUK AV LÅN inntekter Vannforsyning 0 Herøy vannverk 10. byggetrinn Nytt helsehus 1209 Drift av andre bygg og anlegg BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD utgifter MVAinntekt investering BRUK AV LÅN inntekter Drift av andre bygg og anlegg 0 Nytt helsehus Herøyhallen inngang/lager Drift idrettsbygg BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER utgifter MVAinntekt investering OVERFØRINGER FRA FYLKET BRUK AV LÅN inntekter Drift idrettsbygg 0 Herøyhallen inngang/lager Side 50 av 60