106/11: Økonomiplan og handlingsprogram og årsbudsjettet 2012

Transkript

1 SONGDALEN: 14/ /11: Økonomiplan og handlingsprogram og årsbudsjettet 2012 KS-106/11 VEDTAK: A.Økonomiplanen og handlingsprogrammet for vedtas iht. budsjettdokumentet med følgende endringer: Tilleggspunkter i tiltak under nærings og sentrumsutvikling. (side 33 i økonomiplanen) 8. Styrke Nodeland og Brennåsen som kollektivknutepunkt. Utvikle sentrale bo- og næringsområder. 9. Knytte sentrum tettere til E39 ved å utvikle og prioritere aksen Brennåsen-Nodeland. B. Økonomiplanens drifts- og investeringsramme skal legges til grunn ved den kommunale planleggingen med følgende endring i driftsbudsjettet for 2012: Redusert kostnad Økt kostnad Økt inntekt Redusert inntekt Redusert utbytte fra AE Redusert avdrag Renteutgifter Fellesutg. redusert forsikr Styrking av skolebudsjett Rammetilskudd Styrking av HO Renteutg, utsatt start bro til Rismyr Teknisk enhet, reduksjon Økt eiendomsskatt næring Møtegodtgj. politikere Styrking staben Fondsavsetning Sum Og følgende endringer i investeringsbudsjettet 1.Prosjekt tunnel i Mjåvann industriområde styrkes med kr Prosjekt bro Fagermoen til Rismyr utsettes til 2013

2 3.Eventuelle merinntekter fra Agder Energi inn i investeringsregnskapet skal avsettes på ubundet investeringsfond. B a. Presisering av redusert kostnad til møtegodtgjøringen: Møtegodtgjøringen til representantene i kommunestyret, formannskapet og komiteene reduseres fra kr. 700,- til kr. 500,- pr. møte. Endring av driftsrammene: Redusert kostnad Økt kostnad Prosjekt heltid/deltid visjonsprosjektet Kristiansand Brann/Redn Avsetning til fond Sum Bevilgningene til prosjektene gjelder bare år Bevilgningsreduksjonen til KBR gjelder hele 4-årsperioden. Fondsavsetningen vil følgelig bli større i årene Bevilgningen til 0-visjonsprosjektet gis under forutsetning av at Søgne bevilger et beløp som er minst like stort. Og følgende endringer i investeringsbudsjettet 1. Bevilgningen til herredshuset på Brandsvoll reduseres med kr i Før arbeidet igangsettes så skal kommunestyrets vedtak i sak 090/11 punkt 2 være gjennomført. 2. Gymsalen opprustes med ytterligere kr i Det opparbeides parkeringsplass nord/øst for legesenteret på Nodeland i 2012 med kr Det legges inn kr til et forprosjekt i 2013 for å se på mulighetene som ligger i en utvikling av Hortemo idrettsanlegg. Kommunestyret ber om at rådmannen ser på areal i nærheten av Rosseland skole som kan disponeres til av-/påstigning i forbindelse med henting og levering av elever til skolen. C.Årsbudsjettet vedtas slik det fremkommer i vedtaket til økonomiplanen. D.Årsbudsjettets nettoramme er bindende.

3 E.Songdalen kommune skal benytte de nasjonale tilskuddssatser for overføring av tilskudd til de private familiebarnehagene. F.Kommunestyret godkjenner at det skjer en vedtektsendring i 7 knyttet til søskenmoderasjon på tvers av private/kommunale barnehager og SFO. 1.Søskenmoderasjonen på tvers av private/kommunale barnehager og SFO avvikles. 2. Med virkning fra endres vedtektene i 7 avsnitt to til: Søskenmoderasjon er 30 % for barn nr. 2, og 50 % for barn nr. 3 (og evt. flere barn). Søskenmoderasjon gjelder også når søsken går i forskjellige barnhager. Foreldre har ansvar for å gi styrer i kommunal barnehage melding om søskenmoderasjon på tvers av privat/kommunale barnhager. G. Kommunestyret godkjenner at rammeområdene Helse- og omsorg og Habilitering slås sammen til ett rammeområde. H. Det må i årsbudsjettet for 2012 ikke gjøres vesentlige endringer uten at økonomiplanen for tas opp til ny behandling. I. Bevilgninger til formål utover det vedtatte årsbudsjettet må ikke gis uten at det samtidig fattes vedtak om hvordan utgiftene skal dekkes på årets budsjett. J. Kommunestyrets og komiteenes tilleggsbevilgning kan bare brukes til å styrke et formål som er opprettet. De kan ikke brukes til å opprette eller påføre kommunen en varig økt utgift. K. Som vedlegg til denne saken følger et hefte som inneholder de aller fleste kommunale gebyr og egenbetalingsordninger. De satsene som er satt opp for 2012 er gjeldende i den grad de ikke er fremmet som egne saker og vedtatt av kommunestyret. L. Kommunens sosialhjelpssatser skal til enhver tid følge Statens veiledende normer. M.Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar.

4 N. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret Alle faste eiendommer i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen for boliger er 2. Eiendomsskatten for næring, tomter og verk og bruk 3 For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kroner av takstverdi. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer i skatteåret. O. Kommunestyret samtykker i at det tas opp investeringsog startlån i samsvar med rådmannens budsjettdokument og vedtatt investeringsbudsjett i pkt. A og B. Nye investeringslån avdras over 30 år. Startlån avdras over 20 år. P. En bevilgning til et forprosjekt sees i sammenheng med bevilgningen til samme hovedprosjektet slik at gjenstående midler/eventuelle overskridelser skal tilføres eller dekkes innenfor bevilgningen til hovedprosjektet. Q.Kommunestyret samtykker i at statlige tilskudd til kjøp og oppføring av boliger for vanskeligstilte, avsettes på investeringsfond til samme formålet. R. Renoveringen av Finsland kirke igangsettes hvis prosjektet kommer inn under Husbankens bestemmelser om rentekompensasjon. S. Tidligere bevilgning til Veg til nøytralitetsfestningen på Rosseland kr trekkes inn og avsettes på ubrukte lånemidler. T. Skulle Stortingets budsjettvedtak gi økte frie inntekter avsettes dette på disposisjonsfondet. Eventuelle endringer i øremerkede tilskudd går til tilsvarende endringer i aktiviteten på vedkommende formål. U. Økning av tilskudd skal budsjettreguleres i hht kommunens økonomireglement.

5 V. Kommunestyret godkjenner de nye vedtektene for SFOordningen slik de fremkommer i saksfremstillingen. De nye vedtektene skal gjelde fra 1.august Kommunestyret ber tjeneste- og levekårskomiteen sette i gang og lede en skole- og barnehagebehovsutredning i Songdalen kommune. Komiteen bør blant annet vurdere struktur, fremtidige elevprognoser samarbeid mellom skolene administrativt samarbeid. Detaljert mandat utformes av komiteen selv. Frist for utredningen settes til Votering: Alternativ votering mellom formannskapets innstilling til pkt. A og FRPs forslag til pkt. A fikk Formannskapets innstilling 21 stemmer (SP6, AP6, KRF4, H4, V1) 4 stemte for FRPs forslag (FRP4) Alternativ votering mellom formannskapets innstilling til pkt. B og FRPs forslag til pkt. B fikk Formannskapets innstilling 21 stemmer (SP6, AP6, KRF4, H4, V1) Solveig Nordkvist forslag til pkt. Ba ble enstemmig vedtatt. Pktene C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,O,P,Q,R,S,T,U,V ble enstemmig vedtatt Pkt N minus kulepunkt 3 (Eiendomsskatten for næring, tomter og verk og bruk 3 o/oo) ble enstemmig vedtatt Pkt N kulepunkt 3 fikk 21 stemmer (SP6, AP6, KRF4, 4 stemte imot (FRP4) FRPs tekstforslag til pkt. B Pkt. 1 fikk 4 stemmer (FRP4) 21 stemte imot (SP6, AP6, KRF4, Pkt. 2 fikk 4 stemmer (FRP4) 21 stemte imot (SP6, AP6, KRF4, Pkt. 3 fikk 4 stemmer (FRP4) 21 stemte imot (SP6, AP6, KRF4, Formannskapets tekstdel ble enstemmig vedtatt