Balsfjord kommune for framtida

Transkript

1 Balsfjord kommune for framtida Økonomi og intern Vår dato Vår referanse / /2016 Arkivkode: 151 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Veronica Davo Larsen, tlf Rådmannens stab v/ Steffen Kvien Særutskrift: Budsjett økonomiplan Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato 135/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Budsjett økonomiplan Vedlagte dokument: Budsjett 2016/ Økonomiplan Betalingssatser 2016 Betalingssatser Balsfjord havn 2016 Kontrollutvalgets budsjettforslag for kontrollorganene 2016 (kontrollutvalgssak 31/15) Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt): Journalposter U Særutskrift f-sak 61/15: Budsjettprosess - budsjett 2016/ økonomiplan I RS skjønnsmidler 2016 og RS statsbudsjett 2016 Fylkesmannen i Troms I Forklaring til gebyrregulativ byggesak mv. Saksopplysninger: Rådmannen legger med dette frem forslag til budsjett 2016/ økonomiplan Det vises for øvrig til dokumentet hvor forutsetninger og utfordringer fremgår. Rådmannens innstilling: 1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Eiendomsskatten vedtas slik: 2.1 Eiendomsskattesatsen for boliger/landbruk/fritid settes til 7,0 promille. 2.2 Nyoppført bygning som brukes som helårsbolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c) i seks år. 2.3 Idrettsanlegg som ikke er næringsdel fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 a). 2.4 Offentlig videregående skole fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 a). Fritaket gjelder også Folkehøgskolen 69 grader nord. Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Bankgiro Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no Storsteinnes (Malangstun) (helsesenteret) Org.nr (legekontor)

2 2 av Bygg fredet av riksantikvar eller annen kulturminnemyndighet fritas for eiendomsskatt. 2.6 Eiendomsskattesatsen for verker/bruk og næring settes til 7 promille 2.7 Den årlige eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 20.april og 20.oktober. 2.8 Terminbeløpet avrundes til nærmeste hele krone. 3 Avgifter og satser vedtas i henhold til Betalingssatser Prognoser for skatt på inntekt og formue og rammetilskudd vedtas slik: (1000 kr) Frie inntekter Driftsrammene og obligatorisk budsjettoversikter vedtas ihht. kap kap Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kap.6.1 samt obligatoriske budsjettoversikter i kap. 1.5 og kap Lånerammen for investeringer vedtas etter følgende tabell: (1000 kr) Låneopptak nye invest Låneopptak enkeltsaker vedtatt i Sum låneopptak Balsfjord kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 2016 settes til 10 mill.kr. i SpareBank1 Nord- Norge. 9 Satser for økonomisk stønad brukes som veiledende ved utmåling av stønad til livsopphold. Satsene reguleres i tråd med endringer i veiledende satser. 10 Det tas opp startlån i Husbanken med kr 14,0 mill i Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene.

3 3 av 9 Behandling i Formannskapet : Prisliste i forretningsbetingelsene Bergneset Havn feilretting - skal være stjerne * bak summen. skifer, stein kr 12,- * Tilrådning fra Formannskapet : Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Behandling i Kommunestyret : Forslag fra Ap v/ Gunda Johansen: Verbaldelen. Fiberutbygging i Balsfjord og mobildekning i tidligere vedtatte områder fremlegges til politisk behandling når kostnader og forslag til finansiering (herunder med finansiering av andre) foreligger. Forslag fra Ap v/ Gunda Johansen: Investeringsbudsjettet: Fiberutbygging Balsfjord kommune tas ut Låneopptak justeres i fht uttak av fiberutbygging i investeringsprogram Forslag fra Ap v/ Gunda Johansen: Balsfjord kommune skal gi alle barn, også de som er født etter 1. september rett til barnehageplass. Retten anses som oppfylt når barnet får barnehageplass i nærmeste barnehage. Tilbud om plass i barnehage annet sted i kommunen må avtales særskilt med foreldrene og kan anvendes der det på grunn av en av foreldrenes arbeidsplass er like praktisk som et tilbud i nærmeste barnehage. Vedtektene for barnehagene, med de vedtatte endringer legges frem til politisk behandling som egen sak i første møte i kommunestyret i Forslag fra Ap v/ Anne-Grethe Eriksen: Verbaldelen: Balsfjord kommunestyre ber om at arbeidet med å utrede et hybelhus for elever fra videregående skole iverksettes av administrasjon. Det søkes samarbeid med Troms Fylkeskommune, Storfjord, Lyngen og Husbanken for finansiering.

4 4 av 9 Forslag fra Ap v/ Odd Ronald Nilsen: Verbaldelen: Kommunestyret ber administrasjon utrede opprettelse av hovedutvalg-levekårsutvalgmed 7 medlemmer med ansvar for kultur/oppvekst og helse/omsorg. Kommunestyret ber administrasjon utrede opprettelse av viltnemd med 5 medlemmer Delegasjonsreglementet endres i samsvar med opprettelsen av nye utvalg. Forslag fra Ap v/ Lars Klaus Mosli: Driftsbudsjettet/talldelen: Biblioteket tilføres en 50% stilling (økonomiplanperioden) Det settes av 300` til revidering av arealplan i Avsetting til disposisjonsfond reduseres tilsvarende. Forslag fra Ap v/ Torbjørn Skogstad: Kommunestyret ber administrasjonen øke driftstilskudd til 100% for privatpraktiserende fysioterapeut som i dag har 50% tilskudd. Administrasjonen bes i etterkant av dette, vurdere behov for ytterligere styrking av tjenesten. Fellesforslag fra H, Frp og Krf v/ Ole Johan Rødvei, Sonja Abrahamsen og Oddvar Skogli: I 2017 er det 10 år siden eiendomsskatten ble innført for boliger/fritidsboliger og landbruk. Etter 10 år skal skattegrunnlaget re takseres og ut fra SSBs prisindeks er det rimelig å forvente minst 30% økning av grunnlaget. Intensjonen er at dette ikke skal påføre innbyggerne og næringsliv ytterlige utgifter. Eiendomsskatten skal derfor nedjusteres slik at eiendomsskatteinntektene i kroner forblir uendret etter at evt. Nye takst grunnlag iverksettes i Fellesforslag fra H, Frp og Krf v/ Ole Johan Rødvei: Administrasjon utarbeider planer for 3 nye omsorgsboliger/leiligheter i Mestervik Forslag fra H v/ Ole Johan Rødvei: Administrasjon utreder kjøp av 2 el-sykler, en til Mestervik og en til BBS. Syklene skal kunne ha med passasjer. Frivillighetssentral, administrasjon utreder opprettelse av frivillighetssentral i Balsfjord kommune. Dette må innarbeides i budsjettet for Forslag fra Frp v/ Sonja Abrahamsen: Verbaldel

5 5 av 9 Til rette legning av nytt boligfelt i Nordkjosbotn med gangavstand fra sentrum. Utrede utbygging av sykkel- og gangstier med veilys i tilknytning til våre skoler der mange elever ikke har krav på skole skyss. Forslag fra Ap v/gunda Johansen: Tilskudd til nydyrking kr innarbeides i budsjett og økonomiplan Det voteres over forslagene i den rekkefølge de er kommet inn. Forslaget fra Ap v/ Gunda Johansen ang fiberutbygging - verbaldelen Forslaget fra Ap v/ Gunda Johansen ang fiberutbygging - investeringsbudsjett Forslaget fra Ap v/ Gunda Johansen ang barnehageplass Forslaget fra Ap v/ Anne-Grethe Eriksen ang. hybelhus videregående skole Forslaget fra Ap v/ Odd Ronald Nilsen ang utredning av levekårsutvalg og viltnemd Forslaget fra Ap v/ Lars Klaus Mosli ang. stilling ved bibliotek og revidering arealplan Forslaget fra Ap v/ Torbjørn Skogstad ang driftstilskudd privatpraktiserende fysioterapeut Fellesforslaget fra H, Frp og Krf v/ Ole Johan Rødvei, Sonja Abrahamsen og Oddvar Skogli ang eiendomsskatt Forslaget ble vedtatt med 16 stemmer mot 3 stemmer. Fellesforslaget fra H, Frp og Krf v/ Ole Johan Rødvei ang omsorgsboliger Meistervik Forslaget fra H v/ Ole Johan Rødvei ang 2 el-sykler og frivillighetssentral Forslaget fra Frp v/ Sonja Abrahamsen ang nytt boligfelt på Nordkjosbotn + gang/sykkelstier Forslaget fra Ap v/gunda Johansen ang tilskudd nydyrking

6 6 av 9 Rådmannens innstilling med de vedtatte endringer tas opp til votering. Rådmannens innstilling med de vedtatte endringer enstemmig vedtatt. Vedtak fra Kommunestyret : 1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Eiendomsskatten vedtas slik: 2.1 Eiendomsskattesatsen for boliger/landbruk/fritid settes til 7,0 promille. 2.2 Nyoppført bygning som brukes som helårsbolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c) i seks år. 2.3 Idrettsanlegg som ikke er næringsdel fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 a). 2.4 Offentlig videregående skole fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 a). Fritaket gjelder også Folkehøgskolen 69 grader nord. 2.5 Bygg fredet av riksantikvar eller annen kulturminnemyndighet fritas for eiendomsskatt. 2.6 Eiendomsskattesatsen for verker/bruk og næring settes til 7 promille 2.7 Den årlige eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 20.april og 20.oktober. 2.8 Terminbeløpet avrundes til nærmeste hele krone. 3 Avgifter og satser vedtas i henhold til Betalingssatser Prognoser for skatt på inntekt og formue og rammetilskudd vedtas slik: (1000 kr) Frie inntekter Driftsrammene og obligatorisk budsjettoversikter vedtas ihht. kap kap Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kap.6.1 samt obligatoriske budsjettoversikter i kap. 1.5 og kap Lånerammen for investeringer vedtas etter følgende tabell: (1000 kr)

7 7 av 9 Låneopptak nye invest Låneopptak enkeltsaker vedtatt i Sum låneopptak Balsfjord kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 2016 settes til 10 mill.kr. i SpareBank1 Nord-Norge. 9 Satser for økonomisk stønad brukes som veiledende ved utmåling av stønad til livsopphold. Satsene reguleres i tråd med endringer i veiledende satser. 10 Det tas opp startlån i Husbanken med kr 14,0 mill i Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene. 12 Verbaldelen. Fiberutbygging i Balsfjord og mobildekning i tidligere vedtatte områder fremlegges til politisk behandling når kostnader og forslag til finansiering (herunder med finansiering av andre) foreligger. 13 Investeringsbudsjettet: Fiberutbygging Balsfjord kommune tas ut Låneopptak justeres i fht uttak av fiberutbygging i investeringsprogram Balsfjord kommune skal gi alle barn, også de som er født etter 1. september rett til Barnehageplass. Retten anses som oppfylt når barnet får barnehageplass i nærmeste barnehage. Tilbud om plass i barnehage annet sted i kommunen må avtales særskilt med foreldrene og kan anvendes der det på grunn av en av foreldrenes arbeidsplass er like praktisk som et tilbud i nærmeste barnehage. Vedtektene for barnehagene, med de vedtatte endringer legges frem til politisk behandling som egen sak i første møte i kommunestyret i Verbaldelen:

8 8 av 9 Balsfjord kommunestyre ber om at arbeidet med å utrede et hybelhus for elever fra videregående skole iverksettes av administrasjon. Det søkes samarbeid med Troms Fylkeskommune, Storfjord, Lyngen og Husbanken for finansiering. 16 Verbaldelen: Kommunestyret ber administrasjon utrede opprettelse av hovedutvalg-levekårsutvalgmed 7 medlemmer med ansvar for kultur/oppvekst og helse/omsorg. Kommunestyret ber administrasjon utrede opprettelse av viltnemd med 5 medlemmer Delegasjonsreglementet endres i samsvar med opprettelsen av nye utvalg. 17 Driftsbudsjettet/talldelen: Biblioteket tilføres en 50% stilling (økonomiplanperioden) Det settes av 300` til revidering av arealplan i Avsetting til disposisjonsfond reduseres tilsvarende. 18 Kommunestyret ber administrasjonen øke driftstilskudd til 100% for privatpraktiserende fysioterapeut som i dag har 50% tilskudd. Administrasjonen bes i etterkant av dette, vurdere behov for ytterligere styrking av tjenesten. 19 I 2017 er det 10 år siden eiendomsskatten ble innført for boliger/fritidsboliger og landbruk. Etter 10 år skal skattegrunnlaget re takseres og ut fra SSBs prisindeks er det rimelig å forvente minst 30% økning av grunnlaget. Intensjonen er at dette ikke skal påføre innbyggerne og næringsliv ytterlige utgifter. Eiendomsskatten skal derfor nedjusteres slik at eiendomsskatteinntektene i kroner forblir uendret etter at evt. Nye takst grunnlag iverksettes i Administrasjon utarbeider planer for 3 nye omsorgsboliger/leiligheter i Mestervik 21 Administrasjon utreder kjøp av 2 el-sykler, en til Mestervik og en til BBS. Syklene skal kunne ha med passasjer.

9 9 av 9 Frivillighetssentral, administrasjon utreder opprettelse av frivillighetssentral i Balsfjord kommune. Dette må innarbeides i budsjettet for Verbaldel Til rette legning av nytt boligfelt i Nordkjosbotn med gangavstand fra sentrum. Utrede utbygging av sykkel- og gangstier med veilys i tilknytning til våre skoler der mange elever ikke har krav på skole skyss. 23 Tilskudd til nydyrking kr innarbeides i budsjett og økonomiplan Rett utskrift Veronica Davo Larsen Sekretær