Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret

Transkript

1 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 FO PS Saksprotokoll 2 Rådmannens budsjettforslag Vedlegg til rådmannens budsjettforslag - Investeringsbok 4 Referat fra drøftingsmøte vedr. budsjett 2018 med vedlegg 5 Referat drøftingsmøte undervisning oppvekst og kultur 6 Referat fra sektor-htv helse og omsorg Kontrollutvalget Særutskrift KU-sak Budsjett kontroll og tilsyn Kontrollutvalget Budsjett for vedlegg 1 og 2 i saken 9 Saksprotokollen fra eldrerådets sak PS 2017/54 10 Kirkens innspill til Rådmannens budsjettforslag 11 Kirkens forslag til budsjett Kirkens forslag på satsene for leie av gravkapell, feste- og kremasjonsavgift Halden kommune 13 AP-SV Budsjett FrP Budsjett H-SP-V-KrF Budsjett MDG Budsjett Rødt Budsjett UAVH Budsjett 2018 Medsaksbehandlere <Økonomikonsulenter> <Avdeling Økonomi> <Bistand i budsjettarbeidet> <Kommunalsjefer> <Alle kommunalavdelinger> <Tekst og tall til respektive områder> Budsjett 2018 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Budsjettforslaget til H/SP/V/Krf ble vedtatt i formannskapet og oversendes til kommunestyret. Vedlagt i saken følger også budsjettforslagene fra AP-SV, FrP, MDG, Rødt, UAVH og Rådmannen.

2 Formannskapets innstilling: Budsjett Vedtak Forslag til vedtak: 1. Kommunestyrets endringer og tillegg til rådmannens budsjett vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B samt vedlagte budsjettdokument (Arkivref. xxxx). 2. Rådmannen gis fullmakt til å disponere ressursene innenfor hvert område i budsjettskjema 1B. Forslag til budsjettjusteringer skal forelegges politisk behandling. 3. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes økonomi til formannskap og kommunestyre. Rådmannen pålegges videre en forsterket rapportering hvert tertial i hht. rapporteringsrutiner. 4. Formannskapet disponerer investeringsbudsjettet, innenfor tildelt ramme, i henhold til budsjettskjema 2B. 5. Halden kirkelige fellesråd gis et driftstilskudd på 11,015 mkr for Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på til sammen 766,045 millioner kr. VAR-lån utgjør 234,276 millioner kr av den totale lånesummen. Lånene avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid. Startlån utgjør 40 millioner kr av den totale lånesummen og tas opp i henhold til Husbankens retningslinjer, primært med en avdragstid på 20 år. 7. Trekkrettighet i bank på inntil 450 millioner kr videreføres i Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer, inkludert tomter, i hele Halden kommune for skatteåret 2017 jf. eiendomsskattelovens 2 og 3 bokstav a. Før øvrig gjelder (jf. eiendomsskattelovens 10) følgende for utskrivingen av eiendomsskatt for året 2017: a) Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. 11 være 7 promille av den fastsatte takstverdien. b) Med hjemmel i eskl. 12, bokstav a, skal skattesatsen for «bustadelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar» og fritidseiendommer være 5,75 promille av takstverdien. Ubebygde tomter beskattes med 5,75 promille av takstverdien jf. eskl. 12, bokstav b. c) I tillegg gis etter eskl. 11, annet ledd, et bunnfradrabg på kr for hver selvstendig boenhet i boliger (herunder fritidseiendommer). d) Etter eskl. 7 kan som tidligere, etter nærmere søknad og vedtak for den enkelte eiendom, fritas eiendommer etter dennes bokstav a) «eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten» og dennes bokstav b) «bygning som har historisk verde». e) Etter eskl. 5, bokstav a, fritas eiendom som Staten eier så langt eiendommen har historiske bygg eller anlegg gjennom fredningsvedtak jf. Lov om kulturminner. f) Etter eskl. 5, bokstav h, skal fritas «eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk». For slike eiendommer gjelder dog at det skal svares eiendomsskatt for våningshus, kårbolig, med garasjer og uthus, og passende tomt. Eiendomsskatten for dette svares etter samme satser og regler som for boligeiendommer. g) Kommunens skattetakstvedtekter.

3 9. De gebyrsatser som fremkommer i gebyrregulativet vedlagt dette dokument vedtas. 10. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2018, med forfall 20. mars, 20. mai, 20. september og 20.november. 11. Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter. 12. Forskrift for kommunale vann- og avløpsgebyrer vedtas. Saksutredning: Bakgrunn Vurderingskriterier Følgende kriterier anses som vesentlige for vurdering av saken: X Økonomiske forhold X Juridiske forhold X Personalspørsmål Organisasjonsspørsmål X Betydning for næringsutvikling Betydning for miljøet X Betydning for eiendomsforhold X IKT og innovasjon X Forhold som gjelder barn og unge X Forhold som gjelder eldre X Forhold som gjelder universell utforming X Forhold som gjelder folkehelsen Forhold som gjelder samfunnssikkerhet/beredskap Annet: Årsbudsjettets innhold og inndeling I henhold til forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) 6 skal årsbudsjettet inndeles på en slik måte at det tilfredsstiller de krav som er stilt i medhold av kommuneloven. Kravene til årsbudsjettets inndeling følger av vedlegg 1 og 2 til budsjettforskriften.

4 Budsjettskjema 1A - drift Noter til driftsbudsjettet i hht budsjettforskriftens 16: 1. Grunnlaget for skatteanslaget og anslått beløp for inntektsutjevningen. Halden Kommune budsjetterer med skatteinntekter og inntektsutjevning som anslått i statsbudsjettet 2018.

5 B-2017 B-2018 Skatt på inntekt og formue Skatteinntekter % -vis endring 4,7 % Eiendomsskatt Eiendomsskatt % -vis endring 0,0 % Inntektsutjevnende tilskudd Inntektsutjevnende tilskudd i % -0,2 % 3. Halden Kommune har budsjettert eiendomsskatt tilsvarende 5,75 promille for boligeiendommer og 7,00 promille for andre eiendommer i Forventede generelle statstilskudd ,- Herav: Omsorgsreformen ,- 5. Det er ikke budsjettert med utbytte fra Østfold Energi for Bruk og avsetning bundne fond Gr. ansvar Avsetning til bundne fond Budsjett Havn T O T A L T Gr. ansvar Bruk av bundne fond Budsjett Enhet Miljø og Landbruk Bibliotek/Kulturskole/Frivilligsentral/tirsdag- og torsdagsgruppe Forvaltning - Vann Forvaltning - Avløp Forvaltning - Renovasjon Plan Havn Barnehagene felles/private Barneverntjenesten Halden helsehus T O T A L T

6 Budsjettskjema 1 B - drift

7 Budsjettskjema 2A + 2B Dokumentet er elektronisk godkjent av: <Sett inn navn på den eller de som har dokumentert godkjenning av saken i ephorte eller slett denne linja>