Behandling i Kommunestyret : H, FrP, Sp og Krf v/oddvar Skogli fremmer slikt forslag: Talldelen:

Transkript

1 Behandling i Kommunestyret : H, FrP, Sp og Krf v/oddvar Skogli fremmer slikt forslag: Talldelen: Ikke innarbeidet tiltak nr. 37, Stedsutviklingsprosjekt Nordkjosbotn, tas inn i budsjettet for Kr finansieres fra disposisjonsfond. Ikke innarbeidet tiltak nr. 38, Stedsutviklingsprosjekt Storsteinnes, tas inn i budsjettet for Kr finansieres fra disposisjonsfond. Videreføre bevilgning på kr til Landbruk Nord. Finansieres fra økt rammetilskudd. Verbalforslag: Rådmannen bes vurdere ytterligere tiltak for å effektivisere drifta i Balsfjord kommune. Tiltaket må gi økonomisk effekt. Tilbakemelding i junimøtet Rådmannen søker innarbeidet nedtrekk i eiendomsskatten, enten med bunnfradrag eller redusert promillesats, og da med virkning fra Rådmannen igangsetter arbeid for å etablere scooterløyper i kommunen. I så måte vises til tidligere løypekart over slike løyper i kommunen, samt behov for etablering av en scooterløype på Malangshalvøya. Rådmannen søker innarbeidet gatelys fra Bomstad Bru til Åsgård, samt lys over bru som krysser gamle E8 i Laksvatn. Tiltaket søkes ferdigstilt i 2014 og tas fra eventuelt overskuddet i Fellesutgifter Helse og Omsorg pkt. 8.31, Folkehelsekoordinator. Rådmannen bes lage sak vårhalvåret 2014 hvor effekten av stilling Folkehelsekoordinator synliggjøres. Rådmannen bes starte arbeid med å se på mulighet for å etablere ny barne- og ungdomsskole i Meistervik. Ved eventuelt overskudd på prosentsats rentekostnader, foretas budsjettregulering i desembermøtet SV og AP v/lill Tove Fredriksen foreslår: Bibliotekarstillingen økes til 100 %. Dekkes over sluttsaldering (avsetning disposisjonsfond) som reduseres tilsvarende kostnad 50% bibliotekar. Ap v/gunda Johansen ber om gruppemøte. Gruppemøte avholdt. AP v/gunda Johansen fremmer følgende forslag: Talldelen punkt 1og 2: Saken legges fram for formannskapet i 1. møte etter nyttår med forslag til finansiering. Verbaldelen, kulepkt. 4: Saken legges fram for formannskapet i 1. møte etter nyttår med forslag til alternativ finansiering i fall det ikke foreligger et overskudd i regnskap for Oddvar Skogli ber om gruppemøte. Gruppemøte avholdt.

2 Først ble det votert over forslaget fra Gunda Johansen: Forslaget falt med 12 mot 14 stemmer. Så ble det votert punktvis over kulepkt. i forslaget fra Oddvar Skogli. Talldelen: kulepkt. 1 Vedtatt med 14 mot 12 stemmer. kulepkt. 2 Vedtatt med 14 mot 12 stemmer. kulepkt. 3 Verbaldelen: kulepkt 1 Vedtatt med 14 mot 12 stemmer. kulepkt 2 Vedtatt med 14 mot 12 stemmer kulepkt 3 Vedtatt med 14 mot 12 stemmer kulepkt 4 Enstemmig vedtatt kulepkt 5 Enstemmig vedtatt kulepkt 6 Vedtatt med 14 mot 12 stemmer kulepkt 7 Vedtatt med 14 mot 12 stemmer. Så ble det votert over forslaget fra Lill Tove Fredriksen. Forslaget falt med 13 mot 14 stemmer (ordførerens dobbelstemme). Deretter ble det votert over formannskapets tilrådning, pkt Formannskapets tilrådning, pkt enstemmig vedtatt. Så ble det votert over pkt 13 i formannskapets tilrådning. Pkt 13 vedtatt med 24 mot 2 stemmer. Så ble det votert over pkt 14 i formannskapets tilrådning. Pkt 14 enstemmig vedtatt. Så ble det votert over rådmannens notat dat i hht tabell 1 og endring i betalingsregulativ. Så ble det votert over rådmannens notat dat om endring i betalingsregulativ og tallfesting av pkt 13 og 14 i formannskapets tilrådning. Så ble det votert over endelig anslag for frie inntekter i økonomiplanperioden, slik: Frie inntekter (1000 kr) Deretter ble det votert over oppdatert lånevedtak (som fanger opp reduksjon i låneopptak som følge av økt tilskudd omsorgsboliger). Låneopptak (1000 kr)

3 Til slutt ble det votert over hele formannskapets tilrådning, med allerede vedtatte endringer og tillegg. Vedtak i Kommunestyret : 1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Eiendomsskatten vedtas slik: 2.1 Eiendomsskattesatsen for boliger/landbruk/fritid settes til 7,0 promille. 2.2 Nyoppført bygning som brukes som helårsbolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c) i seks år. 2.3 Idrettsanlegg som ikke er næringsdel fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 a). 2.4 Offentlig videregående skole fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 a). Fritaket gjelder også Folkehøgskolen 69 grader nord. 2.5 Eiendomsskattesatsen for verker/bruk og næring settes til 7 promille 2.6 Den årlige eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 20.april og 20.oktober. 2.7 Terminbeløpet avrundes til nærmeste hele krone. 3 Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg B- Betalingssatser 2014, med følgende endringer: I betalingsregulativet sd 10 (brann og redning) er timepris for motorsprøyter satt opp med kr 341,- ekskl mva og timepris mannskap satt opp med kr 699,- ekskl mva. KS (Brundskriv datert ) er nå kommet med nye veiledende priser for kommunene. Her er timepris for motorsprøyter justert til kr 353,- ekskl mva, og timepris mannskap justert til kr 804,- ekskl mva. Betalingsregulativet side 21 kap justeres slik: For enkle lagerhaller settes gebyr til halvparten av gebyr for næringsbygg opp til 600 kvm, deretter kr 1000,- pr påbegynte 100 kvm. 4 Prognoser for skatt på inntekt og formue og rammetilskudd vedtas slik: Frie inntekter (1000 kr) Driftsrammene og obligatorisk budsjettoversikter vedtas ihht. kap. 1.2 og kap Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kap Lånerammen for nye investeringer vedtas etter følgende tabell: Låneopptak (1000 kr) Balsfjord kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 2014 settes til 9 mill.kr. i SpareBank1 Nord-Norge.

4 9 Satser for økonomisk stønad brukes som veiledende ved utmåling av stønad til livsopphold. Satsene reguleres i tråd med endringer i veiledende satser. 10 Det tas opp startlån i Husbanken med kr 15,0 mill i Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene. 12 Rådmannens tilleggsnotat dat innarbeides i hht tabell 2 i notatet: Tabell 2 (1000 kr) sum 1. Frie inntekter - inntektsreduksjon Likeverdig behandling kommunale og private barnehager, 98 pst Foreldrebetaling barnehage (prisjustere maksimalpris) To barnehageopptak Avvikling kulturskole i SFO Avvikling frukt og grønt i skolen, 5/12-effekt Redusert egenandel for personer på dobbeltrom Utlemming av rustilskuddet - søke på øremerka tilskudd Styrket tilsyn med barn i fosterhjem sum (+ tilsvarer mindreinntekt/merutgift, - tilsvarer merinntekt/mindreutgift) merknader: 1. inntektsreduksjon frie inntekter ihht stolpmodell 2. la budsjett tilskudd private barnehager stå uendret, jfr forenkling omtalt øk.plan sd budsjetterer opp foreldrebetaling med 3,22% tilsv. økning i maksimalsatsen. Må fordeles pr barnehage. 4. ingen tallfesta effekt 5. ingen effekt da det ikke ligger inne fra før i rådmannens forslag 6. tar ut skolfrukt-budsjett fra høst Må fordeles pr skole. 7. ingen tallfesta effekt 8. forutsette "reversering", dvs at vi kan få øremerka tilsk. tilsv. lagt til kommuneramma i 2013 (ramme 64) 9. ingen tallfesta effekt Rådmannen gis fullmakt til å fordele økt foreldrebetaling barnehage og kutt skolefrukt på enhetene. 13 Antall kommunestyrerepresentanter reduseres fra 27 til 19 fra kommunestyreperiode (neste kommunestyreperiode). Tallfesting i hht notat av : Fra 27 til 19 repr (1000 kr) Abonnement på Kommunal Rapport fra kommunestyrerepresentantene sies opp med virkning fra Tallfesting i hht notat av : Opphør abonnement Kommunal rapport (1000 kr) Tiltak nr 37, Stedsutviklingsprosjekt Nordkjosbotn, tas inn i budsjettet for Kr ,- finansieres fra disposisjonsfond. 16 Tiltak nr. 38, Stedsutviklingsprosjekt Storsteinnes, tas inn i budsjettet for Kr finansieres fra disposisjonsfond. 17 Videreføre bevilgning på kr til Landbruk Nord. Finansieres fra økt rammetilskudd.

5 18 Endringer i hht notat dat ,tabell 1: tabell 1 (1000 kr) sum a) Reduksjon rammetilskudd b) Økning tilskudd ressurskrevende tjenester c) Endring tilskuddssats omsorgsboliger- effekt renter/avdrag Færre plasser i barnehage pga økt kontantstøtte Balansering (avsetning til disp.fond 2014, deretter bruk) kontrollsum (+ tilsvarer mindreinntekt/merutgift, - tilsvarer merinntekt/mindreutgift). spesifikasjon til tabell: a) Inntektsreduksjon frie inntekter ihht stolpmodell b) Økt tilskudd ressurskrevende tjenester. Spesifikasjon pr rammeområdene: R20 Laksvatn oppv.senter R51 BBS R52 Boligtjenesten funksjonshemmede R59 Fellesutg. Omsorg R64 Psyk.Rehab sum c) Endret tilskuddssats omsorgsboliger økt tilskudd (økt tilskudd fra til pr bolig = i økning pr bolig x 8 boliger) redusert låneopptak reduksjon renter/avdrag Vedtatte verbalforslag: 19 Rådmannen bes vurdere ytterligere tiltak for å effektivisere drifta i Balsfjord kommune. Tiltaket må gi økonomisk effekt. Tilbakemelding i junimøtet Rådmannen søker innarbeidet nedtrekk i eiendomsskatten, enten med bunnfradrag eller redusert promillesats, og da med virkning fra Rådmannen igangsetter arbeid for å etablere scooterløyper i kommunen. I så måte vises til tidligere løypekart over slike løyper i kommunen, samt behov for etablering av en scooterløype på Malangshalvøya. 22 Rådmannen søker innarbeidet gatelys fra Bomstad Bru til Åsgård, samt lys over bru som krysser gamle E8 i Laksvatn. Tiltaket søkes ferdigstilt i 2014 og tas fra eventuelt overskuddet i Fellesutgifter Helse og Omsorg pkt. 8.31, Folkehelsekoordinator. Rådmannen bes lage sak vårhalvåret 2014 hvor effekten av stilling Folkehelsekoordinator synliggjøres. 24 Rådmannen bes starte arbeid med å se på mulighet for å etablere ny barne- og ungdomsskole i Meistervik. 25 Ved eventuelt overskudd på prosentsats rentekostnader, foretas budsjettregulering i desembermøtet 2014.