Rapport 1. tertial 2019

Transkript

1 Rapport 1. tertial 2019

2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING NØKKELTALL BEFOLKNINGSUTVIKLING, REGISTERTE ARBEIDSLEDIGE OG BOLIGBYGGING STYRINGSSYSTEM SYKEFRAVÆR HELTID/DELTID VIRKSOMHETSOMRÅDE 10 POLITISKE STYRINGSORGANER MV VIRKSOMHETSOMRÅDE 11 ADM. OG FELLESUTGIFTER VIRKSOMHETSOMRÅDE 20 BARNEHAGE BRØTTUM, LISMARKA OG ÅSEN BARNEHAGE (200) FAGERNES, FOSSEN OG MOELV BARNEHAGE (201) NES BARNEHAGE (204) TØMMERLI BARNEHAGE (205) HEMPA OG VESLEPARKEN BARNEHAGE (206) BUTTEKVERN OG FREDHEIMVEGEN BARNEHAGE (207) FURNES, KYLSTAD OG SIMENSTUA BARNEHAGE (208) BAKKEHAUGEN BARNEHAGE (209) BARNEHAGEFORMÅL IKKE FORDELT (249) VIRKSOMHETSOMRÅDE 30 UNDERVISNING MOELV UNGDOMSSKOLE (301) NES UNGDOMSSKOLE (302) BRUMUNDDAL UNGDOMSSKOLE (303) FURNES UNGDOMSSKOLE (304) BRØTTUM SKOLE (300/310) MESSENLIA OG LISMARKA SKOLE (312) FAGERNES OG ÅSEN SKOLE (313) GAUPEN SKOLE (316) KIRKEKRETSEN SKOLE (319) HEMPA SKOLE (321) FAGERLUND SKOLE (322) MØRKVED SKOLE (323) KIRKENÆR SKOLE (324) KYLSTAD SKOLE (325) STAVSBERG SKOLE (326) NES BARNESKOLE (327) MOELV OG FOSSEN SKOLE (328) VOKSENPEDAGOGISK SENTER (342) PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (343) UFORDELT RESERVE (399) VIRKSOMHETSOMRÅDE 40 PLEIE OG OMSORG OMSORGSDISTRIKT MOELV (401) OMSORGSDISTRIKT NES (405) OMSORGSDISTRIKT BRUMUNDDAL (407) RINGSAKER AVLASTNINGSSENTER (420) DEMENSENHETEN (422) RINGSAKER AO-SENTER (423) ENHET FOR PSYKISK HELSE OG RUSTJENESTER (424) tertial 2019 Ringsaker kommune Side 2

3 10.8. KOMMUNALMEDISINSK SENTER (425) UFORDELT PLEIE OG OMSORG (449) ANDRE VIRKSOMHETSOMRÅDER SOSIALE TJENESTER (51) HELSESTASJONER (52) KULTUR (55) KULTURSKOLEN (56) BIBLIOTEK (57) LANDBRUK (61) TEKNISK DRIFT (62) KART OG BYGGESAK (63) KEMNERKONTORET (70) SERVICESENTER (71) RENHOLD (80) BYGG OG EIENDOM (81) MATPRODUKSJON (82) VIRKSOMHETSOMRÅDE 87 OVERFØRINGER VIRKSOMHETSOMRÅDE 88 TILLEGGSBEVILGNINGER VIRKSOMHETSOMRÅDE 89 FELLES (I SKJEMA B) VIRKSOMHETSOMRÅDE 90 FELLES (I SKJEMA A) SAMLET OM PROGNOSEN OG BUDSJETTREGULERINGENE ETTER 1. TERTIAL tertial 2019 Ringsaker kommune Side 3

4 1. INNLEDNING 1. tertialrapport 2019 er en samlet gjennomgang av kommunens budsjettmessige driftssituasjon til og med april måned. Tertialrapporten skal i henhold til økonomireglementet 11.2 legges frem for formannskapet som skal innstille overfor kommunestyret. Innledningsvis i rapporten vises nøkkeltall for boligbygging og befolkningsutvikling. Deretter presenteres styringssystem, sykefravær og heltid/deltid før virksomhetsområdene kommenteres. Innen økonomiområdet skal tertialrapporten være et redskap for å følge den helhetlige utviklingen i utgifter og inntekter gjennom budsjettperioden, slik at en kan forholde seg til eventuelle avvik og budsjettmessige utfordringer. Prognosetallene viser administrasjonens vurdering pr. dato med hensyn til hvordan utgifter og inntekter vil være ved utgangen av Eventuelle avvik mellom prognose og budsjett er kommentert under det enkelte virksomhetsområde/resultatenhet. Rapporterte avvik skal så langt det er mulig følges opp med tiltak for å nå budsjettbalanse samme budsjettår. Som vedlegg 1 til rapporten er det utarbeidet en sammendratt avviksanalyse stilt opp med kolonner for årsprognose, budsjettall for 2019 (som er inklusive vedtatte budsjettendringer pr ) og avvik årets drift. I tillegg er det tatt med en kolonne for akkumulert merforbruk pr og enhetenes disposisjonsfond pr NØKKELTALL BEFOLKNINGSUTVIKLING, REGISTERTE ARBEIDSLEDIGE OG BOLIGBYGGING Boligbygging Byggeaktiviteten i 1. tertial 2019 har vært god. Ved utgangen av 1. tertial er det behandlet om lag 200 byggesaker. I løpet av 1. tertial 2019 er det gitt byggetillatelse for 72 boenheter. Det er i samme periode gitt byggetillatelse for 41 fritidsboliger. Tilsvarende tall i 2018 var henholdsvis 102 boenheter og 23 fritidsboliger. Oppmålingssesongen er i full gang, og en har mange oppmålingssaker hvor eiendommene er matrikulert, men ikke oppmålt. Tabell 2.1 Antall behandlede byggesaker Byggesaker tertial tertial tertial Sum Tabell 2.2 Antall gitte byggetillatelser nye boenheter Nye boenheter tertial tertial tertial Sum tertial 2019 Ringsaker kommune Side 4

5 Tabell 2.3 Antall gitte byggetillatelser nye fritidsboliger Nye fritidsboliger tertial tertial tertial Sum Sysselsetting/arbeidsledighet Ved utgangen av april 2019 var det registrert 375 helt arbeidsledige i Ringsaker, mens gjennomsnittlig antall ledige siste 12 måneder har vært på 336. Helt ledige omfatter alle som; søker arbeid ved Nav, har vært uten arbeid de siste to uker, er tilgjengelig for det arbeid som søkes. Det har vært økning i antall ledige frem til februar 2019, mens antall ledige er redusert i mars og april Tabell 2.4 Antall helt arbeidsledige i Ringsaker kommune fra mai 2018 til april Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Jan. Febr. Mars April Gj.snitt Tabellen nedenfor viser antall helt ledige i prosent av den totale arbeidsstyrken for Ringsaker kommune, landet og utvalgte nabokommuner siste 12 måneder. Gjennomsnitt antall helt ledige i Ringsaker økte fra 289 i 1. tertialrapport 2018 til 336 i Tabell 2.5 Andel registrerte helt arbeidsledige fra mai 2018 til april 2019 i prosent Hamar Stange Elverum Lillehammer Gjøvik Ringsaker Landet Mai 1,5 1,9 1,6 1,2 1,6 1,4 2,2 Juni 1,6 1,8 1,6 1,3 1,6 1,5 2,2 Juli 2,1 2,3 2,0 1,5 1,9 1,7 2,5 August 2,1 2,1 1,7 1,5 2,0 1,8 2,4 September 1,9 1,8 1,8 1,3 2,1 1,8 2,3 Oktober 1,9 1,9 1,8 1,3 2,0 1,8 2,2 November 2,0 2,2 1,9 1,3 2,2 1,8 2,3 Desember 2,1 2,8 1,8 1,3 2,1 2,0 2,3 Januar 2,3 3,1 2,2 1,5 2,4 2,2 2,6 Februar 2,3 3,1 2,2 1,4 2,2 2,4 2,5 Mars 2,2 2,8 2,3 1,3 2,1 2,3 2,4 April 2,0 2,7 2,2 1,4 2,0 2,1 2,3 Gjennomsnitt 2,0 2,4 1,9 1,4 2,0 1,9 2,4 Den prosentvise arbeidsledigheten i Ringsaker kommune økte fra 1,4 % i mai 2018 til 2,1 % i april Det høyeste nivået var i februar 2019, da ledigheten i Ringsaker lå på 2,4 %. Gjennomsnittlig arbeidsledighet de siste 12 månedene viser at Stange kommune har den høyeste arbeidsledigheten med 2,4 %, mens Ringsaker ligger på 1,9 %. Lillehammer kommune hadde færrest ledige med 1,4 %. Samtlige utvalgte innlandskommuner har hatt en lavere eller lik gjennomsnittlig ledighet med landsgjennomsnittet, som ligger på 2,4 %. 1. tertial 2019 Ringsaker kommune Side 5

6 Befolkningsutvikling Befolkningen i Ringsaker økte fra pr til ved utgangen av 1. kvartal. Dette utgjør en netto økning på 105 personer eller 0,30 %. Tabell 2.6 viser befolkningsutviklingen i 1. kvartal 2019 for Ringsaker kommune, utvalgte nabokommuner og landet som helhet. Veksten i Ringsaker kommune ligger over den prosentvise veksten for landet, som denne perioden har vært på 0,12 %. Tabell 2.6 Befolkningsutviklingen for Ringsaker, landet og utvalgte nabokommuner 1. kvartal 2019 Hamar Stange Elverum Lillehammer Gjøvik Ringsaker Landet Folketall pr. 1. januar Fødte Døde Fødselsoverskudd Innvandring Utvandring Innflytting, innenlandsk Utflytting, innenlandsk Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring Folkevekst Folketall 31. mars Prosentvis vekst 0,04 % 0,13 % -0,09 % 0,02 % -0,22 % 0,30 % 0,12 % Figuren under viser hvordan den prosentvise befolkningsutviklingen har endret seg for Ringsaker kommune og landet fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal Figur 2.1 Prosentvis befolkningsutvikling pr. kvartal for Ringsaker og landet fra 1. kvartal 2016 til og med 1. kvartal tertial 2019 Ringsaker kommune Side 6

7 Ringsaker kommune har hatt en prosentvis befolkningsutvikling godt over landsgjennomsnittet de siste årene. 3. STYRINGSSYSTEM Kommunestyret har ved behandlingen av budsjett 2019 fastsatt styringskort for de ulike virksomhetsområdene. Styringskortene benyttes som verktøy for overordnet styring, rådmannens ledelse, virksomhetsområdene/resultatenhetene og oppfølging av de enkelte enheter. Formålet er å systematisere sentral styringsinformasjon i fokusområder og indikatorer for å gi administrativ og politisk ledelse et representativt og oversiktlig bilde over situasjonen på den enkelte enhet, de sammensatte virksomhetsområdene og for kommunen samlet. I tertialrapporten gis en beskrivelse av resultatmålene i styringskortet. Indikatorer med avvik i forhold til de etablerte målene kommenteres særskilt. Enheten rapporterer i 1. tertialrapport i hovedsak på styringsparameterne økonomi, sykefravær og heltid/deltid. Videre gis kommentarer til nye resultater som ikke er kommentert i årsberetningen for tertial 2019 Ringsaker kommune Side 7

8 4. SYKEFRAVÆR Ringsaker kommune har fra 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 hatt en økning i sykefraværet på 0,4 prosentpoeng. Det har i perioden 2015 til 2019 vært en nedgang i sykefraværet fra 10,3 % til 9,6 %, en reduksjon på 0,7 prosentpoeng. Ringsaker kommune som arbeidsplass har hatt et sykefravær som tidligere har ligget noe høyrere enn gjennomsnittet for kommunal forvaltning i Norge. Dette har endret seg i løpet av de siste 2 årene. Med unntak av 2. kvartal 2018 har Ringsaker kommune siden 2. kvartal 2017 hatt lavere sykefraværstall sammenlignet med kommunal forvaltning. I 4. kvartal 2018 var sykefraværet for Ringsaker kommune 8,4 %, mens sykefraværet i kommunal forvaltning var 0,2 prosentpoeng høyere, altså 8,6 %. stallene for kommunal forvaltning 1. kvartal 2019 offentliggjøres kvartal 2015 til 1. kvartal 2019 Ringsaker kommune sammenlignet med kommunal forvaltning VO 20 Barnehage, VO 30 Undervisning og VO 40 Pleie og omsorg har alle hatt en økning i sykefraværet fra 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019, mens sykefraværsprosenten i de øvrige virksomheter har hatt en svak nedgang. Det er fortsatt store variasjoner i sykefraværstallene mellom de forskjellige enheter og avdelingene innenfor hvert virksomhetsområde. Det totale sykefraværet i Ringsaker kommune i 1. kvartal 2019 ligger 1,6 prosentpoeng over målsetningen på 8 %. Fra 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 har både VO 20 Barnehage og VO 30 Undervisning hatt en økning i sykefraværet på 0,4 prosentpoeng. Økningen i sykefraværet i VO 40 Pleie og omsorg utgjør 0,9 prosentpoeng. Øvrige virksomheter har redusert sykefraværet med 0,1 prosentpoeng for samme periode. 1. tertial 2019 Ringsaker kommune Side 8

9 for 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2019 Virksomhetsområde 1. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2019 VO20 Barnehage 13,4 % 11,0 % 12,0 % 10,2 % 10,6 % VO30 Undervisning 8,0 % 7,4 % 7,8 % 7,8 % 8,2 % VO40 Pleie og omsorg 12,5 % 11,4 % 12,0 % 11,1 % 12,0 % Øvrige enheter 8,7 % 7,3 % 8,1 % 7,6 % 7,5 % Totalt Ringsaker kommune 10,3 % 9,1 % 9,8 % 9,2 % 9,6 % Økningen i sykefraværet fra 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 skyldes i hovedsak en økning i legemeldt fravær fra 17 til 56 dager. Legemeldt fravær fra 9 til 16 dager har hatt en liten økning, mens egenmeldt og legemeldt fravær fra 1 til 8 dager er uforandret i samme periode. over 57 dager og opp mot ett år, har hatt en nedgang på 1 prosentpoeng når en sammenligner 1. kvartal 2019 med 1. kvartal Kort-/langtidsfravær for hele kommunen 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2019 År 1-8 dager 1-8 dager 9-16 dager dager > 57 dager egenmeldt legemeldt legemeldt legemeldt legemeldt ,0 % 0,6 % 0,6 % 1,7 % 5,4 % ,8 % 0,6 % 0,5 % 1,5 % 4,7 % ,8 % 0,6 % 0,6 % 1,7 % 5,1 % ,0 % 0,5 % 0,6 % 1,6 % 4,5 % ,0 % 0,5 % 0,9 % 2,7 % 3,5 % Ringsaker kommune har fire prioriterte arbeidsområder for sykefraværsarbeidet; ledelse, helsefremmende arbeid, forebygging og oppfølging av sykefravær. Ulike tiltak iverksettes innenfor disse fire områdene kontinuerlig både på system-, gruppe- og individnivå. På systemnivå ble det i februar 2019 gjennomført «Temauka Helsefremmende arbeidsplasser og sykefravær». For målgruppen ledere med personalansvar, tillitsvalgte og verneombud, som utgjør enhetens HMS-utvalg, ble det gitt undervisning i temaet risikovurderinger og grunnleggende sykefraværsarbeid. For å kunne forebygge sykefravær og være en helsefremmende arbeidsplass er det blant annet en lederoppgave å risikovurdere faktorer i arbeidsmiljøet i samarbeid med de ansatte. På denne måten kan det i etterkant iverksettes tiltak som kan føre til reduksjon av sykefraværet. I februar og mars ble det gjennomført grunnkurs i HMS-arbeid over 4 kursdager. Kurset hadde god deltakelse både fra nye ledere og verneombud, og gjennomføringen fikk mange gode tilbakemeldinger i evalueringsskjemaene. I april ble det gjennomført obligatorisk kurs for alle ledere i forebygging av vold, og trusler om vold. Bedriftshelsetjenesten bisto med undervisning og fagkompetanse til gjennomføring av denne opplæringen. Oppfølging av kurset vil bli gjennomført i løpet av 2019, med blant annet risikovurderinger og opplæring av ressurspersoner på alle enheter. Det ble også gjennomført kurs i avviksmeldinger og avviksbehandling for målgruppen ledere med personalansvar, verneombud og tillitsvalgte i april. Det var stor deltakelse på dette lunsjmøtet. En enhet hadde egen opplæring i samme tema for sine ledere. Disse kursene har fått god tilbakemelding, og temaet vil bli videreført og kvalitetsforbedret i enhetene. VO 20 Barnehager VO 20 Barnehager hadde i 1. kvartal 2019 et samlet sykefravær på 10,6 %. Dette tilsvarer en økning på 0,4 prosentpoeng fra samme kvartal året før. Økningen forklares hovedsakelig av et økt legemeldt fravær fra 17 til 56 dager, tilsvarende 1,6 prosentpoeng. En ser samtidig en liten økning i egenmeldt og legemeldt fravær 1-8 dager, og legemeldt fravær fra 9 til 16 dager sammenlignet med 1. kvartal Samtidig er det en stor nedgang i legemeldt fravær fra 57 dager og opp mot ett år på hele 1,8 prosentpoeng. 1. tertial 2019 Ringsaker kommune Side 9

10 I mars 2019 ble det startet opp et lederutviklingsprogram for om lag 60 pedagogiske ledere i kommunen. Det er kommunens bedriftshelsetjeneste Frisk HMS som gjennomfører programmet. Overordnet mål for programmet er at det skal videreutvikle lederkompetanse som ivaretar menneskelige ressurser på en slik måte at ansatte opplever motivasjon og mestring parallelt med at en positivt påvirker resultater og kvalitet. Programmet skal også styrke kommunens og barnehagesektorens arbeid med å skape profesjonelle læringsfellesskap i egen avdeling. Mange barnehageledere, verneombud og tillitsvalgte deltar på lunsjmøter i opplæring i HMS- og IA-arbeid som HR-avdelingen gjennomfører. Videre ber barnehageledere HR-avdelingen om bistand i enkeltsaker knyttet til sykefravær, spesielt de saker som innebefatter langtidssykefravær og gjentatte fravær. i VO 20 Barnehage VO 30 Undervisning Samlet sykefravær i 1. kvartal 2019 for VO 30 Undervisning var 8,2 %. Dette er en økning på 0,4 prosentpoeng fra 1. kvartal Legemeldt fravær fra 9 til 16 dager har økt med 0,4 prosentpoeng, og legemeldt fravær fra 17 til 56 har økt med 1,1 prosentpoeng som samlet utgjør årsaken til økt fravær i dette virksomhetsområdet. Egenmeldt og legemeldt fravær fra 1 til 8 dager er uforandret når en sammenligner 1. kvartal 2019 med 1. kvartal Samtidig er det en nedgang i legemeldt fravær fra 57 dager og opp mot ett år på 1,1 prosentpoeng. Skoleledere ber om bistand fra HR-avdelingen i enkeltsaker knyttet til sykefravær, spesielt de saker som innebefatter langtidssykefravær og gjentatte fravær. Dette gjelder bistand vedrørende tilretteleggingsmuligheter, avtalen om inkluderende arbeidsliv, medvirkningsplikt og rutiner ved sykefravær. 1. tertial 2019 Ringsaker kommune Side 10

11 i VO 30 Undervisning VO 40 Pleie og omsorg VO 40 Pleie og omsorg hadde et samlet sykefravær på 12 % i 1. kvartal Dette er en økning i sykefravær på 0,9 prosentpoeng sammenlignet med 1. kvartal Legemeldt fravær fra 17 til 56 dager er økt med 1,1 prosentpoeng, og legemeldt fravær fra 9 til 16 dager har hatt en liten økning på 0,2 prosentpoeng. Det egenmeldte sykefraværet fra 1 til 8 dager har hatt en nedgang på 0,2 prosentpoeng. Det legemeldte fraværet fra 57 dager og opp mot ett år har hatt en nedgang på 0,3 prosentpoeng. Omsorgsdistrikt Brumunddal har startet opp et pilotprosjekt for et lederopplæringsprogram for sykepleiere. Målet er å bedre lederkompetansen i sykepleierrollen i hverdagen. Med lederkompetanse menes kunnskap, ferdigheter og holdninger i forhold til å lede mennesker mot felles mål knyttet til sykepleierrollen. En har tro på å styrke denne rollen for å optimalisere medarbeiderskap og helsefremmende arbeidsplasser i pleie og omsorg. Det er bedriftshelsetjenesten Frisk HMS som leder dette pilotprosjektet. Personalledere i pleie og omsorg ber HR-avdelingen om bistand i enkeltsaker knyttet til sykefravær, spesielt de saker som innebefatter langtidssykefravær og gjentatte fravær. i VO 40 Pleie og omsorg 1. tertial 2019 Ringsaker kommune Side 11

12 øvrige enheter Øvrige enheter hadde i 1. kvartal 2019 et sykefravær på 7,5 %. Dette er en nedgang på 0,1 prosentpoeng, sammenlignet med samme kvartal i Legemeldt fravær fra 57 dager og opp mot ett år representerer den største nedgangen i sykefraværet hos disse enhetene. Nedgangen utgjør 1,2 prosentpoeng. Egenmeldt fravær fra 1 til 8 dager har hatt en økning på 0,3 prosentpoeng. Videre har legemeldt fravær fra 9 til 16 dager hatt en svak økning, og legemeldt fravær fra 1 til 8 dager er uforandret når en sammenligner 1. kvartal 2019 med 1. kvartal Gjennom organisering av målrettede helseundersøkelser i enhetene Brann og Teknisk drift, har disse enhetene i samarbeid med HR-avdelingen kvalitetsforbedret rutiner knyttet til helsefremmende arbeid. Blant annet ses det på forbedringsområder i forbindelse med bruk av vernetiltak. Flere av enhetene har gjennom 1. kvartal 2019 hatt tett oppfølging i konkrete individsaker innenfor sykefraværsoppfølging. i øvrige enheter Analyse og tiltak Ringsaker kommune har siden 2012 hatt en positiv nedgang i sykefraværet. Fra 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 2019 har kommunen hatt en nedgang i sykefraværet fra 12,3 % i 2012 til 9,6 % i 2019, som er en samlet prosentvis nedgang på 21,9 %. For Ringsaker kommune er det legemeldt fravær over 57 dager og opp mot ett år som har vært den største utfordringen. Statistikken viser at denne utfordringen fortsatt er den største, men også den som har bidratt til den generelle positive nedgangen siden Fra 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 2019 har fraværet fra 57 dager og opp mot ett år hatt en prosentvis nedgang på hele 2,5 prosentpoeng, fra 6 % til 3,5 %, som utgjør en prosentvis nedgang på hele 41,6 %. Rådmannen er ikke fornøyd med at sykefraværet viser en økning når en sammenligner 1. kvartal 2019 med 1. kvartal 2018, men resultater fra 2012 og frem til i dag gir grunnlag for å videreføre strategien knyttet til sykefraværsarbeidet. I det videre arbeidet med å redusere sykefraværet legges det til rette for en tett dialog mellom HR-avdelingen og kommunalsjefene. Videre kan alle RE-ledere og øvrige personalledere be om veiledning og oppfølging fra HMS-rådgivere. Gjennom satsningen på ledelse, helsefremmede arbeidsplasser, forebyggende sykefravær og oppfølgende sykefravær har personalledere generelt den kunnskapen som er nødvendig for å jobbe med å redusere sykefraværet. Det kan likevel være nyttig å få bistand på individnivå for å finne tiltak som kan føre til redusert langtidsfravær fra 17 til 56 dager, som er utfordringen i 1. kvartal tertial 2019 Ringsaker kommune Side 12

13 I det videre arbeidet med å redusere sykefraværet er det sentralt at alle HMS-utvalg ser på faktorer i sin enhet som kan gi en nedgang i sykefraværet. På denne måten ivaretas trepartssamarbeidet som består av leder, tillitsvalgte/verneombud og den enkelte ansatte. De enheter som har høyt sykefravær må videreføre sin HMS-plan med tiltak eventuelt i samarbeid med HMS-rådgivere og bedriftshelsetjenesten. sårsaker er sammensatt og komplisert, og identifisering av en konkret løsning som vil omfatte alle enheter og individer er ikke mulig. Det systematiske HMS-arbeidet for arbeidslivet er sentralt for å kartlegge mulig faktorer som kan føre til sykefravær. Som en del av det systematiske HMS-arbeidet og tiltak for å redusere sykefraværet i Ringsaker kommune i 2019, vektlegges arbeid med risikovurdering og forebygging av vold og trusler om vold. HR-avdelingen har hovedansvaret for å iverksette kurs og opplæring innenfor disse områdene. Til å bistå i dette arbeidet bidrar bedriftshelsetjenesten Frisk HMS. Systematisk HMS-arbeid i virksomheten vil også bidra til økt kvalitet både i sykefraværsarbeid og tjenesteproduksjon. Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ble fornyet den av partene i arbeidslivet. Avtalen skal gjelde for perioden til Hovedmålet for avtalen er å legge til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig. Den nye IA-avtalen har to mål. Det ene er at sykefraværet skal reduseres med 10 % sammenlignet med gjennomsnittet for Det andre målet er at frafallet fra arbeidslivet skal reduseres. Ringsaker kommune viderefører sine tidligere mål for IA-arbeidet i den formen som tidligere. Det vil si et tett partssamarbeid, samarbeid med sykefraværsteamet i Nav lokalt, og rådgivere fra Nav Arbeidslivssenter. Videre skal det i løpet av 2. kvartal utarbeides en ny HMS-plan med IA-mål for Ringsaker kommune. Denne planen vil også inneholde de fire satsingsområdene ledelse, helsefremmende arbeidsplasser, forebyggende sykefravær og oppfølgende sykefravær. En utfordring for Ringsaker kommune er at tilretteleggingstilskuddet for IA-virksomheter er fjernet fra som følge av ny IA-avtale. Dette var en økonomisk tilskuddsordning for å tilrettelegge for ansatte som stod i fare for å bli sykemeldt, eller som var gradert sykemeldt. Det kunne også benyttes til vikarutgifter knyttet til arbeidsmiljøtiltak. Nye virkemidler knyttet til den nye IA-avtalen skal være klare i løpet av 2. kvartal Ringsaker kommune har meldt seg som interessert for å prøve ut mulige nye tiltak som planlegges. Nedenfor listes punktvis opp en del av de tiltak som er gjennomført i 1. kvartal 2019: Lederveiledning og støtte i individsaker i sykefraværsarbeid. Kurs i sykefraværsarbeid for en personalgruppe. Utarbeidet samarbeidsplan med bedriftshelsetjenesten om bistand i Samarbeidsplanen inneholder blant annet tiltak rettet mot psykososialt arbeidsmiljø. Gjennomført «Temauke helsefremmede arbeidsplasser». Avholdt grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og tillitsvalgte, med om lag 40 deltakere. Utarbeidet rutiner i forbindelse med målrettede helseundersøkelser. Gjennomført obligatorisk kurs for alle personalledere i tema forebygging av vold og trusler om vold, med bistand fra bedriftshelsetjenesten Frisk HMS. Team Ringsaker har hatt to møter med tema IA-avtalen, og vurdering av nye tiltak. Nav Arbeidslivssenter har bidratt i arbeidsmiljøarbeid i flere enheter i samarbeid med enhetens HMS-utvalg. 1. tertial 2019 Ringsaker kommune Side 13

14 5. HELTID/DELTID Reduksjon av deltidsstillinger har vært et viktig satsingsområde for Ringsaker kommune siden Siden oppstart av arbeidet har det blitt innført flere alternative arbeidstidsordninger, og andre tiltak for å redusere deltidsstillinger. En har forsøkt å informere bredt til ansatte og ledere om utfordringene med deltid og muligheten ved heltid. Det har vært gjennomført mange tiltak i nært samarbeid med tillitsvalgte og verneombud. Erfaringen fra disse årene tilsier at en må søke å finne løsninger for hver enkelt arbeidsplass, og at det ikke finnes en universell løsning på utfordringen. Løsningene på deltidsutfordringene må finnes i samarbeid mellom arbeidsgiver, ansatte og tillitsvalgte. De siste årene er det innført rene langturnuser som består kun av lange vakter, med lengre friperioder, men også turnuser med langvakter på helg. Mange av dagens bofellesskap har en form for langturnus, som har medført betydelig økning av heltid på disse arbeidsplassene. En erfaring med innføring av alternative arbeidstidsordninger er at det ofte medfører behov for noe økt stillingsressurs, som det er blitt gitt åpning for gjennom budsjett Dette vil bidra til nye turnuser med flere heltidsstillinger. I 1. tertial 2019 ble det også inngått avtale om langvakter ved en av sykehjemsavdelingene ved Brumunddal bo- og aktivitetssenter. Turnusen har langvakter i helgene, og bidrar med dette til å løse deler av utfordringen med helgebemanning samt at flere ansatte har fått økt sin stilling. Turnusen innføres etter ønske fra ansattgruppa ved avdelingen i samarbeid med tillitsvalgte. I det følgende gis en kort redegjørelse for situasjonen i Ringsaker kommune som helhet, og noen kommentarer knyttet til enkelte virksomhetsområder (VO). For mer detaljert informasjon om arbeidet innenfor de ulike resultatenhetene henvises det til rapportene fra enhetene. Antall stillingshjemler fra oppstart av arbeidet med reduksjon av deltid i 2011 til Status pr Status pr VO Årsverk faste hjemler Faste deltidshjemler Årsverk faste hjemler Faste deltidshjemler Heltid Deltid Antall Gj. Snitt Heltid Deltid Antall Gj.snitt , ,27 % 88 3, ,08 % , ,93 % , ,30 % , ,18 % , ,41 % , ,79 % , ,59 % , ,94 % 66 5, ,92 % , ,83 % 33 1, ,50 % , ,28 % 18 11, ,83 % , ,58 % 22 16, ,83 % , ,12 % 3 9, ,53 % , ,00 % 10 1, ,50 % , ,00 % 19 0, ,00 % ,09 1 9,00 % 9 0,09 1 9,00 % , ,00 % 72 2, ,33 % , ,00 % 19 1, ,67 % , ,50 % 6 0,00 0 0,00 % , ,33 % 11 1, ,00 % , ,01 % 30 60, ,47 % , ,67 % 51 0, ,10 % , ,92 % 11 12, ,17 % SUM , ,93 % , ,32 % 1. tertial 2019 Ringsaker kommune Side 14

15 Siden målingene av deltidsstillinger ble påbegynt i 2011 har gjennomsnittlig deltidsstilling økt fra 46,93 % til 50,32 %. Dette viser at arbeidet med å redusere deltid gir resultater på størrelsen av deltidshjemlene, og innen noen VO er det store endringer fra 2011 til Fast antall deltidshjemler er redusert med 101 hjemler. Antallet heltidsårsverk har økt med 373. En gjør oppmerksom på at én person kan inneha flere hjemler og dermed totalt ha tilnærmet full stilling. Ideelt sett burde disse hjemlene vært slått sammen for å gi et riktigere bilde av situasjonen. Det jobbes opp mot enhetene for å sikre at hjemler slås sammen der hvor dette er mulig. En del hjemler må imidlertid være splittet av regnskapsmessige hensyn for å få frem riktig kostnadssted i KOSTRA. Antall stillingshjemler i 1. tertial 2019 Status pr Status pr VO Årsverk faste hjemler Faste deltidshjemler Årsverk faste hjemler Faste deltidshjemler Heltid Deltid Antall Gj.snitt Heltid Deltid Antall Gj.snitt , ,19 % 88 3, ,08 % , ,15 % , ,30 % , ,23 % , ,41 % , ,64 % , ,59 % , ,95 % 66 5, ,92 % , ,50 % 33 1, ,50 % , ,76 % 18 11, ,83 % , ,01 % 22 16, ,83 % , ,53 % 3 9, ,53 % , ,50 % 10 1, ,50 % , ,00 % 19 0, ,00 % ,09 1 9,00 % 9 0,09 1 9,00 % ,00 % 72 2, ,33 % , ,67 % 19 1, ,67 % ,00 0 0,00 % 6 0,00 0 0,00 % ,00 % 11 1, ,00 % , ,22 % 30 60, ,47 % , ,33 % 51 0, ,10 % , ,52 % 11 12, ,17 % SUM , ,95 % , ,32 % I løpet av 1. tertial 2019 har antallet faste deltidshjemler blitt redusert med 3. Det har samtidig vært en reduksjon i antall årsverk til deltid med 11,48. Den største endringen er i VO 40 hvor antall deltidsårsverk er redusert med 10,13. Enhetene jobber kontinuerlig med å slå sammen hjemler der det er mulighet for dette. 1. tertial 2019 Ringsaker kommune Side 15

16 Antall ansatte fordelt på heltid og deltid Status pr Status pr Status pr VO Heltid Deltid Heltid Deltid Heltid Deltid Antall ansatte Antall ansatte Antall ansatte Antall ansatte Antall ansatte Antall ansatte SUM Antallet deltidsansatte har blitt redusert med 20 siden oppstart av målingene i Gjennom 1. tertial 2019 har det vært en økning i antall heltidsansatte med 32, og antall deltidsansatte med 41. Det ble opprettet nye stillinger i budsjett 2019, og noen av disse stillingene er deltidsstillinger. I VO 40 Pleie og omsorg har det vært en positiv endring i 1. tertial ved at antallet heltidsansatte har økt med 30 ansatte, samt at antallet deltidsansatte er redusert med 6. I VO 50 Barnevern er det en økning med 13 deltidsansatte. Dette skyldes oppstarten av interkommunal barnevernsvakt, hvor flere av stillingene er deltidsstillinger. Det som vanskelig lar seg synliggjøre gjennom de ovenstående tabellene er de ansatte som har fått økt sin stillingsprosent, men som fortsatt har en deltidsstilling. Det jobbes målrettet med at ledige hjemler fordeles på allerede deltidsansatte i kommunen, slik at de som ønsker det kan få en større fast stilling. Noe av dette er synlig i tabellen nedenfor, som viser gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse Status pr Status pr Status pr Antall fast Antall fast Antall fast Årsverk Årsverk ansatte ansatte ansatte Årsverk over 100 % 5 7, , , % , , , ,99 % 56 51, , , ,99 % , , , ,99 % , , , ,99 % , , , ,99 % , , , ,99 % 56 24, , , ,99 % 46 15, , , ,99 % 81 19, , , ,99 % 67 10, , ,62 0,1-9,99 % 10 0,88 7 0,63 8 0,72 SUM , , ,89 1. tertial 2019 Ringsaker kommune Side 16

17 Tabellen over viser fordelingen av stillingsstørrelse for ansatte. Ringsaker kommune har i 1. tertial 2019 økt antall fast ansatte med 45, mens antall årsverk er økt med 34,37. Ufrivillig deltid Det er en viktig målsetting for kommunen å redusere antall ansatte som jobber deltid. Fokuset har siden arbeidet ble startet i 2011 først og fremst vært å redusere antall ansatte som jobber ufrivillig deltid. Oversikten over ufrivillig/frivillig deltid skal oppdateres kontinuerlig gjennom året, og spørsmål om ufrivillig/frivillig deltid skal alltid være en del av medarbeidersamtalen for ansatte med deltidsstilling. Registrering av ufrivillig deltid pr. resultatenhet RE Antall ansatte deltid Frivillig deltid Ufrivillig deltid Sum reg. deltid Andel deltidsansatte som er registrert (%) 110 Rådmannen Ingen deltidsansatte 120 Org.- og adm.seksjonen % 130 Strategiseksjonen Ingen deltidsansatte 140 seksjonen % 150 Planseksjonen Ingen deltidsansatte 160 Skole- og barnehageseksjonen Ingen deltidsansatte 170 Helse- og omsorgsseksjonen % 180 Seksjon øvrige enheter Ingen deltidsansatte 200 Brøttum, Lismarka, Åsen barnehage % 201 Fagernes, Fossen, Moelv barnehage % 204 Nes barnehage % 205 Tømmerli barnehage % 206 Hempa, Vesleparken barnehage % 207 Buttekvern og Fredheimvn. barnehage % 208 Furnes, Kylstad, Simenstua barnehage % 209 Bakkehaugen barnehage % 249 Barnehageformål ikke fordelt % 300 Brøttum ungdomsskole % 301 Moelv ungdomsskole % 302 Nes ungdomsskole % 303 Brumunddal ungdomsskole % 304 Furnes ungdomsskole % 312 Messenlia og Lismarka skoler % 313 Fagernes og Åsen skoler % 316 Gaupen skole % 319 Kirkekretsen skole % 321 Hempa skole % 322 Fagerlund skole % 323 Mørkved skole % 324 Kirkenær skole % 325 Kylstad skole % 326 Stavsberg skole % 327 Nes barneskole % 328 Moelv og Fossen skole % 342 Voksenpedagogisk senter % 343 PPT % 399 Ufordelt undervisning % 401 Omsorgsdistrikt Moelv % 405 Omsorgsdistrikt Nes % 407 Omsorgsdistrikt Brumunddal % 1. tertial 2019 Ringsaker kommune Side 17

18 RE Antall ansatte deltid Frivillig deltid Ufrivillig deltid Sum reg. deltid Andel deltidsansatte som er registrert (%) 420 Ringsaker avlastningssenter % 422 Demensenheten % 423 Ringsaker AO-senter % 424 Psykisk helse og rustjenester % 425 Kommunalmedisinsk senter % 500 Barne- og ungdomsvern % 510 Sosiale tjenester % 520 Helsestasjoner % 550 Kultur % 560 Kulturskolen % 570 Bibliotek % 600 Brann % 610 Landbruk % 620 Teknisk drift % 630 Kart og byggesak % 700 Kemnerkontoret Ingen deltidsansatte 710 Servicesenteret % 800 Renhold % 810 Bygg og eiendom % 820 Matproduksjon % Totalt pr % Totalt pr % Tallene i tabellen er basert på enhetenes rapporter. Antallet deltidsansatte har i 1. tertial 2019 økt med 38, mens antallet ufrivillig deltid er redusert med 13. Årsaken til at antall deltidsansatte varierer i forskjellige tabeller er at dersom man har ansettelsesforhold i flere VO eller RE blir man registrert som én deltidsansatt i alle disse, slik at en får en dobbelt registrering. Dersom en tar ut tallene for antall deltidsansatte totalt i Ringsaker kommune fjernes disse dobbeltregistreringene. Oppsummering Det arbeides med å redusere deltid på tvers av organisasjonen. I 1. tertial er det inngått avtale om langvakter ved helg ved en sykehjemsavdeling etter ønske fra ansatte. Rådmannen opplever at det jobbes godt med arbeid om reduksjon av deltid og at det er stor bevissthet rundt problematikken i organisasjonen. Heltidsvalget må styre beslutninger i det daglige. Det er mulig å gjøre større strukturelle grep som endringer i arbeidstidsordning, men også små endringer i sammenslåing av stillinger ved ledighet og økning av stillingsstørrelse for ansatte med ufrivillig deltid er viktig. En ser at kommunen i de kommende årene vil ha behov for en betydelig økning av arbeidskraft innen helsesektoren på lik linje med resten av landet. For å vinne kampen om arbeidskraften må kommunen som arbeidsgiver tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det. Da vil kommunen være en attraktiv arbeidsgiver og være klar for å møte det økende arbeidskraftbehovet. Arbeidet med heltidsvalget videreføres og vil være svært viktig i tiden som kommer. 1. tertial 2019 Ringsaker kommune Side 18

19 6. VIRKSOMHETSOMRÅDE 10 POLITISKE STYRINGSORGANER MV Virksomhetsområdet for politiske styringsorganer forventes å gå i balanse ved årets slutt. Formannskapet behandlet i møte den ved f.sak 54/2019 sak om elektroniske sakslister og «live streaming» av politiske møter. Saken sluttbehandles i kommunestyret den En ordning med elektroniske sakslister innebærer at politikerne får tilgang på hvert sitt nettbrett med nødvendig programvare som gir tilgang til sakslistene og mulighet til å jobbe med disse. Som følge av dette må det foretas innkjøp av ipader til kommunestyret. Investeringsprosjekt Kjøp av ipad til kommunestyret er opprettet for formålet. Prosjektet har en utgiftsramme på kr og er innarbeidet i 1. tertialrapport. I forbindelse med innføring av videooverføring fra politiske møter må det installeres utstyr for videooverføring i formannskapssalen, og utstyret i kommunestyresalen oppgraderes. Investeringsprosjekt Utstyr for videooverføring i kommunestyre og formannskap er opprettet for formålet. Prosjektet har en utgiftsramme på kr og er innarbeidet i 1. tertialrapport. I forbindelse med ny politisk struktur fra høsten 2019 vil det sannsynligvis bli et merforbruk på tjeneste 1000 «Kommunestyre og formannskap», da en økning av antall medlemmer i formannskapet vil medføre økt frikjøp. Det kan også bli et merforbruk på tjeneste 1002 «Politiske styrer, råd, utvalg mv» på grunn av vedtatte økte satser for møtegodtgjørelse i Klagenemda for eiendomsskattetakstsaker. Et eventuelt merforbruk ved slutten av året dekkes ved bruk av budsjettområdets disposisjonsfond. 1. tertial 2019 Ringsaker kommune Side 19

20 7. VIRKSOMHETSOMRÅDE 11 ADM. OG FELLESUTGIFTER Årsprognosen for virksomhetsområdet samlet sett viser et mindreforbruk på om lag 1 mill. kroner ved årets drift. Mindreforbruket knytter seg blant annet til sykefravær hvor det ikke er leid inn vikar, og høyere sykepengerefusjoner enn budsjettert. Det er også noe mindreforbruk på fellesfunksjoner innen de ulike seksjonene. Det kan bli et merforbruk i 2019 innen legevakttjenesten, da det er behov for økt bemanning ved Lillehammer interkommunale legevakt, ut over det som er budsjettert. Inntil videre forutsettes det at forventet merforbruk på legevakttjenesten vil dekkes av mindreforbruk på andre tjenesteområder innenfor virksomhetsområdet. Ringsaker kommune har blitt medlem av Utmarkskommunenes sammenslutning (USS). I henhold til formannskapets vedtak i sak 135/2018 er den årlige kontingenten på kr innarbeidet i 1. tertial. Videre ble det i f.sak 27/2019 vedtatt å gi støtte til festivalen Midt i Matfatet med kr årlig i årene Beløpet er innarbeidet i 1. tertial i tråd med vedtaket. Som et ledd i digitaliseringen er det vedtatt å foreta suppleringskjøp fra Visma til kr Dette utgiftsføres under investeringsprosjektet Suppleringskjøp Visma Enterprise, og dekkes ved bruk av disposisjonsfond IKT-virksomheten, balansekonto Økte lisensutgifter i forbindelse med økt digitalisering utgjør kr og er innarbeidet i 1. tertialrapport. I løpet av 2019 gjennomføres luftkvalitetsmålinger i Ringsaker. Ringsaker kommunes andel av utgiftene fra Norsk institutt for luftforskning (NILU) utgjør kr , og er innarbeidet i 1. tertial. Det ble i 2018 etablert en egen enhet for tjenestetildeling og samordning i helse og omsorg. Det er overført 14,1 årsverk fra VO 40 Pleie og omsorg til den nye tildelingsenheten. Det gjenstår 0,4 årsverk som overføres i forbindelse med 1. tertial. Av praktiske årsaker overføres 1,0 årsverk, herav 0,6 årsverk med arbeidsoppgaver knyttet til Demensenheten. Overføring av lønnsmidler fra Demensenheten med kr er innarbeidet i 1. tertial. I delegert personalsak 48/2019 er det gjort vedtak på at 46,66 % stilling som kantinebestyrer overføres fra VO 11 Administrasjon og fellesutgifter til VO 82 matproduksjon fra Lønnsmidler på kr overføres i 1. tertial. En økning fra 40 % til 50 % i en hjemmel for fysioterapeut fra vil i 2019 utgjøre kr , og er innarbeidet i 1. tertial. Det er innvilget økt frikjøp av hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund (NSF) fra 50 % til 100 % for hele Helårseffekten på kr er innarbeidet i 1. tertialrapport. Det foretas en sammenslåing av enheten kemnerkontoret med økonomiseksjonen fra Fra samme tidspunkt legges VO 70 Kemnerkontoret ned som eget virksomhetsområde. Bakgrunn for sammenslåingen er at kemnerkontorets oppgaver i løpet av de siste årene har blitt effektivisert gjennom digitalisering og automatisering, og enheten har kun seks årsverk. I den forbindelse foretas en ombygging av kontorene i kommunebygget. Investeringsprosjektet Ombygging av kontorer i kommunebygget er opprettet for formålet. Prosjektet har en utgiftsramme på kr , som finansieres av disposisjonsfond sentraladministrasjonen, balansekonto tertial 2019 Ringsaker kommune Side 20

21 Samlet sykefravær de siste 12 måneder ligger på 4,8 %. Dette er en liten nedgang fra 2018, da sykefraværet var på 5,0 %. Enhetene jobber med arbeidsmiljøet gjennom avdelingsmøter, HMS-møter og generelt i hverdagen. Det er for tiden sju deltidsansatte i sentraladministrasjonen. Av de deltidsansatte er det en ansatt som er registrert med ufrivillig deltid. 1. tertial 2019 Ringsaker kommune Side 21

22 8. VIRKSOMHETSOMRÅDE 20 BARNEHAGE Prognosen for virksomhetsområdet viser et merforbruk på 12,5 mill. kroner. Dette skyldes i all hovedsak økt driftstilskudd til private barnehager med anslagsvis 10,6 mill. kroner mer enn budsjettert. Årsaken til dette er at tilskuddssatsen for 2019 har økt med mer enn prisframskrivingen i budsjettet og at det i 2018 var markant flere barn i private barnehager enn året før. Grunnlaget for beregning av tilskuddssatsen for 2019 er kommunens regnskap for 2017 prisframskrevet til 2019-kroner. I 2017 var det en nedgang i antall oppholdstimer i de kommunale barnehagene slik at kommunens beregnede driftsutgifter pr. barn i barnehage ble noe høyere i forhold til tidligere år. I tillegg er det en økning i antall barn i de private barnehagene i årsmeldingen fra som legges til grunn ved utregningen av driftstilskuddet til de private barnehagene. Det er mottatt to endringsmeldinger fra private barnehager vedrørende merinntak av barn. Disse er ennå ikke er behandlet, men ventes å forverre prognosen ytterligere. Merforbruket på tilskuddsposten vil dekkes av midler avsatt på disposisjonsfond barnehageformål felles med inntil 10,315 mill. kroner. I forbindelse med barnehageopptaket 2019/2020, hvor det var en økning i søkertallet, er det behov for å foreta utvidelser/endringer i fire barnehager. Utgiftene til dette er beregnet til å bli 2,44 mill. kroner og er innarbeidet i tertialrapport. Det vises til kommentarer fra de enkelte enhetene. Fire barnehager melder om et merforbruk, de øvrige melder nullprognoser. Det estimerte merforbruket vil dekkes ved bruk av enhetenes disposisjonsfond. Barn som fyller 1 år i september, oktober eller november har lovfestet rett til plass fra den måneden de fyller 1 år. Dette betyr at noen barnehager har ledig plass i påvente av nevnte barn, og dette gir redusert foreldrebetaling fra august til den måneden barnet begynner i barnehagen. Sammen med kravene til bemanning i henhold til pedagog- og bemanningsnormen som ble innført fra bidrar dette til at det er utfordrende for barnehagene å holde budsjettet i balanse. Barnehagene har et samlet sykefravær for de siste 12 måneder på 9,9 %. Dette er en økning på 0,1 prosentpoeng siden rapporteringen i årsberetningen for et er i hovedsak langtidsfravær. De sykemeldte følges opp i henhold til IA-avtalens bestemmelser og kommunens retningslinjer. Det vises til kommentarene fra de enkelte enhetene. Barnehagene arbeider kontinuerlig med å redusere omfanget av ufrivillig deltid. Det vises til kommentarer fra de enkelte enhetene. Nye resultater For å videreutvikle kvaliteten på tilbudet arbeider barnehagene med ulike tiltak. FoU-prosjektet Kultur for læring er godt i gang. Dette er et forbedringsarbeid som skal bidra til å videreutvikle barnehagens pedagogiske praksis, slik at barna får realisert sitt potensial for trivsel, utvikling og læring. Det arbeides med resultatene etter spørreundersøkelsen som ble gjennomført høsten Arbeidet foregår i den enkelte barnehage med alle ansatte ut fra den enkelte enhets resultater. Høgskolen i Innlandet ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) er faglig ansvarlige for FoU-prosjektet, og de utarbeider kompetansepakker som barnehagene bruker. De ansatte er delt i grupper; profesjonelle læringsfellesskap, og pedagogisk analyse brukes som verktøy. I tillegg arrangeres felles kompetansetiltak i forhold til 1. tertial 2019 Ringsaker kommune Side 22

23 prosjektets målsetting, blant annet for barnehagelederne og gruppelederne. Implementering av ny rammeplan ses i sammenheng med Kultur for læring. I tillegg videreføres arbeidet med igangsatte tiltak som blant annet Grønne tanker glade barn og De utrolige årene. De pedagogiske lederne i alle barnehagene deltar på et lederutviklingsprogram arrangert av kommunen og bedriftshelsetjenesten HMS Frisk. Det er lagt opp til fem samlinger, der tre samlinger gjennomføres på våren/sommeren 2019 og to samlinger er planlagt til høsten Andre kommentarer Det var en økning i søkertallet til barnehageplass ved hovedopptaket 2019/2020. For å gi tilbud til alle søkerne og ivareta kommunens plikt etter lov om barnehager, foreslås nye tiltak i Brumunddal og Furnes. Det foreslås å utvide antallet plasser i Bakkehaugen barnehage og Hempa barnehage. Dette er mulig innen godkjent leke- og oppholdsareal. Videre foreslås det å åpne en avdeling i Simenstua barnehage på Stavsberg. I tillegg endres en storbarnsavdeling i Fredheimvegen barnehage til en småbarnsavdeling. Med de nye tiltakene får alle som søkte plass innen fristen for hovedopptaket et tilbud. I tillegg er det noe ledig kapasitet i enkelte barnehager i alle områdene i kommunen. I strategien Kompetanse for framtidens barnehage gis det føringer for arbeidet med kompetanseheving i barnehagene, der målgruppen er alle ansatte. Det er en barnehagelærer som deltar på videreutdanning fra høsten Videre gjennomføres kurs i regi av Fylkesmannen for å gi barneveiledere muligheten til å ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Gjennom de siste årene har ca. 50 barneveiledere tatt fagbrev, og i dag har ca. 56 % av barneveilederne i kommunale barnehager fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Høsten 2018 begynte en barneveileder fra kommunal barnehage på utdanningen. 1. tertial 2019 Ringsaker kommune Side 23

24 8.1. Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage (200) Det forventes et merforbruk på kr ved årets drift. Merforbruket skyldes i all hovedsak redusert foreldrebetaling ved en stengt avdeling i Lismarka. I tillegg planlegger enheten innkjøp av noe IKT-utstyr, samt at telefoniløsningen oppgraderes. Et eventuelt merforbruk ved slutten av året vil dekkes av enhetens disposisjonsfond. et de siste 12 måneder ligger på 8,6 %, noe som er en nedgang på 4,3 prosentpoeng fra rapporteringen i årsberetningen Av dette skyldes 6,9 % langtidsfravær. De ansatte som er sykemeldte blir fulgt opp etter IA-avtalens bestemmelser og gjeldende retningslinjer for Ringsaker kommune. Enheten samarbeider med Nav Arbeidslivssenter og HMS-rådgiver, og leder har tett oppfølging og hyppige møter med sykmeldte. Det arbeides med to hovedelementer for å redusere sykefraværet. Det ene er å involvere og bygge kompetanse hos personalet i forhold til faglig innhold. Det andre er å skape trivsel og glede ved å oppgradere et nedslitt fysisk arbeidsmiljø i alle avdelingene i enheten. Dette gjelder både inne- og uteareal. Tiltak er igangsatt og blir finansiert av enhetens disposisjonsfond. Det arbeides systematisk med å skape et godt samarbeid, trivsel og samhold i enheten. Ulike møter og aktiviteter med faglig og sosialt innhold arrangeres jevnlig på tvers av barnehagene. Enheten har seks deltidsstillinger, hvorav to ansatte har ufrivillig deltid og fire ansatte har frivillig deltid. Det er for tiden ikke mulig å tilby økning av stillingene til ansatte med ufrivillig deltid. Andre kommentarer Det er foretatt en mindre omorganisering i ledelsen av enheten. Stilling som arbeidsleder er omgjort til assisterende leder. Det er nå en fra ledelsen i hver barnehage, noe som gir gode muligheter til å drive utviklingsarbeid og styrke samarbeid, trivsel og samhold i enheten. Det vil også være en viktig faktor i arbeidet med å redusere sykefraværet ytterligere. 1. tertial 2019 Ringsaker kommune Side 24

25 8.2. Fagernes, Fossen og Moelv barnehage (201) Enheten melder om et merforbruk på kr ved årets slutt. Merforbruket relateres i all hovedsak til redusert foreldrebetaling på grunn av en stengt avdeling i Moelv. I tillegg planlegges det utbedring av lekeapparater i Moelv og Fagernes barnehager i løpet av året. Et eventuelt merforbruk ved slutten av året vil dekkes av enhetens disposisjonsfond. Fagernes, Fossen og Moelv barnehager har de siste tre årene hatt reduserte barnegrupper på grunn av færre søkere. For å kompenser redusert inntekt, har hjemler blitt holdt vakante i den grad det har vært mulig. Det har imidlertid kommet mange søkere gjennom året, og for å få riktig bemanning har det blitt satt inn personale når barnetallet har økt. Enheten har hatt et sykefravær på 14,4 % de siste 12 måneder, av dette er 9,8 % langtidsfravær ut over 56 dager. et har økt med 1,9 prosentpoeng siden rapporteringen i årsberetningen Sykmeldte blir fulgt opp etter IA-avtalens bestemmelser og gjeldende retningslinjer for Ringsaker kommune. Flere av de langtidssykemeldte er meldt inn til Mjøsanker og Providor for avklaring av arbeidsevne og utprøving av andre yrker. Enheten har 13 ansatte som arbeider deltid, hvorav seks arbeider ufrivillig deltid. Ved ledig stilling i barnehagen prioriteres økning av stilling til de som jobber ufrivillig deltid. Nye resultater Enheten har ingen nye resultater fra forrige tertial. Det jobbes fortsatt godt med Kultur for læring. 1. tertial 2019 Ringsaker kommune Side 25