SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2450 ØKONOMIRAPPORT FOR MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2017

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2450 ØKONOMIRAPPORT FOR MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2017 Rådmannens innstilling Økonomirapport for Modumheimen januar-mars 2017 tas til orientering. Vedlegg Kortversjon (skriv innenfor rammen) Økonomirapport for Modumheimen i perioden januar-mars 2017 legges frem til orientering. Det samlede regnskapstallet for Modumheimen viser et merforbruk på kr Avdeling 4 ble stengt 13. mars og gjenværende beboere ble fordelt på andre avdelinger. Det samme gjaldt ansatte på avdeling 4 som ble fordelt ut til ledige stillinger på andre avdelinger på Tun Modumheimen. Både plasser og stillinger var blitt holdt ledige i påvente av denne endringen. Utfasingen av avdeling 4 har blitt gjennomført i godt samarbeid med pårørende og ansatte. Saksopplysninger Tun Modumheimen Økonomirapport januar mars 2017 Kommunestyret behandlet i møte sak 70/15 hvor det blant annet ble fattet følgende vedtak: «Kommunestyret ber om økonomirapportering fra Modumheimen hver annen måned, første gang i november Det rapporteres avdelingsvis og det anføres hvilke grep som er gjort på hver avdeling for å nå budsjettmål. Kommunestyret ber om en redegjørelse om hva som gjøres av personaltiltak på Modumheimen med sikte på å få ned sykefraværet.

2 Videre rapportering må inneholde vurderinger om tiltakene gir ønsket effekt i forhold til redusert sykefravær. Tun Modumheimen januar - mars 2017 Ansvar Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik i NOK ALLE Modumheimen Avdeling Avdeling Avdeling Avdeling Nattsykepleier Demensomsorg Avdeling Husøkonom Dagsenter Furulund bofellesskap Leder botilbud MH Tun Modumheimen: Regnskapstallene for perioden januar mars 2017 viser et samlet merforbruk for hele Tun Modumheimen på kr 437 i forhold til budsjett. Selv om resultater for hele virksomheten etter de tre første månedene er som budsjettert, så er det forholdsvis store avdelingsvise forskjeller. Avdeling 4 ble stengt 13. mars og gjenværende beboere ble fordelt på andre avdelinger. Lønnsmidler er budsjetter ut mars. De ansatte ble flyttet over i ledige stillinger i andre avdelinger. Disse stillingene var holdt ledige over tid for å møte denne endringen. Hadde vel slik sett marginal effekt på vikarbruken.. Både plasser og stillinger var blitt holdt ledige i påvente av denne endringen. Utfasingen av avdeling 4 har blitt gjennomført i godt samarbeid med pårørende og ansatte. Sykefravær: I første kvartal 2017 hadde virksomheten et samlet fravær på 9,2 %. Dette er litt lavere enn fjerde kvartal 2016, men til sammenligning hele to prosentpoeng høyere enn første kvartal Årsaken til det høye sykefraværet, både i fjerde kvartal 2016 og i første kvartal 2017 er en omfattende influensa- og farangperiode. I begynnelsen av april ser det bedre ut, og det er et mål å få sykefraværet ned igjen til nivået vi hadde i Det høye sykefraværet har bidratt til økt bruk av vikarer i perioden. Det er også viktig å legge til at variable kostnader fra julen blir bokført februar kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal SUM ,15% 7,02 % 6,28 % 9,82 % 7,72 %

3 2017 9,17 % For de som er langtidssykemeldte har avdelingslederne fulgt disse opp gjennom løpende kontakt og gjennom dialogmøter. Virksomheten bruker funksjonsvurdering for å avklare den enkeltes arbeidsevne under sykemeldingsperioden. For å forebygge sykemeldinger og for å få sykemeldte raskest mulig tilbake i jobb søkes det om tilretteleggingstilskudd fra NAV. Det avholdes også regelmessige møter med NAV ang sykefraværsoppfølging. Som en ekstra ressurs på en del områder benyttes praktikanter fra NAV. Dette er personer som av ulike grunner har behov for praksis fra arbeidslivet. Sammen med lærlinger og studenter kan dette være viktige bidrag for å holde vikarkostnadene nede. Avdeling felles : Merinntekt januar mars 2017: kr Lønn og sosiale kostnader som budsjett Kjøp av varer og tjenester ca kr lavere enn budsjett. Dette skyldes særlig mindre forbruk av både medisinske forbruksartikler og medikamenter. Brukerbetaling ca kr høyere enn budsjett. Avdeling : Mindreforbruk januar mars 2017 : kr Lønn og sosiale kostnader mindreforbruk ca kr ledige stillinger Sykelønnsrefusjon ca kr lavere enn budsjett. Avdeling 2 og : Merforbruk januar mars 2017 : - kr Avd 2 og 3 slått sammen til en avdeling fra årsskifte. Sammenslåingen innebærer felles turnus for avdelingene. Lønn og sosiale kostnader merforbruk ca kr Samlet vikarlønn ca kr høyere enn budsjett. I forbindelse med sammenslåing av de to avdelingene har det blitt bokført kostnader til variabel lønn for desember på avdeling 3. Kostnadene er riktige, men er ikke budsjettert på denne avdelingen. Sykelønnsrefusjon ca kr lavere enn budsjett. Høyt korttidsfravær i perioden bidrar til økt bruk av vikarer i perioden. Avdeling 3 har for tiden svært stor pleietyngde, med mange beboere med behov for mating. Ikke avdekket feil på lønnsutbetalinger. Tiltak: o Unngå innleie av vikarer på dagtid når dette er forsvarlig, samt kortere vakter så langt det er mulig. o Full gjennomgang av budsjett for avdelingene 2 og 3 for å finne eventuelle feil som er gjort i forbindelse med sammenslåingen av avdelingene. o Sykefraværet i disse avd 9,7 %. Nesten 4 prosentpoeng høyere fravær enn 1. kvartal Dette er medvirkende til det store merforbruket., uten at det forklarer hele saken.

4 Avdeling : Mindreforbruk januar mars 2017 : kr Lønn og sosial kostnader ca kr høyere enn budsjett. Sykelønnsrefusjon ca kr høyere enn budsjett. Avdeling 4 stengte 13. mars Ansatte fordelt på andre avdelinger Nattsykepleier : Mindreforbruk januar mars 2017 : kr Lønn og sosial kostnader ca kr høyere enn budsjett. Sykelønnsrefusjon ca kr høyere enn budsjett. Demensomsorg : Mindreforbruk januar mars 2017 : kr Lønn og sosial kostnader ca kr høyere enn budsjett. Sykelønnsrefusjon ca kr høyere enn budsjett.. Mottatt kr i tilskudd fra staten til drift av dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende personer med demens. Dette er ca kr høyere enn budsjett. Avdeling : Mindreforbruk januar mars 2017 : kr Lønn og sosial kostnader ca kr lavere enn budsjett Sykelønnsrefusjon ca kr høyere enn budsjett. Husøkonom : Merforbruk januar mars 2017 : kr Lønn og sosial kostnader ca kr lavere enn budsjett. Sykelønnsrefusjon ca kr lavere enn budsjett. Kjøp av varer ca kr høyere enn budsjett skyldes periodiseringen av budsjett. Renholds kostnader ca kr høyere enn budsjettert. Salgsinntekter som budsjett. Dagsenter : Merforbruk januar mars 2017 : kr Lønn og sosial kostnader som budsjett. Varer og tjenester ca. kr høyere enn budsjett skyldes høyere transportkostnader enn budsjettert. Brukerbetaling som budsjett. Furulund bofellesskap : Merforbruk januar mars 2017 : kr Lønn og sosial kostnader ca. kr høyere enn budsjett Sykelønnsrefusjon ca. kr høyere enn budsjett Kjøp av varer ca. kr lavere enn budsjett. Skyldes blant annet lavere kostnader på matvarer.

5 Salgsinntekter (mat + praktisk bistand) ca kr lavere enn budsjett. Modumheimen bo-del (drift): Mindreforbruk januar mars 2017 : kr Kjøp av varer og tjenester ca kr lavere enn budsjett.