VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL

Transkript

1 VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i kroner og faste 2014-priser) 10 Pol.styringsorganer mv Netto driftsramme grå bok (2014) Politisk styring kontrollorganer mv. 1 Kommunevalg Stortingsvalg Kommune- og stortingsvalg fra VO Omsorgspris Inkluderingspris Økte utgifter revisjon og kontrollutvalg Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Adm. og fellesutgifter Netto driftsramme grå bok (2014) Rådmann 1 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Overføring av 1 årsverk fra strategiseksjonen Organisasjonsseksjonen 4 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Økt antall lærlinger fra 34 til 36 fra Styrking av lærlingebudsjettet Avvikling av leieforhold i Prøysenhuset, f.sak 34/ Overføring av festeavgift Prøysen til VO Økte driftsutgifter tillitsmannsordningen Økte driftsutgifter Visma moduler Kompensasjon reduserte leieinntekter Strategiseksjonen 13 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Overføring av 1 årsverk til rådmannen Utvikling av sosiale medier, nettsider, interaktive tjesnester Markedsføring Side 227

2 140 Økonomisseksjonen 17 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Planseksjonen 19 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Skole og barnehageseksjonen 21 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Helse og omsorgsseksjonen 23 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Økte utgifter interkommunal enhet for samfunnsmedisin Abonnement nødnett Seksjon øvrige enheter 27 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Overføring av egenandel BoSo til VO 71 og VO Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Barnehage Netto driftsramme grå bok (2014) RE 200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage 1 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett RE 201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage 3 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett RE 204 Nes barnehage 5 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Utvidelse av Nes barnehage, helårseffekt k.sak 69/ RE 205 Tømmerli barnehage 8 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Side 228

3 RE 206 Hempa og Vesleparken barnehage 10 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Økte lønnsutgifter 0,2 årsverk barneveileder RE 207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage 13 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett RE 208 Kylstad, Simenstua, Furnes barnehage 15 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett RE 209 Bakkehaugen barnehage 17 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett RE 249 Barnehageformål ikke fordelt på enheter 19 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Økt tilskudd ved utvidelse ikke-kommunale bhg Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Undervisning Netto driftsramme grå bok (2014) RE 300 Brøttum ungdomsskole 1 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett årsverk økt lærertetthet RE 301 Moelv ungdomsskole 4 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Utfasing av årsverk fra RAUS etter overgangsperioden RE 302 Nes ungdomsskole 7 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett RE 303 Brumunddal ungdomsskole 9 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett årsverk fra RAUS i en overgangsperiode Side 229

4 RE 304 Furnes ungdomsskole 12 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett RE 310 Brøttum skole 14 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Brakkerigg - montering, kundetilpasning og demontering Leie brakkerigg til og med april Transportutgifter ifm. svømmeopplæring RE 312 Messenlia og Lismarka skole Messenlia skole: 21 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Lismarka skole: 25 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste RE 313 Fagernes og Åsen skole Fagernes skole: 29 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Åsen skole: 33 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste RE 314 Kilde skole og Fossen skole: Kilde skole: 37 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Side 230

5 Fossen skole: 41 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste RE 315 Skarpsno skole 45 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste RE 316 Gaupen skole 49 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste RE 319 Kirkekretsen skole 53 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste RE 321 Hempa skole 57 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste RE 322 Fagerlund skole 61 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste RE 323 Mørkved skole 65 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Leie av brakkerigg Montering og demontering av brakkerigg RE 324 Kirkenær skole 71 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Side 231

6 RE 325 Kylstad skole 75 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste RE 326 Stavsberg skole 79 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste RE 327 Nes barneskole 83 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste RE 340 Hagen skole 87 Korrigert prisfremskriving Nedlegging av Hagen skole etter skoleåret 2014/ RE 342 Voksenpedagogisk senter 89 Komp.helårsv.lønn, kap i Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Komp.møtevirksomhet, helårsvirkning Endret pensjonspremie RE 343 PPT 93 Komp.helårsv.lønn, kap i Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i RE 399: Undervisningsformål ikke fordelt enheter 97 Valgfag i ungdomsskolen Skolebytte og skoleskyss Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Endret pensjonspremie Justert timetildeling ifm endring i elevtall Prosjekt økt lærertetthet f.o.m 13/14 t.o.m 16/ Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Side 232

7 40 Pleie- og omsorg Netto driftsramme grå bok (2014) RE 401 Omsorgsdistrikt Moelv 1 Avvikl. 8 dobbeltrom og etabl. av 4 korttidspl. RBAS Komp.helårsv.lønn, kap i Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.4 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Endret pensjonspremie Driftskonto BPA i kommunal regi, jf. k.sak 26/ Overføring av lønnsmidler til VO Overført BPA bruker fra omsorgsdistrikt Nes Overført BPA bruker fra omsorgsdistrikt Nes Overført BPA bruker fra omsorgsdistrikt Brumunddal Økte utgifter kabel-tv og Norwaco Overført bruker bofellesskap fra omsorgsdistrikt Nes Økte bilutgifter pga økt kjørelengde Ressurskrevende bruker inn i ramma Økt lønn BPA assistenter Overført bruker til omsorgsdistrikt Brumunddal RE 405 Omsorgsdistrikt Nes 18 Komp.helårsv.lønn, kap i Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Endret pensjonspremie Ressurskrevende bruker inn i ramma Overført BPA bruker til omsorgsdistrikt Moelv Overført bruker bofellesskap til omsorgsdistrikt Moelv Overført BPA bruker til omsorgsdistrikt Moelv RE 407 Omsorgsdistrikt Brumunddal 26 Avvikl. av 9 dobbeltrom BBAS og styrke hjemmetjeneste Komp.helårsv.lønn, kap i Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.4 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Endret pensjonspremie Overført BPA bruker til omsorgsdistrikt Moelv Økte utgifter kabel-tv og Norwaco Overført bussutgifter fra enhet demente Kompensasjon bunnfradrag dobbeltrom Ressurskrvende bruker inn i ramma Side 233

8 RE 420 Bjønnhaug avlastningssenter 37 Komp.helårsv.lønn, kap i Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Endret pensjonspremie RE 422 Demente 40 Komp.helårsv.lønn, kap i Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Endret pensjonspremie Overføring av bussutgifter til omsorgsdistrikt Brumunddal Økte utgifter kabel-tv og avgift til Norwaco BBAS RE 423 Ringsaker AO-senter 46 Komp.helårsv.lønn, kap i Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Komp.møtevirksomhet, helårsvirkning Endret pensjonspremie RE 424 Psykisk helse og rustjenester 50 Komp.helårsv.lønn, kap i Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Økt husleie M-huset RE 425 Kommunalmedisinsk senter 54 Komp.helårsv.lønn, kap i Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Endret pensjonspremie Driftsutgifter kreftkoordinator Lønn kreftkoordinator utover tilskudd RE 449 Pleie- og omsorgsformål - ikke fordelt enheter 60 Tiltak ift. reduksjon i vertskommunetilskudd Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.4 lokale forhandlinger i Økte utgifter ressurskrevende tjenester Fordelt ressurskrevende brukere til omsorgsdistrik Nes Fordelt ressurskrevende bruker til omsorgsdistrik Moelv Overført driftsutgifter kreftkoordinator Økte utgifter Sampro Økte utgifter Conrad Svendsen senter Økte utgifter psykososialt kriseteam Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Side 234

9 50 Barnevern Netto driftsramme grå bok (2014) RE 500 Barnevern 1 BEMA økte utgifter overbelegg Kompensasjon økt lønn Komp.helårsv.lønn, kap i Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.4 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Endret pensjonspremie årsverk statlig finansiert stilling Tilskudd fra Fylkesmannen Omdisponering lønnsmidler IKT-program SOMA Økt kjøring barnevernstjenesten Kompensasjon økt lønn besøkshjem Økte utgifter "Inn på tunet" utover prisstigning Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Sosiale tjenester Netto driftsramme grå bok (2014) RE 510 Sosiale tjenester 1 Økt bosetting av flyktninger - økt sosialhjelp Komp.helårsv.lønn, kap i Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Endret pensjonspremie Driftsutgifter flyktningetjenester til VO Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Side 235

10 52 Helsestasjoner Netto driftsramme grå bok (2014) RE 520 Helsestasjoner 1 Komp.helårsv.lønn, kap i Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Endret pensjonspremie Kompensasjon økt lønn Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Kultur Netto driftsramme grå bok (2014) RE 550 Kultur 1 Økt tilskudd RingsakerOperaen Prøysenjubileet Komp.helårsv.lønn, kap i Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Endret pensjonspremie Økt tilskudd Skiblander Økt lør-/søndagstillegg Støtte til Funkis IL, jf. f.sak 70/ Bortfall driftsutgifter gammelt Prøysenhus Kompensasjon prisfremskrivning Prøysen Støtte til Tømmerstock Overført festeavgift Prøysen fra VO Torgaktivitet Moelv Kompensasjon økt lønn Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Side 236

11 56 Kulturskole Netto driftsramme grå bok (2014) RE 560 Kulturskole 1 Uttrekk av kulturskoletimen Komp.helårsv.lønn, kap i Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger Endret pensjonspremie Kompensasjon økt lønn Korreksjon bemanningsplan Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Bibliotek Netto driftsramme grå bok (2014) RE 570 Bibliotek 1 Komp.helårsv.lønn, kap i Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Komp.møtevirksomhet, helårsvirkning Endret pensjonspremie Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Brann Netto driftsramme grå bok (2014) RE 600 Brann 1 Komp.helårsv.lønn, kap i Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Komp. helårsv. økt vaktgodtgjørelse og personsøker Endret pensjonspremie Prisregulering av avtaler KLP for deltidsansatte brannmannskaper Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Side 237

12 61 Landbruk Netto driftsramme grå bok (2014) RE 610 Landbruk 1 Komp.helårsv.lønn, kap i Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Endret pensjonspremie Komp. prisfremskriving tilskudd landbruksvikarer Komp. prisfremskriving tilskudd klinisk veterinærvakt Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Teknisk drift uten VAR Netto driftsramme grå bok (2014) RE 620 Teknisk drift 1 Uttrekk grå bok 2014 art 1010:1099, tj (3400:3570) Lønnsbudsjettering 2015 pr. tj , Driftskonsekvens Lille Almerud og Rudshøgda Driftskonsekvens Lille Almerud I og III Driftskonsekvenser Rudshøgda, f.sak 34/ Driftskonsekvens Prøysenhuset Driftskonsekvens opprusting Nygata Driftskonsekvens overtakelse Kommerstadvegen Driftskonsekvens avlastningssenter ved Mørkved Endring i driftskonsekvens parkering Moelv hotell Driftskonsekvens gang- og sykkelveg sentrum-mjøsa del Driftskonsekvens Bruparken nord inkl. fontene Driftskonsekvens ny undergang ved Verven Driftskonsekvens ombygging ny undergang Jessnes Driftskonsekvens overtakelse Toppen Driftskonsekvens gang- og sykkelveg/gatelys Fabrikkvegen Driftskonsekvens ny parkering jernbanestasjon Moelv Driftskonsekvens strømutgift trapp rundkjøring Olrud Driftskonsekvens ny gang- og sykkelveg Brøttum Driftskonsekvens rehabilitering av grøntanlegg Driftskonsekvens ny parkering ved Hoff Driftskonsekvens overtakelse av båtplasser på Tingnes Driftskonsekvens Kvernveita Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Side 238

13 62 Teknisk drift med VAR Netto driftsramme grå bok (2014) Vann: 1 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595) Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1596) 3 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1598) Endrede kapitalkostnader (art 1599) Endret reguleringspremie Driftskonsekvens Storåsen høydebasseng Driftskonsekvens Prøysenhuset Driftskonsekvens nytt høydebasseng på Rømåsen Driftskonsekvens overtakelse av Toppen Overtakelse av fellesledninger i fjellet Overtakelse av fellesledninger i fjellet Driftskonsekvens ledninger Gamle Narudveg Oppdimensjonering av vannledning Næra-Lismarka Endret avgiftsgrunnlag Avløp: 15 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595) Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1596) 17 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1598) Endrede kapitalkostnader (art 1599) Endret reguleringspremie Driftskonsekvens IKEA Driftskonsekvens Prøysenhuset Økt medlemskontingent Driftsassistansen i Hedmark Driftskonsekvens overtakelse av Toppen Overtakelse av fellesledninger i fjellet Overtakelse av fellesledninger i fjellet Driftskonsekvens ledninger Gamle Narudveg Driftskonsekvens ny parkering jernbanestasjon Moelv Driftskonsekvens overvannsledning flomsikring Driftskonsekvens ny behandlingslinje Moelv renseanlegg Endret avgiftsgrunnlag Septik: 31 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595) Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1598) Endrede kapitalkostnader (art 1599) Endret reguleringspremie Endret avgiftsgrunnlag Renovasjon: 36 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595) Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1596) Side 239

14 38 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1598) Endrede kapitalkostnader (art 1599) Feil fordeling av transportkostnader HIAS Endret reguleringspremie Endret avgiftsgrunnlag Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Kart og byggesak Netto driftsramme grå bok (2014) RE 630 Kart og byggesak 1 Komp.helårsv.lønn, kap i Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Endret pensjonspremie Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Kemnerkontoret Netto driftsramme grå bok (2014) RE 700 Kemnerkontoret 1 Komp.helårsv.lønn, kap i Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Endret pensjonspremie Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Servicesenter Netto driftsramme grå bok (2014) RE 710 Servicesenter 1 Prisdiff. etableringstilskudd mv. - statstilskudd Overført egenandel BoSo fra VO Komp.helårsv.lønn, kap i Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.4 lokale forhandlinger i Side 240

15 5 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Endret pensjonspremie Driftsutgifter flyktningetjenester fra VO Overføring av lønnsmidler fra RE Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Renhold Netto driftsramme grå bok (2014) RE 800 Renhold 1 Komp.helårsv.lønn, kap i Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Komp.møtevirksomhet, helårsvirkning Renholdsmaskiner Nes barnehage Renhold ny skole Brøttum Inndragning renhold gammel skole Brøttum Renhold nytt avlastningssenter Brumunddal Inndragning renhold Bjønnhaug Renhold ny skole Mørkved Inndragning renhold gammel Mørkved skole Renhold nye Moelv skole Inndragning renhold gamle Kilde og Skarpsno skole Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Bygg og eiendom Netto driftsramme grå bok (2014) RE 810 Bygg og eiendom: Merkantil avdeling 1 Overført egenandel BoSo fra VO Komp.helårsv.lønn, kap i Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i Endret pensjonspremie Opphør 0,6 årsverk kontorleder Side 241

16 7 Bortfall tilskudd BoSo årsverk kontorleder Kommunale avgifter og renovasjon 9 Komm.avg/avfallshåndtering Prøysenhuset Komm.avg/avfallshåndtering gamle Prøysenhuset Komm.avg/avfallshåndtering Brøttum skole, k.sak 97/ Komm.avg/avfallshåndtering Moelv skole, f.sak 62/ Komm.avg/avfallshåndtering Kilde og Skarpsno skoler Komm.avg/avfallshåndtering tilbygg Moelvhallen Komm.avg/avfallshåndtering utvidelse Nes barnehage Komm.avg/avfallsh. avlastn.senter, k.sak 70/ Komm.avg/avfallsh. gamle avlastningssenter barn og unge Komm.avg/avfallsh. Mørkved brakkerigg, k.sak 11/ Komm.avg/avfallsh. nye Mørkved skole, k.sak 11/ Komm.avg/avfallsh. gamle Mørkved skole, k.sak 11/ Tilkobling vann/avløp/strøm paviljong Fagernes skole Teknisk avdeling 16 Grønne sertifikater Energiutgifter Brøttum skole, k.sak 97/ Energiutgifter avlastn.senter barn/unge, k.sak 70/ Energiutgifter gammelt avlastn.senter barn/unge Energiutgifter Moelv skole, f.sak 62/ Energiutgifter Kilde og Skarpsno skoler Energiutgifter tilbygg Moelvhallen Energiutgifter Prøysenhuset Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i Endret pensjonspremie Økte utgifter toppsystem Energiutgifter Mørkved skole brakkerigg Energiutgifter nye Mørkved skole, k.sak 11/ Energiutgifter gamle Mørkved skole Energiutgifter utvidelse Nes barnehage, k.sak 69/ Økt forbruksavgift på strøm Økt nettleie Eidsiva energi Endring av kjeletariff N4UK til fastkraft Redusert strømpris med 3 øre Vedlikehold adgangskontroll Driftsavdeling 36 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger Endret pensjonspremie Driftsutgifter nye Prøysenhuset Driftsutgifter gammelt Prøysenhus Driftsutgifter Brøttum skole, k.sak 97/ Driftsutgifter avlastn.senter barn/unge, k.sak 70/ Driftsutgifter gammelt avlastningsenter barn/unge Side 242

17 44 Driftsutgifter Moelv skole Driftsutgifter Kilde og Skarpsno skoler FDV utgifter utvidelse Nes barnehage FDV utgifter Tingnes barnehage Driftsutgifter nye Mørkved skole, k.sak 11/ Driftsutgifter gamle Mørkved skole Driftsutgifter tilbygg Moelvhallen Driftsutgifter Moelv kulturhus Boligavdeling 52 Komm.avg./avfallshåndtering rusboliger Brumunddal Energiutgifter rusboliger Brumunddal, k.sak 93/ Driftsutgifter rusboliger Brumunddal, k.sak 93/ Husleieinntekt bolig for rusmisbrukere Husleieinntekt flyktningeboliger Hagebakken Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Endret pensjonspremie Husleieinntekter Ekreflata 7A Driftsugifter Ekreflata 7A Husleieinntekter omsorgsboliger Driftsutgifter omsorgsboliger Husleieinntekter boliger vanskeligstilte, flyktninger Driftsutgifter boliger for vanskeligstilte, flyktninger Prosjektavdeling 62 Lønnsutgifter engasjementstilling i 5 måneder Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i Endret pensjonspremie Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Matproduksjon Netto driftsramme grå bok (2014) RE 820 Matproduksjon 1 Komp.helårsv.lønn, kap i Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger Prisstigning matvarer Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Side 243

18 87 Overføringer Netto driftsramme grå bok (2014) Økt tilskudd til livs- og trossamfunn Prøysenjubileet Prøysenjubileet overføres til kultur og fritid Tilskudd til HRU Økt tilskudd Hamar regionen reiseliv Jønsberg 4H gård Helårsvirkning lønnsoppgjør Kirkelig fellesråd Friskhuset Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Tilleggsbevilgninger Netto driftsramme grå bok (2014) Tilleggsbevilgning energiutgifter Formannskapets tilleggsbevilgningspost Lønnsoppgjøret for Lønnsoppgjøret Diverse lønn og realvekst Endret KLP premie Endret SPK premie Innbetaling av reguleringspremie Tilbakeført overskudd KLP Andel netto reguleringspremie til ikke-kommunale bhg Andel reguleringspremie VAR Redusert reguleringspremie Lønnsoppgjøret 2014, ikke fordelt Overheng Lønnsoppgjøret 2015, årsvirkning Endring KLP premie Endring SPK premie Formannskapets tilleggsbevilgningspost Pensjonsutgifter (reguleringspremie) 2015, ikke fordelt Tilbakeført overskudd KLP Andel netto reguleringspremie til ikke-kommunale bhg Andel reguleringspremie VAR Redusert reguleringspremie Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Side 244

19 89 FELLES (MOTPOST KALK. MV) Netto driftsramme grå bok (2014) Administrasjon 1 AFP-ordning Endret pensjonspremie Grunnskole 3 Endrede kalkulatoriske kostnader (1598)-tjeneste 2140 Hagen Kart og byggesak 4 Kalkulatorisk kostnad overført investering Kalkulatorisk kostnad overført investering (1597) Boliger 6 Kalkulatorisk kostn. overført investering bygg og eiendom Samferdsel 6 Kalkulatorisk kostnad overført investering teknisk Kalkulatorisk kostnad overført investering (1597) Vann 9 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) vann Endrede kalkulatorisk kostnader (1598) Endrede kapitalkostnader (1599) Avløp 12 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) avløp Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) avløp Endrede kapitalkostnader (1599) avløp Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) septik Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) septik Endrede kapitalkostnader (1599) septik Renovasjon 18 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) Endrede kapitalkostnader (1599) Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Side 245

20 SKJEMA 1 OPPSUMMERT Pol.styringsorganer mv Adm. og fellesutgifter Barnehage Undervisning Pleie- og omsorg Barnevern Sosiale tjenester Helsestasjoner Kultur Kulturskole Bibliotek Brann Landbruk Teknisk drift med VAR Teknisk drift uten VAR Kart og byggesak Kemnerkontoret Servicesenter Renhold Bygg og eiendom Matproduksjon Overføringer Tilleggsbevilgninger Felles (motpost kalk. mv) Sum konsekvensjustert driftsramme (2014-priser) Side 246