Vedlegg 1 Endringer i programområdenes driftsrammer

Transkript

1 Vedlegg 1 Endringer i programområdenes driftsrammer Viser endringer i forhold til justert budsjett 2014 (Alle tall i tusen 2015-kroner)

2 01 - Barnehage /basis Deflator Prisvekst Sykelønn Økt maksimalpris barnehager fra Sum inntekter /basis Deflator Prisvekst Helårsvirkning kap 4 tillegg Helårsvirkning Kap 4 DKP Helårsvirkning kap. 4 konflikt Helårsvirkning kap 4 tillegg konflikt Tilbakeføring konflikt Uttrekk over-/underskudd Uttrekk budne midler Økt minstesats private barnehager - helårseffekt 2014 (98%) Red. etterspørsel økt kontantstøtte ettåringer fra Erstatningslokaler Fjellhagen barnehage Husleie oppgraderinger og økning renhold (Strømsø) Økt sats kapitaltilskudd - ikke kompensert statsbudsjett Lønns- og driftsutgifter ny barnehage fra Gratis barnehage - utvidet ordning fra Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

3 02 - Oppvekst /basis Sykelønn Prisvekst Deflator Sum inntekter /basis Sykelønn Prisvekst Lønnsvekst Helårsvirkning kap. 4 dkp konflikt Helårsvirkning SPK konflikt Helårsvirkning tillegg konflikt Helårsvirkning DKP Helårsvirkning kap.4 klp Helårsvirkning kap.4 spk Helårsvirkning kap. 4 tillegg Helårsvirkning kap Uttrekk over-/underskudd Uttrekk bundne midler fra Uttrekk 1. tertial Tilført opplæring Deflator Helårsvirkning styrket tilsyn barn i fosterhjem Adopsjonsordning - ansvar overførers Bufetat Husleieøkning, utvidelse av barnebolig Økte driftsutgifter,byggeperiode Økt innslagspunkt for ressurskrevende brukere Økt kommunal egenandel på statlige barnevernsinst Husleieøkning, sosial-og barnevernsvakta Styrking helsestasjons- og skolehelsetjeneste Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

4 03 - Brannvern /basis Deflator Prisvekst Sum inntekter /basis Deflator Prisvekst Justert eierfordelingsnøkkel DRBV Økt minimumsberedskap Økt eierbidrag til 110 sentralen Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

5 04 - Byutvikling /basis Sykelønn Prisvekst Deflator Sum inntekter /basis Prisvekst Helårsvirkning kap 3 virkleder Kap helår Helårsvirkning kap. 4 dkp Deflator Uttrekk bundne midler Uttrekk over-/underskudd Uttrekk styrking av planressurs Uttrekk kommuneplanens arealdel Uttrekk plansamarbeid Lierstranda-Brakerøya Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

6 05 - Helse og omsorg /basis Prisvekst Deflator Sykelønn Uttrekk frigjorte midler ved tilskudd øyeblikkelig hjelp Merinntekter - reglert betalingsregulativ Redusert egenbetaling personer i dobbelrom - helårsvirkning Ressurskrevende tilskudd- reel økning i egenandel Sum inntekter /basis Prisvekst Helårsvirkning kapittel 4 tillegg Deflator Helårsvirkning kapittel Helårsvirkning kapittel 3 Helårsvirkning kapittel 4 klp Helårsvirkning kapittel 4 dkp Uttrekk bundne midler fra Basis tilskudd leger og fysioterapeuter Utskifting av inventar og utstyr i sykehjem og hjemmetj BPA - merkostnader retttighetsbasert ordning fra Tuberkuloseforebyggende arbeid - omlegging fra Samhandlingsreformen - opphør medfinansiering fra Flere brukere tilrettelagte tjenester Økt engangsramme uforutsette hendelser Overførsel midler Boligsosialt Utviklingsprogram fra P Hverdagsrehabilitering Merkete midler rus/psykriatri Driftseffekt av nye nødstrømsaggregater Økt husleie Drammen helsehus Nye husleier Justering nye satser praktisk bistand (jfr. Høyres innspill) Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

7 06 - Kultur /basis Sykelønn Prisvekst Deflator Sum inntekter /basis Sykelønn Prisvekst Helårsvirkning kap. 4 dkp konflikt Helårsvirkning kap. 4 dkp Helårsvirkning kap. 4 tillegg Kap helår Uttrekk engangsbevilgning HSO min cafe Uttrekk bundne midler Uttrekk over-/underskudd Deflator Generell reduksjon programområdet, jfr. ØP Avvikle kulturskoletilbudet i skole/sfo fra skoleåret 2014/ Brageteateret - økt tilskudd utover deflator Økt tilskudd til Den norske kirke (investeringsformål) Økt tilskudd andre tros- og livssynssamfunn Tilskudd Drammen Scener AS - økt innskuddsforventning Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

8 07 - Ledelse, organisering og styring /basis Sykelønn Prisvekst Deflator Sum inntekter /basis Sykelønn Prisvekst Helårsvirkning kap Kap helår Helårsvirkning kap. 4 dkp konflikt Helårsvirkning SPK konflikt Helårsvirkning kap. 4 dkp Helårsvirkning kap. 4 dkp tilegg Deflator Uttrekk bundne midler fra Uttrekk mindreforbruk Uttrekk merforbruk kemneren Digitaliseringsstrategien Økte driftskostnader nytt lønns- og personalsystem Rådhuset som møteplass Arkivlokaler for historiske arkiver Oppgradering økonomisystem Gevinstrealisering/effektivisering Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

9 08 - Miljø, kompetanse og næring /basis Deflator Prisvekst Sum inntekter /basis Deflator Prisvekst Uttrekk Byen Vår Drammen (Omdømmeprosjektet) Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

10 09 - Idrett, park og natur Teknisk overføring P11 P Sum inntekter Marienlyst tribune klokkesvingen - økt husleie Driftsutgifter ny infrastruktur Teknisk overføring P11 P Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

11 10 - Politisk styring /basis Prisvekst Sum inntekter /basis Lønnsvekst Deflator Prisvekst Helårseffekt av budsjettjusteringer Tiltak generert fra budsjettbilag Tiltak generert fra budsjettbilag Valgkort - KMD overtar ansvar for trykking og utsending Kommunevalg mai-kommiteen - engangsbevilgning Grunnlovsjubileet i Frivillighetsutvalget Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

12 11 -Vei Teknisk overføring P11 P SYK Prisvekst Deflator Sum inntekter /basis Prisvekst Helårsvirkning kap.3 virkleder Helårsvirkning kap Helårsvirkning kap. 4 dkp Helårsvirkning kap Uttrekk budne midler Uttrekk over/underskudd Uttrekk 1. tertial Deflator Driftsutgifter ny infrastruktur Økt vedlikeholdsbehov i hht Hovedplan vei Bortfall belønningsordning Teknisk overføring P11 P Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

13 12 - Grunnskoleopplæring /basis Deflator Prisvekst Sykelønn Sum inntekter /basis Deflator Prisvekst Helårsvirkning kap. 4 dkp Helårsvirkning kap. 4 tillegg Helårsvirkning kap. 4 spk Helårsvirkning kap.4 klp Helårsvirkning kap. 3 virksomhetsledere Helårsvirkning kap. 4 dkp konflikt Helårsvirkning SPK Konflikt Helårsvirkning tillegg konflikt Tilført fra barnehage grunnet streik Utrekk bundne midler fra Uttrekk mermindreforbruk Avvikling gratis frukt og grønt - helårseffekt Elevtallsvekst/elever med spesielle behov Elever i private skoler - uttrekk rammetilskudd Videre opptrapping valgfag u-trinnet, 10.klasse Økte husleier skolebygg Prosjekt leksehjelp Brandengen skole Økt husleie Glassverkhallen Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

14 13 - Sosiale tjenester /basis Sykelønn Prisvekst Deflator Sum inntekter /basis Helårsvirkning kap. 4 dkp Prisjustering Helårsvirkning kap.4 klp Helårsvirkning kap. 4 tillegg Helårsvirkning kap.4 spk Kap helår Uttrekk av dekning av underskudd Betzy for Uttrekk over-/underskudd Uttrekk bundne midler Deflator Helårsvirkning dkp konflikt Helårsvirkning spk konflikt Helårsvirkning tillegg konflikt Boligtilskudd nye boliger Gjeldsrådgivning - innlemming av øremerket tilskudd Styrking av NAV's kontaktsenter - avlastning kommune Midler boligsosialt utviklingsprogram - overføres til P Nye husleier Kostnadsdekkende husleie, andre boliger Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

15 14 - Vann og avløp /basis Deflator SYK Prisvekst Gebyrinntekter vann Gebyrinntekter avløp Sum inntekter /basis Deflator SYK Prisvekst Lønnsvekst Helårseffekt av budsjettjusteringer Tiltak generert fra budsjettbilag Tiltak generert fra budsjettbilag Tiltak generert fra budsjettbilag Kjøp av vann fra Glitrevannverket Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme