VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL
|
|
|
- Bjørn-Erik Sindre Solberg
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL (Beløp i kroner og faste 2013-priser) 10 Politiske styringsorganer mv Netto driftsramme grå bok (2013) Politiske styringsorganer mv. 1 Kommunevalg Stortingsvalg Økt godtgjørelse folkevalgte Endret pensjonspremie Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Adm. og fellesutgifter Netto driftsramme grå bok (2013) Rådmann/kommunalsjefer 1 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Organisasjons- og adm.seksjonen 3 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Økt antall lærlinger fra 32 til 34 fra årsverk spesialrådgiver Økte driftsutgifter web-sak iht. dik. 130/ Bortfall av husleieinntekter Prøysenhuset Bortfall av husleieinntekter Brumunddal frivilligsentral Økte kontingentutgifter Økte utgifter helsenett Overført utgifter vedr. Gyldendal Rettsdata fra VO Festeavgifter Prøysenhuset Økte utgifter sivilforsvaret Tilskudd prestebolig Strategiseksjonen 16 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Overføring av 1 årsverk fra planseksjonen Økonomiseksjonen 19 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Overføring 1 årsverk til skole- og barnehageseksjonen Side 217
2 150 Planseksjonen 22 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Overføring av 1 årsverk til strategiseksjonen Skole og barnehageseksjonen 25 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Overføring av 1 årsverk fra økonomiseksjonen Overføring av midler og drift av Solsida til RE Helse og omsorgsseksjonen 29 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett ,5 årsverk miljørettet helsevern, jf. k.sak 28/ Driftsutgifter samfunnsmedisinsk enhet, jf. k.sak 28/ % økt driftsavtale fysioterapeut nytt driftstilskudd fysioterapeut, jf. k.sak 71/ Seksjon for øvrige enheter 35 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Egenandel boligsosialt utviklingsprogram (BoSo) Overføring av egenandel BoSo til VO 71 og VO Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Barnehage Netto driftsramme grå bok (2013) RE 200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage 1 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett RE 201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage 3 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett RE 204 Nes barnehage 5 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Utvidelse av Nes barnehage (Tingnes), jf. f.sak 75/ Utvidelse av Nes barnehage, jf. k.sak 69/ RE 205 Tømmerli barnehage 9 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Side 218
3 RE 206 Hempa og Vesleparken barnehage 11 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Utvidelse av småbarnsavdelingene, jf. f.sak 75/ RE 207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage 14 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett RE 208 Kylstad, Simenstua, Furnes barnehage 16 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Ny avdeling Simenstua barnehage med 3,5 årsverk Omgjøring av 1 storbarnsavd. til 1 småbarnsavd. Simenstua RE 209 Bakkehaugen barnehage 20 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett RE 249 Barnehageformål ikke fordelt på enheter 22 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Undervisning Netto driftsramme grå bok (2013) RE 300 Brøttum ungdomsskole 1 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Avsluttet leieforhold Brøttheim årsverk økt lærertetthet RE 301 Moelv ungdomsskole 5 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste årsverk fra RAUS i en overgangsperiode Reduksjon interne utgifter Moelvhallen RE 302 Nes ungdomsskole og RAUS Nes ungdomsskole: 9 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Reduksjon interne utgifter Neshallen RAUS: 12 Overført - lønnsmidler til læringsmiljøteamet Overført - driftsutgifter til læringsmiljøteamet Overført - akutt/deltidstilbud/eksternt tjenestekjøp Side 219
4 RE 303 Brumunddal ungdomsskole 15 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste årsverk fra RAUS i en overgangsperiode RE 304 Furnes ungdomsskole 18 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Avlastningsenhet for elever med særskilte behov RE 310 Brøttum skole 21 Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Brakkerigg demontering Leie brakkerigg tom april Transportutgifter ifm. svømmeopplæring Helårseffekt fjerning av søskenmoderasjon i SFO RE 312 Messenlia og Lismarka skole Messenlia skole: 29 Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Helårseffekt fjerning av søskenmoderasjon i SFO Lismarka skole: 34 Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Helårseffekt fjerning av søskenmoderasjon i SFO RE 313 Fagernes og Åsen skole Fagernes skole: 39 Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Redusert foreldrebetaling SFO - lavt barnetall Helårseffekt fjerning av søskenmoderasjon i SFO Åsen skole: 45 Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Helårseffekt fjerning av søskenmoderasjon i SFO RE 314 Kilde skole og Fossen skole: Kilde skole: 50 Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste Side 220
5 53 Lønnsbudsjettering tjeneste Helårseffekt fjerning av søskenmoderasjon i SFO Fossen skole: 55 Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Helårseffekt fjerning av søskenmoderasjon i SFO RE 315 Skarpsno skole 60 Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Helårseffekt fjerning av søskenmoderasjon i SFO RE 316 Gaupen skole 65 Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Helårseffekt fjerning av søskenmoderasjon i SFO RE 319 Kirkekretsen skole 70 Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Helårseffekt fjerning av søskenmoderasjon i SFO RE 321 Hempa skole 75 Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Helårseffekt fjerning av søskenmoderasjon i SFO RE 322 Fagerlund skole 80 Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Helårseffekt fjerning av søskenmoderasjon i SFO Reduksjon interne utgifter Fagerlundhallen RE 323 Mørkved skole 86 Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Helårseffekt fjerning av søskenmoderasjon i SFO Side 221
6 RE 324 Kirkenær skole 91 Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Helårseffekt fjerning av søskenmoderasjon i SFO RE 325 Kylstad skole 96 Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Helårseffekt fjerning av søskenmoderasjon i SFO RE 326 Stavsberg skole 101 Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Helårseffekt fjerning av søskenmoderasjon i SFO RE 327 Nes barneskole 106 Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Helårseffekt fjerning av søskenmoderasjon i SFO Reduksjon interne utgifter Neshallen RE 340 Hagen skole 112 Korrigert prisfremskriving RE 342 Voksenpedagogisk senter 113 Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger i Endret pensjonspremie Økte fellesutgifter drift Mølla storsenter 66 65,6 65,6 65,6 RE 343 PPT 118 Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger i Endret pensjonspremie Etablering av læringsmiljøteam fra Driftsmidler til læringsmiljøteam ANSVAR 399: Undervisningsformål ikke fordelt enheter 125 Valgfag i ungdomsskolen Skolebytte og skoleskyss Helårseff. 1 t. frivillig gratis kulturskole pr uke i SFO-tida Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i Side 222
7 130 Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger i Overføring av 1 t kulturskole i SFO-tida til kulturskolen Akutt- og deltidstilbud/ekstern tjenestekjøp for elever Tilskudd til prosjektet "økt lærertetthet" Forsøk med utvidet skoledag - bruk av "økt læringsutbytte" Utvidet undervisning trinn - bruk av veiledningsmidler Reduksjon i timer - fosterhjemspl. barn - færre ref.garantier Reserve i timetildeling - fordeles i løpet av skoleåret 2013/ Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Pleie- og omsorg Netto driftsramme grå bok (2013) RE 401 Omsorgsdistrikt Moelv 1 Helårseffekt omdisponert korttidsplasser/hjemmetjenesten Helårseffekt økning 2 årsverk i hjemmetjenesten Helårseffekt styrking av hjemmetjenesten Reduksjon utgifter til Grobunn Komp.helårsv.lønn, kap. 4 A.1 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Endret pensjonspremie Overføring av 1 årsverk IP-koordinator fra RE Kompensasjon økt lønn Overføring av 1 årsverk BPA-koordinator fra ansvar Overføring av BPA-brukere til ansvar Overført BPA-brukere fra ansvar Ressurskrevende bruker fordelt fra ansvar Overføring av leieinntekter omsorgsboliger til VO RE 405 Omsorgsdistrikt Nes 17 Reduserte utgifter HTV - Norsk sykepleierforbund Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Endret pensjonspremie Ressurskrevende bruker fordelt fra ansvar Ressurskrevende bruker fordelt fra ansvar Avlastning Gamlegata Overføring av 0,7 årsverk førstesekretær fra RE Ressurskrevende bruker tilbakeført til ansvar Overføring av BPA-brukere til ansvar Overføring av leieinntekter omsorgsboliger til VO RE 407 Omsorgsdistrikt Brumunddal 30 Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i Side 223
8 32 Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn kap. 4.A Endret pensjonspremie Overføring av 0,7 årsverk førstesekretær til RE Overføring av 1 årsverk førstesekretær til RE 420 og RE Overføring av 1 årsverk førstesekretær til demensenheten Overføring av BPA-brukere til ansvar Overføring av leieinntekter omsorgsboliger til VO RE 420 Bjønnhaug avlastningssenter 41 Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Endret pensjonspremie Overføring av 0,5 årsverk førstesekretær fra RE RE 422 Demente 46 Helårseffekt overføring av FSE til Sundheimen Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Endret pensjonspremie Overføring av 1 årsverk førstesekretær fra RE RE 423 Ringsaker AO-senter 53 Økt transport Planleggingstid/drift Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Endret pensjonspremie RE 424 Psykisk helse og rustjenester 59 Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Endret pensjonspremie Overføring av midler og drift Solsida fra VO årsverk avdelingsleder Kjerringhaugen Reduserte utgifter akuttplasseringer i rusinstitusjon årsverk miljøterapeut Overføring av 0,5 årsverk førstesekretær fra RE RE 425 Kommunalmedisinsk senter 68 Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Endret pensjonspremie Overføring av 1 årsverk IP-koordinator til RE Endret pensjonspremie Kompensasjon økt lønn Økte satser praksiskandidat Side 224
9 RE 449 Pleie- og omsorgsformål - ikke fordelt enheter 76 Tiltak ift. reduksjon i vertskommunetilskudd Helårseffekt organisering av BPA i kommunal regi Overføring av BPA brukere fra oms. distrikt Moelv Overføring av BPA-brukere fra omsorgsdistrikt Br.dal Overføring av BPA-brukere fra omsorgsdistrikt Nes Overføring av BPA-brukere til omsorgsdistrikt Moelv Overføring til BPA-brukere til omsorgsdistrikt Moelv Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Helårseffekt 1 årsverk BPA koordinator Overføring av 1 årsverk BPA-koordinator til oms.distr. Moelv Fordelt ressurskrevende bruker til omsorgsdistrikt Moelv Fordelt ressurskrevende bruker til omsorgsdistrikt Nes Fordelt ressurskrevende bruker til omsorgsdistrikt Nes Avlastning Gamlegata Tilbakeført ressurskrevende bruker fra omsorgsdistrikt Nes Samhandlingsreformen - økte utgifter til medfinansiering Samhandlingsreformen - red. utg. utskrivningsklare pasienter Økte utgifter ressurskrevende tjenester Økt tilskudd ressurskrevende tjenester Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Barnevern Netto driftsramme grå bok (2013) RE 500 Barnevern 1 Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Endret pensjonspremie årsverk statlig finansierte stillinger Tilskudd fra Fylkesmannen Telefongodtgjørelse saksbehandlere Kompensasjon økt lønn tilsynsfører Kompensasjon økt lønn besøkshjem Kompensasjon økt lønn ferieklubben Kompensasjon økt lønn fosterhjem Kompensasjon økt lønn Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Side 225
10 51 Sosiale tjenester Netto driftsramme grå bok (2013) RE 510 Sosiale tjenester 1 Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Endret pensjonspremie Komp.helsårsv.lønn, kap. 4A.2 forhandlinger Overføring av 1 årsverk vedr. bosetting av flyktninger til VO Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Helsestasjoner Netto driftsramme grå bok (2013) RE 520 Helsestasjoner 1 Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Endret pensjonspremie Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Kultur og fritid Netto driftsramme grå bok (2013) RE 550 Kultur og fritid 1 Økt tilskudd RingsakerOperaen Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Endret pensjonspremie Overføring av Prøysenhuset fra Hedmark fylkesmuseum Overføring av Prøysenjubileet fra VO Bortfall husleieutgifter Prøysenhuset Bortfall av tilskudd KUD Prøysenhuset Bortfall leieinntekter Moelvhallen Kvelds-, lør- og søndagsstillegg tilsynsfører Drift av Brøttumshallen Leieinntekter Brøttumshallen Diverse arrangementer Kompensasjon bortfall interne leieinntekter Side 226
11 16 Kompensasjon økt lønn og stillingsutvidelse Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Kulturskole Netto driftsramme grå bok (2013) RE 560 Kulturskole 1 Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Endret pensjonspremie Kulturskoletimen fra VO Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Bibliotek Netto driftsramme grå bok (2013) RE 570 Bibliotek 1 Helårseffekt nedleggelse av bibliotekfilial på Tingnes Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Kompensasjon økt lønn Endret pensjonspremie Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Brann Netto driftsramme grå bok (2013) RE 600 Brann 1 Økte driftsutgifter ved innføring av nytt nødnett Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Komp. helårsv. økt vaktgodtgjørelse i Komp. helårsv. økt risikotillegg og døgnsats Side 227
12 8 Endret pensjonspremie Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Landbruk Netto driftsramme grå bok (2013) RE 610 Landbruk 1 Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Endret pensjonspremie Kompensasjon økt lønn Underbudsjettert husleieutgifter Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Teknisk drift uten VAR Netto driftsramme grå bok (2013) RE 620 Teknisk drift 1 Uttrekk grå bok 2013 art 1010:1099, tj (3400:3570) Lønnsbudsjettering 2014 pr, tj , Driftskonsekvens Lille Almerud og Rudshøgda Driftskonsekvens Lille Almerud I og III Driftskonsekvens Rudshøgda, jf. f.sak 34/ Snøsmelteanlegg Driftskonsekvens parkeringsplass ved Moelv kulturhus Driftskonsekvens trafikksikkerhet Stavsjø vegkryss Driftskonsekvens Prøysenhuset Driftskonsekvens gangveg Br.dal sentrum - Mjøsa fase Driftskonsekvens parkanlegg/lys Br.dal Driftskonsekvens Parkvegen-Bettanvegen Moelv Driftskonsekvens opprusting Nygata Driftskonsekvens ny belysning Moelv Driftskonsekvens utvidet belysning Br.dal Driftskonsekvens overtakelse Kommerstadvegen Driftskonsekvens avlastningssenter barn og unge Br.dal Driftskonsekvens Lille Almerud II boligfelt Driftskonsekvens gatelys i gågata Driftskonsekvens rundkjøring Olrud Overtakelse av boligfelt Øverkværn B Driftskonsekvens renhold sentrum Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Side 228
13 62 Teknisk drift med VAR Netto driftsramme grå bok (2013) Vann: 1 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595) Endrede kapitalkostnader (art 1599) Økt reguleringspremie VA Sjusjøen-Moelv redusert driftskostnad Driftskonsekvens utbyggingsavtale Voll/Lund Pålagt telefonvarsling med SMS og tale Driftskonsekvens Storåsen høydebasseng Driftskonsekvens boligfelt B41 Stavsjø, trykkøker Driftskonsekvens boligfelt Minka IV, prosjektnr Driftskonsekvens Prøysenhuset Overtakelse av boligfelt Øverkværn B Overtakelse av fellesledninger i fjellet, Phil Overtakelse av fellesledninger i fjellet, Rings. alm Overtakelse av fellesledninger i fjellet, Brøttum alm Overtakelse av fellesledninger i fjellet, Phil Overtakelse av fellesledninger i fjellet, Rings. alm Endret avgiftsgrunnlag Avløp: 18 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595) Endrede kapitalkostnader (art 1599) Økt reguleringspremie VA Sjusjøen-Moelv redusert driftskostnad Driftskonsekvens utbyggingsavtale Voll/Lund Vassdragsovervåkning Driftskonsekvens IKEA Driftskonsekvens boligfelt Minka IV, prosjektnr Driftskonsekvens Prøysenhuset Driftskonsekvens sanering Sveum-Nordåsvegen Overtakelse av boligfelt Øverkværn B Overtakelse av fellesledninger i fjellet, Phil Overtakelse av fellesledninger i fjellet, Rings. alm Overtakelse av fellesledninger i fjellet, Brøttum alm Overtakelse av fellesledninger i fjellet, Phil Overtak. av fellesledninger i fjellet, Rings. alm Endret avgiftsgrunnlag Septik: 35 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595) Endrede kapitalkostnader (art 1599) Økt reguleringspremie Endret avgiftsgrunnlag Renovasjon: 39 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595) Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1596) Endrede kapitalkostnader (art 1599) Feil fordeling av transportkostnader Hias Side 229
14 43 Økt reguleringspremie Endret avgiftsgrunnlag Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Kart og byggesak Netto driftsramme grå bok (2013) RE 630 Kart og byggesak 1 Byggesak som selvkostområde - økte gebyrer Oppmåling som selvkostområde - økte gebyrer Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Endret pensjonspremie Overført utgifter vedr. Gyldendal Rettsdata til VO Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Kemnerkontoret Netto driftsramme grå bok (2013) RE 700 Kemnerkontoret 1 Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Endret pensjonspremie Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Servicesenter Netto driftsramme grå bok (2013) RE 710 Servicesenter 1 Kommune- og stortingsvalg Prisdiff. etableringstilskudd mv. statstilskudd Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Side 230
15 7 Endret pensjonspremie Opprettelse av 0,5 årsverk ifm. økt antall flyktninger Overføring av 1 årsverk fra VO 51 vedr. flyktninger Overføring av egenandel BoSo fra VO Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Renhold Netto driftsramme grå bok (2013) RE 800 Renhold 1 Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Endret pensjonspremie Økt renhold Simenstua barnehage Renhold reetablering av Tingnes barnehage Renhold utvidelse av Nes barnehage Renholdsmaskiner Nes barnehage Renhold ny skole Brøttum Inndragning gammel skole Brøttum Renhold nytt avlastningssenter barn og unge Br.dal Inndragning renhold Bjønnhaug avlastningssenter Renhold rusboliger Br.dal Renhold Tømmerli bo- og aktivitetssenter - 0,8 årsverk Husvaskeri Br.dal bo- og aktivitetssenter - 0,3 årsverk Renhold økt areal Økelsrudgården Renhold demensenheten Sundheimen Husvaskeri Nes bo- og aktivitetssenter Omgjøring av teamledere til avdelingsledere Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Bygg og eiendom Netto driftsramme grå bok (2013) RE 810 Bygg og eiendom: Merkantil avdeling 1 Økning i statens satser for kjøregodtgjørelse Overføring av egenandel BoSo fra VO Kommunale avgifter og renovasjon 3 Komm.avg./avfallshåndtering Simenstua bhg., k.sak 20/ Komm.avg./avfallshåndtering Brøttum skole, k.sak 97/ Komm.avg./avfallsh avlastn.senter barn og unge, f.sak 128/ Side 231
16 6 Komm.avg./avfallshåndtering Moelv skole Komm.avg./avfallshåndtering Kilde og Skarpsno skoler Komm.avg./avfallshåndtering Mørkved skole Komm.avg./avfallshåndtering Fagernes skole Komm.avg./avfallshåndtering utvidelse Nes barnehage Komm.avg./avfallshåndtering tilbygg Moelvhallen Komm.avg./avfallshåndtering Kårtorp barnehage Komm.avg./avfallshåndtering Prøysenhuset Komm.avg./avfallshåndtering torgbygget Økte kommunale avgifter Teknisk avdeling 16 Toppsystem Grønne sertifikater Økt forbruksavgift på strøm Energiutgifter Simenstua barnehage, jf. k.sak 20/ Energiutgifter Brøttum skole, jf. k.sak 97/ Energiutgifter avlastn.senter barn og unge, jf. f.sak 128/ Energiutgifter Moelv skole Energiutgifter Kilde og Skarpsno skoler Energiutgifter Mørkved skole Energiutgifter utvidelse Nes barnehage Energiutgifter Kårtorp barnehage Energiutgifter tilbygg Moelvhallen Energiutgifter Prøysenhuset Energiutgifter torgbygget Driftsavdeling 30 Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Endret pensjonspremie Driftsutgifter Simenstua barnehage, jf. k.sak 20/ Driftsutgifter Brøttum skole, jf. k.sak 97/ Driftsutgifter avlastn.senter barn og unge, jf. f.sak 128/ Driftsutgifter Moelv skole Driftsutgifter Kilde og Skarpsno skoler FDV utgifter reetablering Tingnes barnehage FDV utgifter utvidelse Nes barnehage Snøbrøyting mv økt parkeringsareal Teatersalen Snøbrøyting mv økt parkeringsareal Moelv kulturhus Driftsutgifter Mørkved skole Driftsutgifter tilbygg Moelvhallen Driftsutgifter utvidelse Nes barnehage Driftsutgifter Kårtorp barnehage Driftsutgifter Prøysenhuset Driftsutgifter torgplassen Leieinntekter torgbygget Driftsutgifter parkeringsplass Tømmerli Leieinntekter Tingnes Boligavdeling 53 Komm.avg./avfallshåndtering rusboliger Br.dal, k.sak 93/ Side 232
17 54 Energiutgifter rusboliger Br.dal, jf. k.sak 93/ Driftsutgifter rusboliger Br.dal, jf. k.sak 93/ Husleieinntekt rusboliger Br.dal Husleieinntekt flyktningeboliger Hagebakken Driftsutgifter Bruksvegen 6, Moelv Husleieinntekter Bruksvegen 6, Moelv Overføring av husleieinntekter omsorgsboliger fra VO Prosjektavdeling 61 Lønnsutgifter engasjementstilling i 5 måneder Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Matproduksjon Netto driftsramme grå bok (2013) RE 820 Matproduksjon 1 Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i Endret pensjonspremie Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Overføringer Netto driftsramme grå bok (2013) Interreg. Nordens beste innlandsreg., f.sak 18/2011,12/ Prøysenjubileet Prøysenjubileet overføres til kultur og fritid Overføring av Prøysenhuset til kultur og fritid Tilskudd til utvidelse av Moelv kirkekontor Økt tilskudd til Hamar krisesenter Økt driftstilskudd Br.dal frivilligsentral Økt tilskudd til tros- og livssamfunn Helårsvirkning lønnsoppgjør Kirkelig fellesråd Tilskudd handlingsplan 2014 Destinasjon Sjusjøen Tilskudd til HRU Økt tilskudd Hamar regionen reiseliv Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Side 233
18 88 Tilleggsbevilgninger Netto driftsramme grå bok (2013) Tilleggsbevilgning energiutgifter Formannskapets tilleggsbevilgningspost Tilleggsbevilgning egenandel skadeforsikring Lønnsoppgjøret Lønnsoppgjøret 2013, årsvirkning Diverse lønn og realvekst Endring KLP premie fra 9,03/10,30 til 9,10/10,22 % Endring SPK premie fra 11,24 til 11,31 % Reguleringspremie Andel netto reguleringspremie til ikke-kommunal barnehager Andel reguleringspremie VAR Tilbakeført overskudd KLP Rentegarantipremie Lønnsoppgjøret 2013, ikke fordelt Overheng 2013, helårsvirkning av 2013 oppgjør i Lønnsoppgjøret 2014, årsvirkning Endring KLP premie Endring SPK premie Formannskapets tilleggsbevilgningspost Tilleggsbevilgning energiutgifter Diverse lønn og realvekst Pensjonsutgifter (reguleringspremie) 2014 ikke fordelt Tilbakeført overskudd KLP Andel netto reguleringspremie til ikke-kommunale barnehager Andel reguleringspremie VAR Redusert reguleringspremie Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme FELLES (MOTPOST KALK. MV) Netto driftsramme grå bok (2013) Administrasjon og fellesutgifter 1 AFP-ordning Undervisning 2 Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) -tjen Hagen Kart- og byggesak 3 Kalk. kostnad overført investering Kalk. kostnad overført investering (1597) Boliger 5 Kalk. kostnad overført investering bygg og eiendom 0 6 Kalk. kostnad overført investering (1597) -350 Side 234
19 53 Samferdsel 6 Kalk. kostnad overført investering teknisk Kalk. kostnad overført investering (1597) Vann 7 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) vann Endrede kapitalkostnader (1599) Avløp 9 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) avløp Endrede kapitalkostnader (1599) avløp Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) septik Endrede kapitalkostnader (1599) septik Renovasjon 13 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) Endrede kapitalkostnader (1599) Investeringsmoms overføres investeringsregnskapet Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme SKJEMA 1 OPPSUMMERT Politiske styringsorganer mv Adm. og fellesutgifter Barnehage Undervisning Pleie- og omsorg Barnevern Sosiale tjenester Helsestasjoner Kultur og fritid Kulturskole Bibliotek Brann Landbruk Teknisk drift med VAR Teknisk drift uten VAR Kart og byggesak Kemnerkontoret Servicesenter Renhold Bygg og eiendom Matproduksjon Overføringer Tilleggsbevilgninger FELLES (MOTPOST KALK. MV) Sum konsekvensjustert driftsramme (2013-priser) Side 235
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2014-priser) 10 Pol.styringsorganer mv. 2015 2016 2017 2018 Netto driftsramme grå bok (2014) 8 932 8 932 8 932 8 932 100 Politisk
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2012-priser) 10 Politiske styringsorganer mv. 2013 2014 2015 2016 Netto driftsramme grå bok (2012) 8 611 8 611 8 611 8 611 100
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2011-priser) 10 Politisk styringsorganer mv. 2012 2013 2014 2015 Netto driftsramme grå bok (2011) 10 097 10 097 10 097 10 097
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2015-priser) 10 Pol.styringsorganer mv. 2016 2017 2018 2019 Netto driftsramme grå bok (2015) 10 684 10 684 10 684 10 684 100
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2016-priser) 10 Pol. styringsorganer mv. 2017 2018 2019 2020 Netto driftsramme grå bok (2016) 10 106 10 106 10 106 10 106 100
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2010-priser) 10 Pol.styringsorganer mv. 2011 2012 2013 2014 Netto driftsramme grå bok (2010) 8 742 8 742 8 742 8 742 100 Politisk
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2017-priser) 10 Politiske styringsorganer mv. 2018 2019 2020 2021 Netto driftsramme grå bok (2017) 11 659 11 659 11 659 11 659
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2018-priser) VO 10 Pol. styringsorganer mv. 2019 2020 2021 2022 Netto driftsramme grå bok (2018) 11 262 11 262 11 262 11 262
Vedlegg 6 Rodeoversikt vårvedlikehold
Vedlegg 6 Rodeoversikt vårvedlikehold 1 BRUMUNDDAL 6 1.1 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE OG RINGSAKER KULTURSKOLE 6 1.2 LILLE RINGVEG 46 56 7 1.3 VELDREVEGEN 29 OG 31 8 1.4 FAGERLUND SKOLE HALLEN 9 1.5 HEMPA BARNEHAGE
Vedlegg 4 Områdeoversikt
Vedlegg 4 Områdeoversikt Innholdsfortegnelse 1 Opplysninger... 7 2 Frekvenstabell... 8 3 Områdeoversikter med kart... 12 3.1 Mo gård... 13 3.2 Garveriet... 14 3.3 Moelv bo og aktivitetssenter... 15 3.4
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889
Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII
Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661
1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2014
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2014 Regnskap Budsjett Budsjett 2012 2013 2014 Driftsinntekter Brukerbetalinger 89 863 369 90 979 000 94 042 000 Andre salgs- og leieinntekter 189 742 278 192 338
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 1 Skatt på inntekt og formue 1) -560 270 683-573 428 000-554 963 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -485 530 564-514 711
6.2 Økonomiplan investering i tall
6.2 Økonomiplan investering i tall Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Pros VO: 11 Adm. og fellesutgifter 50100 EDB-utstyr-felles 176 834 0 0 0 0 0 50103
BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN
BUDSJETT ØKONOMIPLAN - 2014 Opplysningshefte for beslutningstakere Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet Budsjett - fordelt på rammeområde og enhet RO 10 Politisk styring 10 Politisk styring 25 232
HVORDAN SKAPE BOMANGFOLD OG LEVENDE SENTRUM?
Innlegg på fagdag i Tønsberg i regi av Vestfold fylkeskommune og Husbanken region sør den 09.02.17 Roger Nilssen, servicesjef HVORDAN SKAPE BOMANGFOLD OG LEVENDE SENTRUM? Boligsosialt utviklingsfokus siden
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178
Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII
DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000
HVORDAN JOBBER RINGSAKER KOMMUNE MED MANGFOLD OG INTEGRERING? BOSETTINGSMODELLEN I RINGSAKER V/ SERVICESJEF ROGER NILSSEN
HVORDAN JOBBER RINGSAKER KOMMUNE MED MANGFOLD OG INTEGRERING? BOSETTINGSMODELLEN I RINGSAKER V/ SERVICESJEF ROGER NILSSEN ULIKE PERSPEKTIV PÅ MANGFOLD OG INTEGRERING Generalist versus spesialist. Flyktning
01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272
01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 Deflator 2014-2017 -1 919-1 919-1 919-1 919 Prisvekst 2014-2017 -59-59 -59-59 Sykelønn 2014-2017 -407-407 -407-407 Reell reduksjon
Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2013-2016. Budsjett 2013. Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER
Rådmannens forslag til Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER I Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 er det feil i følgende fire tabeller: 1. Tabell
7.2 Økonomiplan investering i tall
7.2 Økonomiplan investering i tall Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VO: 11 Adm. og fellesutgifter 50161 Reguleringsplan Pellerviken 134 163 0 0 0 0 0
RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018
RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar
Opprinnelig vedtatt Forslag til
Kapittel 2.7.2 Driftsrammetabell Nr Tekst Innbyggertilskudd inkl. til til til til 2018 2020 2021 2022 1 utgiftsutjevning 590 200 620 700 642 800 657 200 670 700 2 Inntektsutjevning -121 800-131 700-133
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065
Er kommunene opptatt av VA-sektoren? Jørn Strand, rådmann i Ringsaker Rica Olrud hotell, den 25. november 2008
Er kommunene opptatt av VA-sektoren? Jørn Strand, rådmann i Ringsaker Rica Olrud hotell, den 25. november 2008 1 Ringsaker kommune 32.348 innbyggere på 1.281 kvadratkilometer Beliggende mellom Hamar, Gjøvik
7.2 Økonomiplan investering i tall
7.2 Økonomiplan investering i tall Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 2019 VO: 11 Adm. og fellesutgifter 50100 EDB-utstyr-felles 250 859 0 0 0 0 0 50101 Oppgradering
Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4
10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører
BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER
BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER «ROLLEN SOM PROGRAMANSVARLIG» VED KOMMUNALSJEF OLE MARTIN HERMANSEN Ringsaker. Organisering. Administrativ forankring. Politisk forankring. Sentrale tiltak i
7.2 Økonomiplan investering i tall
7.2 Økonomiplan investering i tall Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2015 2016 2017 2018 2019 2020 P.nr. VO: 11 Adm. og fellesutgifter 50103 Arealplanlegging 2 625 0 0 0 0 0 50112 Salg
Sum prosjekt: Innløsning av grunn
Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Ansvar: 120000 Organisasjons- og adm.seksjo Prosjekt: 50104 Innløsning av grunn Tjeneste: 3603 Friluftsområder 3280 Kjøp av grunn 300.000 300.000 300.000 300.000
Årsberetning 2013 VEKST OG UTVIKLING. Årsberetning 2013 1
Årsberetning 2013 VEKST OG UTVIKLING Årsberetning 2013 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser.1.1 Innledning................................................... 5 1.2 Virksomheten i 2013...........................................
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
2.1 Basis netto driftsutgifter
HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske
BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012
BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen
Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14
LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE
Årsbudsjett 2017 og økonomiplan , hoveddel IX
Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.seksjo Prosjekt: 50300 Innkjøp av IKT-utstyr Tjeneste: 1224 Felles IKT-tjenester 3204 Kjøp av datamaskiner 1.000.000
Årsberetning 2012 VEKST OG UTVIKLING. Årsberetning 2012 1
Årsberetning 2012 VEKST OG UTVIKLING Årsberetning 2012 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning... 5 1.2 Virksomheten i 2012... 8 1.3 Økonomisk analyse... 33 1.4 Kort om finansforvaltningen
4.3 Barnehage (VO nr 20)
4.3 Barnehage (VO nr 20) 4.3.1 Innledning Virksomhetsområdet omfatter barnehagetilbud til alle barn i Ringsaker i alderen 0-6 år. Ringsaker kommune driver 16 barnehager fordelt på 8 resultatenheter samt
Årsbudsjett 2016 og økonomiplan , hoveddel IX
Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.seksjo Prosjekt: 50300 Innkjøp av IKT-utstyr Tjeneste: 1224 Felles IKT-tjenester 3204 Kjøp av datamaskiner 1.000.000
2.1 Basis netto driftsutgifter
HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske
Beskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
1000 Folkevalgte styringsorgan Folkevalgte styringsorgan 35 500 35 500 35 500 24 500 Folkevalgte styringsorgan 1 683 731 1 683 731 1 683 731 1 683 731 Folkevalgte styringsorgan 1 648 231 1 648 231 1 648
Budsjettjustering pr april 2013
Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).
Budsjett 03.11.14 Status Tiltak
Budsjett 03.11.14 Status Tiltak Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Oppvekst og kultur Ansvarsområdet 2; 56 ulike ansvarsområder, fordelt
Ansvarsdimensjon for Askim kommune
Ansvarsdimensjon for Askim kommune SNR. 11 POLITISK VIRKSOMHET 11000 BYSTYRET 11010 KOMITEER OG UTVALG 11020 UNGDOMMENS BYSTYRE 11030 VENNSKAPSKOMITE 11040 ELDRERÅDET 11050 OVERFORMYNDERIET 11060 FORLIKSRÅD
BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg
BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100
Årsbudsjett 2012 og økonomiplan , hoveddel VIII
Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Ansvar: 120000 Organisasjons- og adm.seksjo Prosjekt: 50104 Innløsning av grunn Tjeneste: 3603 Friluftsområder 3280 Kjøp av grunn 300.000 300.000 300.000 300.000
Vedlegg 1 Endringer i programområdenes driftsrammer
Vedlegg 1 Endringer i programområdenes driftsrammer 2015-2018 Viser endringer i forhold til justert budsjett 2014 (Alle tall i tusen 2015-kroner) 01 - Barnehage 2015 2016 2017 2018 15/basis -104 503-104
Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag
Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede
Årsbudsjett 2014 og økonomiplan , hoveddel VIII
Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.seksjonen Prosjekt: 50104 Innløsning av grunn 3280 Kjøp av grunn 300.000 300.000 300.000 300.000 Sum tjeneste: 3350
4.3 Barnehage (VO nr 20)
4.3 Barnehage (VO nr 20) 4.3.1 Innledning Virksomhetsområdet omfatter barnehagetilbud til alle barn i Ringsaker i alderen 0-6 år. Ringsaker kommune driver 16 barnehager fordelt på 8 resultatenheter samt
Rapport 1. tertial 2019
Rapport 1. tertial 2019 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. NØKKELTALL BEFOLKNINGSUTVIKLING, REGISTERTE ARBEIDSLEDIGE OG BOLIGBYGGING...4 3. STYRINGSSYSTEM...7 4. SYKEFRAVÆR...8 5. HELTID/DELTID...
Turnéplan: To hundre og sekstini dagar. Vår -16.
Våren 2016 Mørkved skole: trinn: 1 4, antall: 159 Mørkved skole Kongsveien 94, 2380 BRUMUNDDAL 62 33 63 60 / 62 33 63 65 Veibeskrivelse: Følg Kongsveien fra Brumunddal sentrum, kjør 2 km sørover, gul skole
01 - Barnehage Inntekter. Fremskrevet budsjett 13/basis
01 - Barnehage 2013 2014 2015 2016 13/basis -91 286-91 286-91 286-91 286 Deflator 2013-2016 -2 060-2 060-2 060-2 060 Prisvekst 2013-2016 -29-29 -29-29 Sykelønn 2013-2016 -461-461 -461-461 Uendret maksimalpris
INTERNT NOTAT. Formannskapet Rådmannen Kommunestyret, hovedutvalgene, ledergruppen, revisor Mikal Johansen
ÅS KOMMUNE INTERNT NOTAT Dato : 28.11.2008 Saknr/ark: 08/2576/145 Løpenr. 19092/08 Til: Fra Kopi til Saksbeh.: Formannskapet Rådmannen Kommunestyret, hovedutvalgene, ledergruppen, revisor Mikal Johansen
4.4 Undervisning (VO nr 30)
4.4 Undervisning (VO nr 30) 4.4.1 Innledning Undervisning omfatter grunnskole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, voksenopplæring, skolefritidstilbud, leirskole, skolelokaler og skoleskyss. Virksomhetsområdet
4.3 Barnehage (VO nr 20)
4.3 Barnehage (VO nr 20) 4.3.1 Innledning Virksomhetsområdet omfatter barnehagetilbud til alle barn i Ringsaker i alderen 0-6 år. Ringsaker kommune driver 16 barnehager fordelt på 8 resultatenheter samt
Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag
Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak
Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099
Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver
Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14
Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 10. nov 14 De store linjer 1. Fortsatt satsing på tidlig innsats 2. Omstilling og driftstilpasninger 3. Skolebruksplan og Omsorgsplan Forslag til
2.1 Basis netto driftsutgifter
HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske
4.3 Barnehage (VO nr. 20)
4.3 Barnehage (VO nr. 20) 4.3.1 Innledning Virksomhetsområdet omfatter barnehagetilbud til alle barn i Ringsaker i alderen 0-6 år. Ringsaker kommune driver 16 barnehager fordelt på 8 resultatenheter, samt
Regnskap og årsberetning
og årsberetning Formannskapet 19. mai 2010 sresultatet sresultat Endring Inntekter/utgifter 2007 2008 2008- Sum driftsinntekter 843 260 421 928 610 238 1 086 213 447 157 603 209 Sum driftsutgifter -835
01 - Barnehage 2012 2013 2014 2015. Fremskrevet budsjett 12/basis -101 149-101 149-101 149-101 149
01 - Barnehage 2012 2013 2014 2015 12/basis -101 149-101 149-101 149-101 149 Deflator 2012-2015 -2 690-2 690-2 690-2 690 Prisvekst 2012-2015 -75-75 -75-75 Sykelønn 2012-2015 -563-563 -563-563 Netto effekt
STRATEGI FOR Å FÅ ET MER VELFUNGERENDE UTLEIEMARKED
ERFARING MED TILVISNINGSAVTALER I RINGSAKER FRA 2014 2016, SEMINAR PÅ PRØYSENHUSET DEN 17.11.16 ROGER NILSSEN, SERVICESJEF STRATEGI FOR Å FÅ ET MER VELFUNGERENDE UTLEIEMARKED Boligsosialt utviklingsfokus
Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %
Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter
Vekst og modernisering
Vekst og modernisering Handlingsprogram - 2018 Budsjett Status 2014 2013 Inntektssvikt på 34,5 mill. kroner Overforbruk i driften på 18,2 mill. kroner Regnskapsmessig resultat på minus 6,2 mill. kroner
2.1 Basis netto driftsutgifter
HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske
Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015
Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50
Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer
Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder
Månedsrapport. Oktober Froland kommune
Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt oktober Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 26 690 734 26 067 598-1 201 415
Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1
Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939
Innholdsfortegnelse. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016
Innholdsfortegnelse Hoveddel I: Budsjett og økonomiplan drift - detaljert pr virksomhetsområde og resultatenhet... 3 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv... 4 Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter...
Vedlegg 1. Budsjett Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling. Rådmannens forslag
Vedlegg 1 Budsjett 2018 2018 2021 Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling Rådmannens forslag Hovedoversikt driftsbudsjett 2018-2021 Økonomisk oversikt
Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016
Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET
1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15
Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte
Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon
RISØR KOMMUNE. Budsjett 2013. Enhetenes rammer og konsekvenser av disse. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold
Enhetenes rammer og konsekvenser av disse Rammer Handlingsprogram og økonomiplan -behov 2014 2015 2016 Rådmannen 30 482 000 29 721 000 29 419 000 29 419 000 29 419 000 Støttefunksjoner 10 288 000 10 031
Innholdsfortegnelse. Oversikt og analyser. Rapport for virksomhetsområdene. III Avslutning
ÅRSBERETNING 2016 1 2 ÅRSBERETNING 2016 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning... 5 1.2 Om virksomheten... 10 1.3 Økonomisk analyse... 35 1.4 Kort om finansforvaltningen... 55 1.5 Regnskapsmessig
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13
LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering
Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII
Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.seksjonen Prosjekt: 50104 Innløsning av grunn Tjeneste: 3350 Parker, plass og torg 3280 Kjøp av grunn 300.000 300.000
Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene Spesifikasjon av endringer i rammene for
Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 01-14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2017-2020 for 2017-2020 P01 Barnehage Opprinnelig budsjett 506 163 506 163 506 163 506 163 Deflator 4 971 4 971
Månedsrapport. November Froland kommune
Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt Beskrivelse Gjeldende budsjett 2018 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 29 943 596 28 742 181-1
Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
Turnéplan: To søstre og tolv måneder. H16
Man 14. nov. 2016 kl. 10:00 Hempa skole Hempa skole: trinn: 1 7, antall: 146 Børkesvevegen 59, 2380 BRUMUNDDAL 62 35 14 30 Hempa Skole postmottak.hempa.skole@ringsaker.kommune.no 62351430 Stine Agnete
Notat. Sammendrag. Bakgrunn. Sektor for Helse og velferd. Til: Fra: Dato: 12. august 2014
Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Notat Dato: 12. august 2014 SAK: Om utvikling i årsverk og sentrale KOSTRA-indikatorer 2011-2013 Sammendrag Notat er en gjennomgang av årsverksutvikling, enkelte KOSTRA
Kommunestyrets vedtak Økonomiplan
1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...
Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling
Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens
Muligheter i Den grønne landsbyen
RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot
Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
2700 Fellesutgifter barnehager 2 498 2 545 4 416 3 663 3 663 3 663 utgifter 885 351 430 124 124 124 617 12 929 230 230 230 driftsutgifter 2 766 2 883 3 916 3 556 3 556 3 556 2701 Vikarordning Barnehager
Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015
Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.