Opprinnelig vedtatt Forslag til

Transkript

1 Kapittel Driftsrammetabell Nr Tekst Innbyggertilskudd inkl. til til til til utgiftsutjevning Inntektsutjevning Formue- og inntektsskatt Sum frie inntekter Integreringstilskudd flyktninger Andre renteinntekter Kompensasjonstilskudd fra 6 Husbanken Kapitalinntekter fra 7 selvkostområdene Renteinntekter - ansvarlig lån i 8 Lyse Utbytte Sola bredbånd AS Utbytte fra Lyse Sum sentrale inntekter Minimumsavdrag Avdrag utover minimum etter 12 kommuneloven Renteutgifter innlån Lønnsreserve Seniorordning Sola kirkelige fellesråd Tilskudd tros- og 17 livssynssamfunn Revisjon og kontrollutvalg DigiRogaland Fordelte utgifter Diverse felles inntekter og 21 utgifter Egenkapital investeringer Sum sentrale utgifter Tilskudd regionale prosjekter: Tilskudd Rogaland brann og 23 redning IKS Tilskudd Greater Stavanger Tilskudd Sørmarka Flerbrukshall 25 IKS inkl. Sola Arena Tilskudd Multihallen og 26 Storhallen IKS Tilskudd Nordjærenpakken Sum tilskudd regionale prosjekt Beregnet netto driftsramme til avdelingene Disponibelt utover nivå

2 til til til til fordelt på sektorene: RÅDMANN MED SENTRALE STABER: Omstilling Rådmann med 28 sentrale staber Politisk nivå med sekretariat Valg Reduserte pensjonsutgifter folkevalgte Rådmannsgruppen Organisasjon Økte lisenser IKT Økonomi Sum Rådmann med sentrale staber 0, TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR: 32 Omstilling Oppvekst og kultur Fagstab Oppvekst Grunnskole og SFO Demografikostnader skole Inndekning demografikostnader skole Styrking av særskilt norsk første 35 klassetrinn, helårseffekt Tidlig innsats i skolen, lærernorm Styrking av særskilt norsk tilsvarende tospråklig 37 fagopplæring SFO - økning av sentral pott 38 styrkingstiltak Oppstart/drift av Makerspace Tilskudd fra staten til IT-satsing 40 Makerspace Oppstartskostnader Kjerrberget 41 ungdomsskole Drift Kjerrberget ungdomsskole SFO - økning foreldrebetaling Sola voksenopplæring Sola PPT Demografi- og aktivitetsøkning

3 til til til til fordelt på sektorene: TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR: Barnehage Kompetanseheving mot Tilskudd til private barne-hager 46 pga ny pedagognorm Økt voksentetthet barnehager Redusert aktivitet kommunale 48 barnehager Ubunden tid til pedagoger 49 kommunale barnehager Redusert sykefravær 50 kommunale barnehager Tilskudd private barnehager Økt aktivitet spesial-pedagogisk 52 hjelp barnehager Barnevern Overføring av enslige mindreårige flyktninger fra Barnevern til NAV Sosiale 53 tjenester Utgifter samarbeid Bufetat Barn, ungdom og familietjenesten Styrking helsestasjons- og 55 skolehelsetjenesten 1, Fagstab Kultur Justering driftstilskudd til 56 museer Stilling som tekniker ved 57 kulturhuset 1, Økte inntekter stilling som 58 tekniker Redusert utgifts til kjøp 59 av teknikertjenester Frivilligsentralen Fritid Aktivitetsmidler m.m Tilrettelagt fritid Kjøregodtgjørelse, 63 passasjertillegg Økt utgiftsgodtgjørelse Sola bibliotek Utvidet åpningstid, reversering 65 av -ramme

4 til til til til fordelt på sektorene: TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR: Sola kulturskole % administrativ 66 konsulentstilling 0, Inndekning av 50 % stilling Økning foreldrebetaling Sum Tjenesteområdet Oppvekst og kultur 2, TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR: 69 Omstilling Levekår Fagstab Levekår Økt vederlagsbetaling, 70 institusjoner Utskifting av leasing biler Nytt sykehjem i Sola Fastlegetilskudd ØHD seng Institusjonsmat Ressurskrevende helse- og omsorgstjenester, redusert 76 refusjon Økte bidrag K46, Krisesenter, Funkishuset, og pasientskade- 77 erstatning Økte bidrag legevakt Tjeneste og koordineringskontoret Kjøp av miljøtjenester og avlastning fra private leverandører BPA private leverandører TPO - kjøp av tjenester der 81 helsetjenester inngår Utgifter samarbeid Bufetat Utskrivningsklare pasienter rus 83 og psykiatri Sola sjukeheim Sola bo- og hjemmetjenester Økt bistandsbehov 84 hjemmetjenesten Tananger bo- og hjemmetjenester Økt bistandsbehov TABO

5 til til til til fordelt på sektorene: TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR: Miljøtjenesten Nytt tiltak i en bolig Reduksjon av driftskostnader Åsenhagen barnebolig Tilsyn etter skoletid Psykisk helsearbeid og rus Redusert tilskudd til 89 prosjektstillinger Pilotprosjekt Rask psykisk 90 helsehjelp, redusert tilskudd driftsmidler Lag A til Arbeidstreningsseksjonen 91 (Eiendom) Frisklivssentralen, overført fra 92 Fysio- og ergoterapitjenesten NAV Sosiale tjenester Introduksjonsstønad ,8 til Arbeidstrenings- 94 seksjonen, avdeling Eiendom Overføring av enslige mindreårige flyktninger fra Barnevern til NAV Sosiale 95 tjenester Redusert inntekt enslige mindreårige flyktninger Fysio- og ergoterapi-tjenesten Indeksregulering, drifts-tilskudd 97 fysioterapeuter Økning i fastlønnstilskudd Hjelpemiddeltekniker Frisklivssentralen til Psykisk 100 helsearbeid og rus Redusert inntekt egenandeler Sum Tjenesteområdet Levekår 0, TJENESTEOMRÅDE SAMFUNNSUTVIKLING: 102 Omstilling Samfunnsutvikling Fagstab Samfunnsutvikling Kommunedelplan Forus, IKDP Samskaping, Smartby og 104 medvirkning i kommuneplanen

6 til til til til fordelt på sektorene: TJENESTEOMRÅDE SAMFUNNSUTVIKLING: Eiendom Bygg og anlegg som tas i bruk, 105 FDV-kostnader Reversering redusert 106 vedlikehold, Eiendom Økte energikostnader Kostnader knyttet til usolgte 108 selvfinansierte boliger ,8 fra NAV Sosiale tjenester til Arbeidstrenings- 109 seksjonen driftsmidler Lag A fra Psykisk helsearbeid og rus til 110 Arbeidstrenings-seksjonenen Kommunalteknikk Opptrapping kjøp fra I.V.A.R. fast Opptrapping kjøp fra I.V.A.R. 112 variabel Kjøp av spillvannskapasitet mot 113 "avløp vest", Sandnes Opptrapping diverse driftskostnader, 100 % 114 gebyrfinansiert Reversering redusert asfaltering Areal Kommunekart Proff Forurensningsforskriften kapittel 12, 13 og 15, kommunalt samarbeid om arbeidsoppgaver Sum Tjenesteområdet Samfunnsutvikling 0, Budsjettbalanse Sum endringer på sektorene 2, Budsjettbalanse i planperioden 2,