Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14

Transkript

1 Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14

2 De store linjer 1. Fortsatt satsing på tidlig innsats 2. Omstilling og driftstilpasninger 3. Skolebruksplan og Omsorgsplan

3 Forslag til Statsbudsjett 2015 Vi får en økning på 17,9 millioner kroner. I 2014 har vi 14,9 millioner kroner i medfinansiering i Samhandlingsreformen. Fra utgår dette. Teknisk økning fra 2014 til ,9 +14,9 = 32,8 millioner kroner. Fordelingen av disse kan i korte trekk vises slik: Av disse går da 28 mill kr + 2 mill kr (fra 2013) til økt lønn. Ca 4 mill går til forhold i statsbudsjettet nye oppgaver/forhold. Økte pensjonsutgifter på 5 millioner kroner. Økt tilskudd til private barnehager 5 millioner kroner. Bare ut fra dette har vi en underbalanse i forhold til midler fra statsbudsjettet. 3

4 Sparegrisen i Eigersund Opprettet: Copyright Eigersund kommune - side 4

5 Hvorfor stramme øk. rammer? Driftsutgiftene er høyere enn inntektene - Løpende utvikling over tid Økte lønns- og pensjonskostnader blir ikke kompensert Økte pensjonsutgifter renter/avkastning/lønn/p.avvik Endringer i inntektssystemet Ressurskrevende tjenester økt behov og økt pris Økte utgifter ved barnevernet Finansutgifter høy gjeld struper handlingsrommet Økte overføringer til private barnehager Opprettet: Copyright Eigersund kommune - side 5

6 Hvorfor stramme øk. rammer? Forventninger om økt tjenesteproduksjon KOSTRA-tall viser vi ligger høyt på ulike tjenesteområder Finansiering av tiltak innenfor KO. Nye positive og/eller nødvendige tiltak vedtas uten full inndekning (administrativt og politisk). Utvikling på inntektene (skatt -> rammetilskudd) I B2014 har vi brukt kr av driftsfond!! Opprettet: Copyright Eigersund kommune - side 6

7

8 Forslag til driftsreduksjoner Total helårsvirkning kroner. K-sak 041/14 Ikke inkludert i dette oppsett. Omfatter ca 15 millioner kroner i B2014. Er den 10 sparepakken i løpet av 10 år. Utgjør ca. 3,5% av totale driftsutgifter. Prosjekt «Eigersund 2015»

9 Forslag til driftsreduksjoner Sentraladministrasjon Tilskuddet til Magma Geopark kr. Tilskuddet til IPark Dalane utgår kr. Eigersund kr Teknisk avdeling Eigersund kr. Redusert renhold kr Red. miljø og trafikksikkerhetstiltak kr Energiutgifter kr.

10 Forslag til driftsreduksjoner Helse- og omsorgsavdelingen (HO) Tilskudd til OBD utgår ( kroner). Eigersund kroner. Red. vertskommunetilskuddet kr i Red. lederstilling v.tilsk kroner fra Hjemmehjelp/praktisk bistand kr i Legge ned ett bofellesskap Lundeåne 2,8 mill kr Red. bemanning aktivitetssenter psykisk utviklingshemmede mennesker kr i 2016.

11 Forslag til driftsreduksjoner Skole- og oppvekstavdeling (KO) Eigersund kr. Avvikling Tusenbeinet åpen barnehage kr Felles styrer Rundevoll/Husabø barneh kr Avvente Okka Festival kr Redusere antall assistenter v/skolene kr Ny avtale PPT kr Redusert tilbud ved Kulturskolen kr Redusert tilbud ved biblioteket kr Driftstilpasninger Kulturavdelingen kr Avvikling av SLT-koordinator kr Driftstilpasninger skolene kr

12 Økonomisk fordeling av budsjettmidler

13 Økonomisk utvikling for EK

14 Gjeldsutvikling

15 Gjeldsutvikling

16 Utviklingstrekk antall ansatte

17 Forebygging og tidlig innsats Her gjøres det veldig mye godt arbeid i den daglige drift. Folkehelse og frisklivssentral Hverdagsrehabilitering Sykkelbyprosjekt Systemisk arbeid innenfor oppvekstsektoren Et stadig bedre samarbeid med frivillige lag, foreninger og organisasjoner Universell utforming og generell tilrettelegging for aktivitet Velferdsteknologi Samordningen av lokale forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet Uteteam

18 Eksempler på tjenesteproduksjon Ressurskrevende tjenester HO i EK 20 personer i Eigersund kommune (+4) Brutto driftsutgifter: 59,9 mil kr I tillegg kommer utgifter innenfor bygg Tilskudd ressurskr. tjenester staten: 21,0 mill kr. Egenandel 38,9 mill kr + det vi ikke kan ta med Fire personer har fylt 67 år En bruker 10,4 mill. kr + bygg 20

19 Eksempler på tjenesteproduksjon Mottak av flyktninger 2014 Vedtak: 35 personer + familiegjenforening Mottatt pr. d.d 64 personer Dette fører til økt inntekt, men også økte utgifter og en krevende situasjon på bemannings- og b boligsiden Ligger inne forhold i B2015 Utfordring på sikt 21

20 Endringer i tjenesteproduksjon Høyere grunnbemanning ved skolene Spesialundervisningen på vei ned for landet er denne på vei opp (Fortsatt høyere enn landsgj.snittet) Omrokeringer for å gi robuste, fleksible og rasjonelt drevne barnehager. Faglært personell. Vil bruke ressursene på en annen måte. Har brukt fondsmidler som nå er disponert. 22

21 Noen endringer ved HO Opprettet: Copyright Eigersund kommune - side 23

22 Noen endringer ved HO Driftsmessige forhold. Fullfinansiering mottak av nye flyktninger Nytt nødnett Helsetjenesten Nye enkelt brukere Vertskommunereduksjon naturlig bortgang Eigersund konkrete driftsreduksjoner. Investeringsmessige forhold Inventar Nødnett Utskifting av transportmidler Nytt bo- og servicesenter på Lagård Opprettet: Copyright Eigersund kommune - side 24

23 Noen endringer ved KO Opprettet: Copyright Eigersund kommune - side 25

24 Noen endringer ved KO Driftsmessige forhold. Fullfinansiering mottak av nye flyktninger Tiltak i forbindelse med statsbudsjettet Valgfag ungdomsskolen Barnehage Tidlig innsats prosesser endringer - omlegging Eigersund driftsreduserende tiltak. Investeringsmessige forhold Midler til renovering av skoler Midler til universelle heiser (Kulturhus/Egersundshallen) Skolebruksplan Eigerøy/Lagård/ny ungdomsskole Opprettet: Copyright Eigersund kommune - side 26

25 Noen endringer ved Teknisk avdeling Opprettet: Copyright Eigersund kommune - side 27

26 Noen endringer ved Teknisk avdeling Driftsmessige forhold. Ny taksering eiendomsskatt prosess. Avsatt midler tilsvarende en stilling Energieffektivisering Sykkelby-prosjektet Eigersund driftsreduksjoner Investeringsmessige forhold Midler til renovering av skoler Renovering av gater inkl. belysning Renovering av bygg. Etterslep og mye å gå på. Renovering Slettebø Idrettshall Nærmiljøtiltak bredt spekter. VA-prosjekt Opprettet: Copyright Eigersund kommune - side 28

27 Noen endringer ved Sentraladministrasjon Driftsmessige forhold. Eigersund 2015 Valg Bemanning på dagens IKT er en begrensning, utfordring og i mange tilfeller en «show-stopper» Informasjonssikkerhet jf. tilsyn fra Datatilsynet. Opprettet: Copyright Eigersund kommune - side 29

28 Endring i kommunale gebyr Avløpsgebyret ingen endring (0%) Vanngebyr ingen endring (0%) Feiergebyr ingen endring (0%) Renovasjonsgebyr økning (kr. 250,-). Eiendomsskatt ingen endring.

29 Endringer investeringer Investeringer i anlegg i perioden , totalt 454 millioner kroner. Startlån (80 mill kr) Renovering av skoler/bygg (Eigerøy / Lagård). HO-bygg Lagård - prosjektering VA-prosjekter Gravlund Renovering veger inkl lys Egenkapitalinnskudd KLP Opprettet: Copyright Eigersund kommune - side 31

30 Konklusjon I årene som kommer må være innstilt på betydelige omprioriteringer Prosessendringer I form at vi tilfører mer penger til gitte områder og reduserer andre steder I tillegg må en være innstilt på det blir årlige runder med reduksjoner Eigersund 2015 Viktig å foreta de rette prioriteringer til beste for flest mulig av innbyggerne Fremdeles et godt tjenestetilbud

31 Spørsmål? Opprettet: Copyright Eigersund kommune - side 33