Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene Spesifikasjon av endringer i rammene for

Transkript

1 Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene Spesifikasjon av endringer i rammene for

2 for P01 Barnehage Opprinnelig budsjett Deflator Pris Endring pensjonspremie Sum Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Sum Konsekvensjusteringer Konsekvensjustert ramme Budsjettendringer fra endringer i demografi eller aktivitet Demografi Sum Budsjettendringer fra endringer i demografi eller aktivitet Driftskonsekvens av investeringer Digitalisering barnehage Sum Driftskonsekvens av investeringer Videreføring Gratis barnehage Læringsløp Drammen - Økt satsing på språk Økt husleie Sum og realendringer Ramme Side 2 av 15

3 for P02 Oppvekst Opprinnelig budsjett Pris Deflator Endring pensjonspremie Sum Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Sum Husleie - utvidelse av barneboliger Økt bosetting enslige mindreårige flyktninger (fra 15 til 20 per år) Merkostnader byggeperiode utvidelse Bekkevollen - justert framdrift (2) Bekkevollen, økte driftskostnader etter utvidelsen Økt husleie Lyngveien Sum Konsekvensjusteringer Konsekvensjustert ramme Ny finansieringsordning enslige mindreårige flyktninger Barneverntjenesten - økning i antall barn med opphold utenfor hjemmet Bekkevollen, økte driftskostnader etter utvidelsen Styrking av helsetjenester for barn og unge Læringsløp Drammen - Kompetansetiltak for ansatte Senter for oppvekst Avvikling av diagnoseliste fysioterapi Økt innslagspunkt for ressurskrevende tjenester Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering Husleie og flytting - samlokalisering av Senter for oppvekst Sum og realendringer Ramme Side 3 av 15

4 for P03 Samfunnssikkerhet Opprinnelig budsjett Deflator Pris Sum Varslingsanlegg skoler og barnehager, pasientvarsel og trygghetsalarmer og nødkommunikasjon Sum Kartlegging av grunnforhold/kvikkleire i Drammen Kartlegging/ROS-analyse strømbrudd Sum Konsekvensjusteringer Konsekvensjustert ramme Redusert statlig tilskudd til utdanning av deltids brannpersonell Sum og realendringer Ramme Side 4 av 15

5 for P04 Byutvikling Opprinnelig budsjett Deflator Pris Endring pensjonspremie Sum Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede Sum Uttrekk plansamarbeid Lierstranda - Brakerøya Sum Konsekvensjusteringer Konsekvensjustert ramme Kapasitetsutvidelse av Byutvikling Oppfølgingsprosjektet Destinasjon Spiraltoppen Plansamarbeid Lierstranda-Brakerøya Planløft for byvekst - 15 mill ny avsetning Sum og realendringer Ramme Side 5 av 15

6 for P05 Helse-, sosial og omsorgstjenester Opprinnelig budsjett Pris Deflator Endring pensjonspremie Sum Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Teknisk justering grunnet feil i opprinnelig budsjett Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede Endring basistilskudd fysioterapi Endring basistilskudd fastlege Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Teknisk justering av priskompensasjon feil i opprinnelig budsjett Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Sum Flere brukere tilrettelagte tjenester Styrking av helsetjenester - økt etterspørsel Kostnadsdekkende husleie, andre boliger Logopediressurser voksne - 1 årsverk fra Nye husleier Merutgifter økt mottak flyktninger Sum Konsekvensjusteringer Konsekvensjustert ramme Styrking av helsetjenester - økt etterspørsel Overføring av etableringsutgifter til bosetting av flyktninger fra P 13 til P Driftskonsekvens av investeringer Statsbudsjettet: Økt innslagspunkt ressurskrevende inntekter Bedriftssenter Responssenter Statsbudsjettet: Avvikling av diagnoselista for fysioterapi Merutgifter økt mottak flyktninger Statsbudsjettet: Etablering av ø-hjelpsplasser psykisk og rus Bybieprosjektet Statsbudsjettet: opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Statsbudsjettet: Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år Fysioterapihjemmel som følge av tapt rettssak i Statsbudsjettet: Boligsosiale tilskudd Nye husleier Oppfølging HSO-plan Sum og realendringer Ramme Side 6 av 15

7 for P06 Kultur Opprinnelig budsjett Deflator Pris Endring pensjonspremie Sum Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Sum Økt tilskudd andre tros- og livssynssamfunn Sum Konsekvensjusteringer Konsekvensjustert ramme Destinasjon Spiraltoppen Økt driftstilskudd Drammen Scener AS, jfr. endret praksis husleiedekning Globus-festivalen Tilskudd til frivillighetssentraler Gravplassformål - rehabilitering av krematoriet Økt grense for friplass i kulturskolen (fra kr kr ) Kulturpolitikk for Drammen - prosess Flytting av tilskuddsmidler til SIF-IPU (Idrett for utviklingshemmede) Gravplassformål - endring driftstilskudd Kirkeformål - endring i driftstilskudd Kunst rett vest - kommunens bidrag til prosjektet Sum og realendringer Ramme Side 7 av 15

8 for P07 Ledelse, organisering og styring Opprinnelig budsjett Pris Deflator Endring pensjonspremie Sum Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Lønnsoppgjør RLG Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Turistkontor i egen regi (overføres fra P08) Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede Sum Økt husleie Rådhuset etter oppgradering av 6 og 7 etasje Utvikling av kvalitetsystem Sum Konsekvensjusteringer Konsekvensjustert ramme Iverksetting av vedtatte planer Eierstyring og ekstraordinære utgifter til ekstern bistand nye lærlingplasser hvert år Fra 1. tertial 2016: Økt bidrag til kommuneadvokaten Konsernovergripende kompetanseutvikling Nytt budsjett- og analyseverktøy Oppgradering av rådhuset - sykkelparkering og arbeidsplasser Sum og realendringer Ramme Side 8 av 15

9 for P08 Kompetanse, markedsføring og næring Opprinnelig budsjett Deflator Pris Sum Turistkontor i egen regi (overføres til P07) Sum Næringsvekst Uttrekk Byen Vår Drammen (Omdømmeprosjektet) Sum Konsekvensjusteringer Konsekvensjustert ramme Internasjonale Drammen Gratis lørdagsparkering i Drammen sentrum Sum og realendringer Ramme Side 9 av 15

10 for P09 Idrett, park og natur Opprinnelig budsjett Pris Deflator Endring pensjonspremie Sum Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede Sum Driftsutgifter ny kunstis- og kunstgressbane Konnerud Driftsutgifter nye turveier, nærmiljøanlegg, parker, byrom og lekeplasser Driftsutgifter ny kunstis- og kunstgressbane Øren Sum Konsekvensjusteringer Konsekvensjustert ramme Økt støtte til Drammensbadet Drift av nytt løypenett, nærmiljøanlegg og Drammen park SIF- IPU (Idrett for utviklingshemmede) Sum og realendringer Ramme Side 10 av 15

11 for P10 Politisk styring Opprinnelig budsjett Pris Deflator Sum Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede Sum Kommune- og stortingsvalg Sum Konsekvensjusteringer Konsekvensjustert ramme Kommune- og stortingsvalg - deflatorjustering Tilbakeføring del av bevilgning Valgdirektoratet Sum og realendringer Ramme Side 11 av 15

12 for P11 Vei Opprinnelig budsjett Pris Deflator Endring pensjonspremie Sum Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Sum Konsekvensjusteringer Konsekvensjustert ramme Nye vedlikeholdselementer Sum og realendringer Ramme Side 12 av 15

13 for P12 Grunnskoleopplæring Opprinnelig budsjett Pris Endring pensjonspremie Deflator Sum Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Gulskogen skole - Husleie mobilt klasserom Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Sum Ny naturfagstime fra skoleåret 2016/ Helårseffekt fra Sum Konsekvensjusteringer Konsekvensjustert ramme Budsjettendringer fra endringer i demografi eller aktivitet Demografi Sum Budsjettendringer fra endringer i demografi eller aktivitet Driftskonsekvens av investeringer Digitaliseringsstrategi Læringsløp Drammen Sum Driftskonsekvens av investeringer Endring husleie Sommerskole Innføring av gratis skolefritidsordning for lavinntektsgrupper (inntekt <kr ) fra høsten "Det 11. året" Statsbudsjettet - Tidlig innsats Svømmeundervisning Flere elever i private skoler Lærlinger - faglig ansvarlig Ny naturfagstime fra skoleåret 2016/ Helårseffekt fra Læringsløp Drammen (P01, P02 og P12) Sum og realendringer Ramme Side 13 av 15

14 for P13 Introduksjonstjenester Opprinnelig budsjett Pris Endring pensjonspremie Deflator Sum Teknisk justering grunnet feil i opprinnelig budsjett Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Teknisk justering av priskompensasjon feil i opprinnelig budsjett Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Sum Merutgifter til bosetting og kvalifisering av flyktninger Sum Konsekvensjusteringer Konsekvensjustert ramme Driftskonsekvens av investeringer Digitalt utstyr Introduksjonssenteret - oppgradering Sum Driftskonsekvens av investeringer Merutgifter til bosetting og kvalifisering av flyktninger Etableringsutgifter til bosatte flyktninger rammeoverføring fra P13 til P Grunnskoleopplæring ved Åssiden vgs Sum og realendringer Ramme Side 14 av 15

15 for P14 Vann og avløp Opprinnelig budsjett Deflator Pris Endring pensjonspremie Sum Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel Lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede Helårseffekt lønnsoppgjør (2016) - Kapittel 4 timelønnede Sum Gebyrinntekter avløp Kjøp av vann fra Glitrevannverket - endring (1) Gebyrinntekter vann Sum Konsekvensjusteringer Konsekvensjustert ramme Gebyrinntekter avløp Kjøp av vann fra Glitrevannverket - endring (1) Gebyrinntekter vann Fjernavleste vannmålere Kjøp av vann fra Glitrevannverket Sum og realendringer Ramme Side 15 av 15