01 - Barnehage Fremskrevet budsjett 12/basis

Transkript

1 01 - Barnehage /basis Deflator Prisvekst Sykelønn Netto effekt barn bosatt i annen kommune Oppjustering graderte betalingssatser Makspris foreldrebetaling del Makspris foreldrebetaling del Sum inntekter /basis Deflator Prisvekst Helårsvirkning kap.4 tillegg Helårsvirkning kap.3 virksomhetsledere Helårsvirkning kap.4 dkp Uttrekk bundne midler fra Flere barn Økning minimumssats Redusert drift komm/private barnehager Endring forskrift private barnehager Økning minimumssats Demografikostnader ny plasser Fjerne kontantstøtte for 2 åringer Uttrekk prisjustering Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

2 02 - Oppvekst /basis Sykelønn Prisvekst Deflator Sum inntekter /basis Deflator Prisvekst Helårsvirkning kap.3 virksomhetsledere Helårsvirkning kap.4 dkp Helårsvirkning kap.4 klp Helårsvirkning kap. 5 lønn Helårsvirkning kap.4 tillegg Helårsvirkning kap.4 spk Lønnsoppgjør kap utbet Lønnsoppgjør kap utbet Uttrekk bundne midler fra Organisasjonsgjennomgang Husleie, barnebolig Merbehov barnevern og habilitering Engangsbevilgn org. gjennomgang Uttrekk prisjustering Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

3 03 - Brannvern /basis Deflator Prisvekst Sum inntekter /basis Deflator Prisvekst Redusert eiertilskudd DRBV Uttrekk prisjustering Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

4 04 - Byutvikling /basis Deflator Sykelønn Prisvekst Brudd kap Økte gebyrinntekter byggesak Sum inntekter /basis Deflator Prisvekst Helårsvirkning kap Helårsvirkning kap.4 dkp Uttrekk kap virkning Lønnsoppgjør kap utbet Lønnsoppgjør kap utbet Uttrekk engangsbev. plansamarb. Lier Uttrekk bundne midler fra Uttrekk mer- mindreforbruk Styrking av planressurser Bystrategi Kommuneplanens arealdel Opphør bevilgning kunst og grundersenter Uttrekk prisjustering Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

5 05 - Helse /basis Deflator Prisvekst Sykelønn Sum inntekter /basis Deflatorjustering utgifter Prisjustering Helårsvirkning kap. 4 dkp Helårsvirkning kap. 4 klp Helårsvirkning kap. 5 lønn Helårsvirkning kap. 4 tillegg Helårsvirkning kap. 3 virksomhetsledere Uttrekk kap virkning Uttrekk kap. 4 etterbet engangs Uttrekk kap. 5 etterbet 2010 engangs Uttrekk 1. tertial kompetanseutvikling Helårseffekt basistilskudd 2010 leger/fysio Utviklingsprogram helse, sosial og plo Uttrekk bundne midler Uttrekk over-/underskudd fra Husleie Wergelandsgt Fagskolen, avslutning Redusert tilskudd Legevakta Rammereduksjon Uttrekk prisjustering Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

6 05 - Omsorg /basis Deflator Prisvekst Sykelønn Bortfall inntekt ressurskrevende tjenester Sum inntekter /basis Helårsvirkning kap. 4 dkp Helårsvirkning kap. 4 klp Helårsvirkning kap. 5 lønn Helårsvirkning kap. 4 tillegg Helårsvirkning kap. 3 virksomhetsledere Uttrekk kap. 4 etterbet engang Uttrekk kap. 5 etterbet engang Uttrekk bundne midler Driftsmidler Schwartzgt Husleie Blentenborg omsorgsboliger Schwartsgt Helårseffekt aktivitetstilbud dag/kveld Helårsvirkning Austadgt Helårseffekt konvertering somatikk/demens Husleie Aktivitetssenteret Uttrekk engangsutgifter bolighelseprosjekt Uttrekk engangsutg. transport Villa Fredrikke Helårseffekt husleie NAV 7.etg Prisjustering Deflatorjustering utgifter Erstatningplasser i påvente Blentenborg Rammejustering Samhandlingsreformen Demografikostnader - fra 67 år Uttrekk prisjustering Base på sykehuset (netto) Økte FDV-kostnader Losjeplassen Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

7 06 - Kultur /basis Deflator Prisvekst Sykelønn Økte priser Kulturskolen Sum inntekter /basis Deflator Prisvekst Helårsvirkning kap.4 tillegg Helårsvirkning kap. 5 lønn Helårsvirkning kap. 3 virksomhetsledere Helårsvirkning kap 4 dkp Lønnsoppgjør kap utbet Lonnsoppgjor kap utbet Korreksjon reguleringspremie DKP Uttrekk engangsbevilgning 1.tertial Uttrekk mer- mindreforbruk Uttrekk bundne midler fra Rammereduksjon Drammen Scener likviditetstilskudd Uttrekk prisjustering Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

8 07 - Ledelse, organisering og styring /basis Deflator Prisvekst Sykelønn Sum inntekter /basis Deflator Prisvekst Helårsvirkning kap Helårsvirkning kap Helårsvirkning kap Helårsvirkning hovedtillittsvalgte Uttrekk kap.5 etterbet Uttrekk kap.5 brudd Uttrekk kap.4 etterbet Uttrekk bundne midler fra Uttrekk mer- mindreforbruk Økt antall lærlinger helsefag Økt husleie Gebyrregulativ matrikkellov Omstillingsprogram Stordriftsfordeler 27 - samarbeider Reduksjon dokumentutg.skatteoppkrever Rammetilpasning rådmannsseksjonene Rammetilpasning service og adm Uttrekk prisjustering Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

9 08 - Miljø, kompetanse og næring /basis Sum inntekter /basis Deflator Prisvekst Byen Vår Drammen, uttrekk fondsmidler Aktivitetstilpasning Uttrekk bundne midler fra HiBu opphør av husleie fom Uttrekk prisjustering Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

10 10 - Politisk styring /basis Prisvekst Sum inntekter /basis Deflator Prisvekst Helårsvirkning kap Uttrekk bundne midler fra Ny politisk styringsstruktur Kommune- og stortingsvalg Rammetilpasning Uttrekk prisjustering Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

11 11 - Samferdsel og fellesarealer /basis Deflator Prisvekst Parkeringsinntekt Olsrud, Konnerud Økte leiepriser haller Økte gebyrer Sum inntekter /basis Deflator Prisvekst Helårsvirkning kap. 5 lønn Helårsvirkning kap. 4 dkp Helårsvirkning kap.4 tillegg Brudd kap Lønnsoppgjør kap utbet Lønnsoppgjør kap utbet Avvikling reklameavtale Dr. Idrettsråd Uttrekk engangsbevilg. Drammensbadet Uttrekk mer- mindreforbruk Rammereduksjon Økte priser kontrakter Økte energikostnader Fjerning av fontene i Drammens elva Uttrekk prisjustering Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

12 12 - Skole /basis Deflator Prisvekst Sykelønn Økt gebyr med 5% Sum inntekter /basis Deflator Prisvekst Helårsvirkning kap.4 tillegg Helårsvirkning kap.4 dkp Helårsvirkning kap.4 klp Helårsvirkning kap.4 spk Helårsvirkning kap.3 virksomhetsledere Lonnsoppgjor kap utbet Lønnsoppgjør kap utbet Husleie økte arealer Åskollen skole Husleie flerbrukshall og rehab. Skoger skole Husleie utvidelse av Svensedammen skole Husleie kroppsøvingslokaler, Galterud skole Husleie nytt bygg, Frydenhaug skole Økt husleie, skoleoppgraderingsplan Økt husleie, univerell utforming Husleie, Brandengen rehab. tak og vinduer Uttrekk, midler byjubileum Rammereduksjon, Frydenhaug Uttrekk bundne midler fra Uttrekk mer- mindreforbruk

13 Elevtallsvekst iht skolebehovsanalyse Reduserte strømutgifter Økte kostnader transport av elever Avviklet risikoavsetning Redusert morsmålsunderv./særskilt norsk Valgfag ungdomsskoler fra skoleåret 2012/ Økte kostnader elever i andre kommuner Uttrekk prisjustering Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

14 13 - Sosiale tjenester /basis Deflator Prisvekst Sykelønn Sum inntekter /basis Deflator Prisvekst Helårsvirkning kap.5 lønn Helårsvirkning kap.4 spk Helårsvirkning kap.4 tillegg Helårsvirkning kap.4 klp Helårsvirkning kap.3 virksomhetsledere Helårsvirkning kap. 4 dkp Lønnsoppgjør kap utbet Lonnsoppgjor kap utbet Midler til P05, bortfall ressurskrevende tj Uteteamet lokaler - nye leiebetingelser Uttrekk bundne midler fra Uttrekk mer- mindreforbruk Boligsosialt utviklingsprogram Kjøp av flere omsorgsplasser rus Videreført tilskudd LAV og LAR Småhusprosjektet Muusøya Tillitspersonforsøk videref. permanent SFR Ikke realisering av Småhusprosjektet KVP endret beløp Bortfall av ressurskrevende tjenester NAV - reduserte sosialhjelpsutg pga KVP Temaplan Levekår - engangsbevilgning

15 Boligtilskudd nye boliger Utviklingsprogram helse, sosial og omsorg Husleieøkning rehabilitering, Introsenteret Ambulerende boteam, SFR Tre nye klasser, Intro Uttrekk prisjustering Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

16 14 - Vann og avløp /basis Deflator Prisvekst Sykelønn Endring gebyr vann Endring gebyr avløp Sum inntekter /basis Deflator Prisvekst Helårsvirkning kap Helårsvirkning kap Helårsvirkning kap Uttrekk kap.5 etterbet Uttrekk kap.5 brudd Uttrekk kap.4 etterbet Økning vannpris Glitrevannverket Innkjøp vannmålere til eldre bebyggelse Ny ordning for mottak av septikk Vertskommunekontor separate avløpsanlegg Ny ingeniørstilling RA Økte strømkostnader RA Serviceavtaler etc. - økte kostnader prosess Uttrekk prisjustering Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme