VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL
|
|
|
- Niclas Knudsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i kroner og faste 2015-priser) 10 Pol.styringsorganer mv Netto driftsramme grå bok (2015) Politisk styring kontrollorganer mv. 1 Kommunevalg Stortingsvalg Utsendelse valgmateriell ved kommunevalget Kommune- og stortingsvalg, fra VO Endret pensjonspremie 2015 KLP Kommunereform folkeavstemming Tilskudd til folkeavstemming Økte utgifter revisjon og kontrollutvalg Økte arrangementsutgifter Økt godtgjørelse folkevalgte Økt frikjøp varaordfører, jf. k.sak 39/ Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Adm. og fellesutgifter Netto driftsramme grå bok (2015) Rådmann 1 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Økte arrangementsutgifter Organisasjonsseksjonen 4 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Opplæringsmidler, til RE Nettbasert løsning oppfølging av lærlinger årsverk, til RE Kompensasjon mindreinntekt prestebolig Driftsutgifter satelittelefon for beredskap Lisens Cim - beredskapssystem Side 217
2 12 Oppsigelse lisens og vedlikeholdsavtale (Corporater) Skyssutg. Ungdommens kommunestyre, fra VO Driftsutgifter digital postkasse Reduserte festeinntekter Økte utgifter til kontroll av skjenkebevilling Økte utgifter til felles kontorbudsjett Økte utgifter Kopinor AcosWebsak Svar UT AcosWebsak Innsynsmodul Husleieinntekter, til VO Vedlikeholdsutgifter Hypernet Strategiseksjonen 23 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Markedsføring Digitalisering kommunale tjenester Bredbåndsutvikling årsverk, fra RE Sykkelby, jf. f.sak 55/ Husleie matutsalg torget Økonomiseksjonen 31 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Økte lisensutgifter Vedlikehold autorisasjon Planseksjonen 35 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Skole- og barnehageseksjonen 37 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Helse- og omsorgsseksjonen 39 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Opplæringsmidler, fra RE Økte utgifter legevakt Hamar Økte utgifter legevakt Lillehammer Økte netto driftsutgifter nåværende turnuslege Økte netto driftsutgifter ny turnuslege Side 218
3 180 Seksjon øvrige enheter 46 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Økt husleieinntekt Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Barnehage Netto driftsramme grå bok (2015) RE 200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage 1 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett RE 201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage 3 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett RE 204 Nes barnehage 5 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett RE 205 Tømmerli barnehage 7 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett RE 206 Hempa og Vesleparken barnehage 9 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett RE 207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage 11 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett RE 208 Kylstad, Simenstua, Furnes barnehage 13 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Side 219
4 RE 209 Bakkehaugen barnehage 15 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett RE 249 Barnehageformål ikke fordelt på enheter 17 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Økte utgifter Norwaco Gratis kjernetid Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Undervisning Netto driftsramme grå bok (2015) RE 300 Brøttum ungdomsskole 1 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett årsverk økt lærertetthet RE 301 Moelv ungdomsskole 4 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett RE 302 Nes ungdomsskole 6 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett RE 303 Brumunddal ungdomsskole 8 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett RE 304 Furnes ungdomsskole 10 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett RE 310 Brøttum skole 12 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Side 220
5 15 Lønnsbudsjett tjeneste RE 312 Messenlia og Lismarka skole Messenlia skole 16 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Lismarka skole 20 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste RE 313 Fagernes og Åsen skole Fagernes skole 24 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Leieutgifter, til RE Rivning av eksisterende bygningsmasse Montering av paviljong Fagernes skole Åsen skole 31 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste RE 314 Kilde skole og Fossen skole Kilde skole 35 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Fossen skole 39 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Side 221
6 RE 315 Skarpsno skole 43 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste RE 316 Gaupen skole 47 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste RE 319 Kirkekretsen skole 51 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste RE 321 Hempa skole 55 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste RE 322 Fagerlund skole 59 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste RE 323 Mørkved skole 63 Leie av brakkerigg Demontering av brakkerigg Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste RE 324 Kirkenær skole 69 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Side 222
7 RE 325 Kylstad skole 73 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste RE 326 Stavsberg skole 77 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Helårseffekt 0,3 årsverk assisterende skoleleder RE 327 Nes barneskole 82 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste RE 340 Hagen skole 86 Korrigert prisfremskrivning RE 342 Voksenpedagogisk senter 87 Komp.helårsv.lønn, kap i Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.4 i Endret pensjonspremie 2015 SPK Endret pensjonspremie 2015 KLP RE 343 PPT 93 Komp.helårsv.lønn, kap i Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger Endret pensjonspremie 2015 KLP Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i ANSVAR 399 Undervisningsformål ikke fordelt enheter 98 Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger Endret pensjonspremie 2015 SPK Økte utgifter Norwaco Økte utgifter Kopinor Økte utgifter Rikskonsertene Side 223
8 103 Økte utgifter Turnéorganisasjonen Helårsvirkning økt timetall trinn matte og engelsk Skyssutg. Ungdommens kommunestyre, til RE Omfordelt timetall spes.underv fosterhjemsplasserte barn Justert timetildeling ifm endring i elevtall Prosjekt økt lærertetthet 2013/2014 tom 2016/ Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Pleie- og omsorg Netto driftsramme grå bok (2015) RE 401 Omsorgsdistrikt Moelv 1 Komp.helårsv.lønn, kap i Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.4 i Endret pensjonspremie 2015 KLP Helårseffekt 1,78 årsverk sykepleier, fra RE Helårseffekt 1 årsverk avd.leder hjemmetj., fra RE Omgjøring av sykepleier til sykepleier ,5 årsverk IP-koordinator, til RE Tilbakeføring BPA-bruker, til RE Rettighetsfesting BPA, jf. 2. tertial 2015, fra RE Økte utgifter serviceavtaler Reduserte utgifter ressurskrevende tjenester, til RE Økte utgifter ressurskrevende tjenester BPA, fra RE RE 405 Omsorgsdistrikt Nes 16 Komp.helårsv.lønn, kap i Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.4 i Endret pensjonspremie 2015 KLP Kompensasjon økt lønn, jf. k.sak 41/ Etablering avlastningstilbud, jf. k.sak 41/2015, fra RE Tilbakeføring BPA-bruker, fra RE Økte utgifter ressurskrevende brukere, fra RE Side 224
9 RE 407 Omsorgsdistrikt Brumunddal 26 Komp.helårsv.lønn, kap i Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger Endret pensjonspremie 2015 KLP Mindreinntekt avvikling dobbeltrom Kompensasjon bunnfradrag avvikling dobbeltrom Opprettelse av 4,5 årsverk avvikling dobbeltrom RE 420 Avlastningssenter barn og unge 34 Komp.helårsv.lønn, kap i Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger Endret pensjonspremie 2015 KLP Helårseffekt 0,5 årsverk assistent, jf. k.sak 41/ RE 422 Demente 39 Komp.helårsv.lønn, kap i Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger Endret pensjonspremie 2015 KLP Økte utgifter innføring av det 4. måltid, jf. k.sak 41/ RE 423 Ringsaker AO-senter 45 Komp.helårsv.lønn, kap i Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger Endret pensjonspremie 2015 KLP Økt sats oppmuntringspenger, jf. k.sak 82/ RE 424 Psykisk helse og rustjenester 50 Komp.helårsv.lønn, kap i Endret pensjonspremie 2015 KLP Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.3 i Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i RE 425 Kommunalmedisinsk senter 55 Komp.helårsv.lønn, kap i Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger Side 225
10 59 Endret pensjonspremie 2015 KLP Lønn kreftkoordinator utover tilskudd ,5 årsverk IP-koordinator, fra RE Økte utg. salg av ø-hj.plasser Stange og Løten, fra RE Økte lisensutgifter RE 449 Pleie- og omsorgsformål - ikke fordelt enheter 64 Tiltak ift reduksjon i vertskommunetilskudd Innkjøp influensavaksine Økte utgifter ressurskrevende tjenester BPA, til RE ,55 årsverk helsefagarbeider, til RE ,77 årsverk sykepleier, til RE Helårseffekt 1,78 årsverk sykepleier, til RE Sykepleier 1, omgjøring av stilling, til RE Etablering avlastningstilbud, jf. 1. tertial 2015, til RE Fordelt ressurskrevende brukere, til RE Rettighetsfesting BPA til RE 401, jf. 2. tertial Reduserte utgifter ressurskrevende tjenester, fra RE Salg av ø-hjelpsplasser til Stange og Løten kommune Økt driftstilskudd sykehjemsleger Økte utgifter Sampro Økte utgifter Conrad Svendsen Senter Visma digital vaktbok og SMS-varsling Overføring til budsjettramme omsorgsdistrikt Nes Overføring til budsjettramme omsorgsdistrikt Br.dal Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Barnevern Netto driftsramme grå bok (2015) RE 500 Barnevern 1 Komp.helårsv.lønn, kap i Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger Endret pensjonspremie 2015 SPK Endret pensjonspremie 2015 KLP Helårseffekt 0,5 årsverk barneverntjenesten Tilskudd fra Fylkesmannen Kompensasjon økt lønn besøkshjem Side 226
11 10 Kompensasjon økt lønn Ferieklubben Økt husleie Ungdomskontakten Økte utgifter Barnevernvakta Økte utgifter "Inn på tunet" Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Sosiale tjenester Netto driftsramme grå bok (2015) RE 510 Sosiale tjenester 1 Komp.helårsv.lønn, kap i Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger Endret pensjonspremie 2015 KLP Økt bosetting av flyktninger - økt sosialhjelp Endring grunnbeløpet Kvalifiseringsprogrammet Endring grunnbeløpet Introduksjonsprogrammet Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Helsestasjoner Netto driftsramme grå bok (2015) RE 520 Helsestasjoner 1 Komp.helårsv.lønn, kap i Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger Endret pensjonspremie 2015 KLP Reduksjon helsestasjons-/skolehelse-/og jordmortjenesten Helårseffekt inndragelse 0,18 årsverk nedlagt asylmottak Økt statstilskudd IMDI Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Side 227
12 55 Kultur Netto driftsramme grå bok (2015) RE 550 Kultur 1 Komp.helårsv.lønn, kap i Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger Endret pensjonspremie 2015 KLP Kompensasjon økt lønn Helårseffekt 0,8 årsverk formidler Prøysenhuset Helårseffekt 0,2 årsverk merkantil Prøysenhuset Bortfall av støtte Funkis IL, jf. f.sak 70/ Torgaktivitet Moelv Bortfall internfakturering idrettshaller Bortfall internfakturering kulturbygg Bortfall fylkeskommunal støtte 10 topper i Ringsaker Utvikling aktiviteter i kulturårshjulet Økt tilskudd RingsakerOperaen Bortfall leieinntekter Brøttumshallen Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Kulturskole Netto driftsramme grå bok (2015) RE 560 Kulturskole 1 Komp.helårsv.lønn, kap i Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger Endret pensjonspremie 2015 KLP Kompensasjon økt lønn Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Side 228
13 57 Bibliotek Netto driftsramme grå bok (2015) RE 570 Bibliotek 1 Komp.helårsv.lønn, kap i Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger Endret pensjonspremie 2015 KLP Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Brann Netto driftsramme grå bok (2015) RE 600 Brann 1 Komp.helårsv.lønn, kap i Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger Endret pensjonspremie 2015 KLP Prisregulering avtaler Mindreinntekt feieavgift Oppussing nytt bad Moelv brannstasjon i Økte utgifter radioterminaler i nødnett Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Landbruk Netto driftsramme grå bok (2015) RE 610 Landbruk 1 Komp.helårsv.lønn, kap i Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i Endret pensjonspremie 2015 KLP Side 229
14 5 Kompensasjon økte lønnsutgifter fallvilt Komp. prisfremskriving tilskudd landbruksvikarer Komp. prisfremskriving tilskudd klinisk veterinærvakt Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Teknisk drift uten VAR Netto driftsramme grå bok (2015) RE 620 Teknisk drift 1 Uttrekk grå bok Lønnsbudsjettering 2016 pr, tj , Driftskonsekvens opprusting Nygata Driftskonsekvens kommunalt tomtefelt Kylstad Driftskonsekvens Garveriparken Driftskonsekvens nytt næringsomr. på Rudshøgda Driftskonsekvens nytt tomteområde Fjølstad III Driftskonsekvens elvepromenaden del 2 og undergang Driftskonsekvens Kinoparken Driftskonsekvens park ved Næringsparken GP Driftskonsekvens parkeringsplasser Teaters. og adm.bygg Driftskonsekvens Kjøpmannsgata Driftskonsekvens G/S-veg Fagerlundvn.-Fremstadvn Driftskonsekvens Bruparken sør Driftskonsekvens G/S-veg Mesnali-Sjusjøen Driftskonsekvens gangveg Fv 2, Brøttum DriftskonsekvensS/G-veg langs Fv 3, Brøttum Driftskonsekvens Kvernveita, endrede forutsetn Driftskonsekvens overtakelse B8 Øverkværn Driftskonsekvens overtakelse Tingnes båthavn Driftskonsekvens økt aktivitet gjennom året Driftskonsekvens ny vaktordning Driftskonsekvens torgbygg med tilh. torgplass, fra VO Leieinntekter torgbygget, fra VO Drift trådløst internett i sentrumsområder Sum tiltak uten VAR Konsekvensjustert netto driftsramme Side 230
15 62 Teknisk drift med VAR Netto driftsramme grå bok (2015) Vann: 1 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595) Endrede kapitalkostnader (art 1599) Endret reguleringspremie Driftskonsekvens kommunalt tomtefelt Kylstad Driftskonsekvens Kvernkveita Driftskonsekvens nytt tomteomr. Fjølstad III, ny del Driftskonsekvens Kjøpmannsgata Driftskonsekvens nytt ledningsnett Nydal nord Driftskonsekvens VA Øverbakkvegen- Husebyenga Driftskonsekvens avløpsledninger i fjellet Driftskonsekvens ny vaktordning Endret avgiftsgrunnlag vann Avløp: 13 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595) Endrede kapitalkostnader (art 1599) Endret reguleringspremie Driftskonsekvens kommunalt tomtefelt Kylstad Driftskonsekvens nytt tomteomr. Fjølstad III, ny del Driftskonsekvens Kjøpmannsgata Driftskonsekvens nytt ledningsnett Nydal nord Driftskonsekvens VA Øverbakkvegen- Husebyenga Driftskonsekvens Gamlegt-Brumuda Driftskonsekvens avløpsledninger i fjellet Driftskonsekvens ny vaktordning Endret avgiftsgrunnlag avløp Septik: 25 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595) Endrede kapitalkostnader (art 1599) Endret reguleringspremie Endret avgiftsgrunnlag septik Renovasjon: 29 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595) Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1596) Endrede kapitalkostnader (art 1599) Endret reguleringspremie Endret avgiftsgrunnlag renovasjon Side 231
16 Sum tiltak med VAR Konsekvensjustert netto driftsramme Kart og byggesak Netto driftsramme grå bok (2015) RE 630 Kart og byggesak 1 Komp.helårsv.lønn, kap i Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger Endret pensjonspremie 2015 KLP Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Kemnerkontoret Netto driftsramme grå bok (2015) RE 700 Kemnerkontoret 1 Komp.helårsv.lønn, kap i Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger Endret pensjonspremie 2015 KLP Helårseffekt inndragelse 1 årsverk førstesekretær Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Servicesenter Netto driftsramme grå bok (2015) RE 710 Servicesenter 1 Komp.helårsv.lønn, kap i Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger Endret pensjonspremie 2015 KLP Side 232
17 6 Avsluttet boligsosialt utviklingsprogram (BOSO) Prisdifferanse etableringstilskudd m.v. statstilskudd Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Renhold Netto driftsramme grå bok (2015) RE 800 Renhold 1 Komp.helårsv.lønn, kap i Endret pensjonspremie 2015 KLP Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger Helårseffekt renhold nytt avlastningssenter Helårseffekt inndragelse renhold Bjønnhaug avl.senter Renhold ny skole Mørkved Inndragelse gamle Mørkved skole Renhold nye Moelv skole Renhold gamle Kilde og Skarpsno skoler Renhold brakkerigg Kilde skole Renhold teknisk driftsavdeling Moelv, SIVA Renhold Moelvhallen Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Bygg og eiendom Netto driftsramme grå bok (2015) RE 810 Bygg og eiendom Merkantil avdeling 1 Komp.helårsv.lønn, kap i Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger Endret pensjonspremie 2015 KLP Husleieinntekter, fra RE Leieinntekter torgbygget, til VO Side 233
18 Kommunale avgifter og renovasjon 8 Komm.avg/avfallshåndtering Moelv skole Komm.avg/avfallshåndtering Kilde og Skarpsno skoler Komm.avg/avfallshåndtering tilbygg Moelvhallen Komm.avg/avfallsh. nytt avlastningssenter Komm.avg/avfallsh. Bjønnhaug avl.senter Komm.avg/avfallsh. Mørkved skole brakkerigg Komm.avg/avfallsh. nye Mørkved skole Komm.avg/avfallsh. gamle Mørkved skole Tilkobling vann/avløp/strøm paviljong Fagernes skole Teknisk avdeling 17 Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie 2015 KLP Vedlikehold adgangskontroll Økte utgifter toppsystem Økte utgifter til konsulentbistand Energieffektivisering - økt vedlikeholdspost Energi 23 Vedlikehold adgangskontroll til teknisk avd Energieffektivisering - økt vedlikehold til teknisk avd Energieffektivisering - toppsystem til teknisk avd Redusert strømpris Kjøp av grønne sertifikater Energiutgifter nytt avlastningssenter Energiutgifter Bjønnhaug avlastningssenter Energiutgifter Moelv skole, f.sak 62/ Energiutgifter Kilde og Skarpsno skoler Energiutgifter nye Mørkved skole, k.sak 11/ Energiutgifter gamle Mørkved skole Energiutgifter tilbygg Moelvhallen Energiutgifter Mørkved skole brakkerigg Driftsavdeling 36 Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger Endret pensjonspremie 2015 KLP Driftsutgifter nytt avlastningssenter Driftsutgifter Bjønnhaug avlastningssenter Driftsutgifter Moelv skole Driftsutgifter Kilde og Skarpsno skoler Driftsutgifter nye Mørkved skole Side 234
19 45 Driftsutgifter gamle Mørkved skole Driftsutgifter tilbygg Moelvhallen Økte FDV-utgifter brakkerigg Kilde skole Driftsutg. torgbygg med tilhørende torgplass, til VO Boligavdeling 49 Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger Endret pensjonspremie 2015 KLP Husleieinntekter utleieboliger Hagebakken Driftsutgifter utleieboliger Hagebakken Husleieinntekter Ekreflata 7A Husleieinntekter omsorgsboliger Driftsutgifter omsorgsboliger Husleieinntekter Kroken 11, Br-dal Driftsutgifter Kroken 11, Br-dal Husleieinntekter Badstuvegen 6E, Br-dal Driftsutgifter Badstuvegen 6E, Br-dal Driftsutgifter Badstuvegen 6E, Br-dal Netto husleieinntekter boliger vanskeligstilte/flyktninger Prosjektavdeling 64 Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie 2015 KLP Leieutgifter, fra RE Leie av paviljong ved Fagernes skole, helårseffekt Leie av brakkerigg Kilde skole Nedrigging av modulene Kilde skole Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Matproduksjon Netto driftsramme grå bok (2015) RE 820 Matproduksjon 1 Komp.helårsv.lønn, kap i Endret pensjonspremie 2015 KLP Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger Side 235
20 Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Overføringer Netto driftsramme grå bok (2015) Tilskudd til Hamarregionen utvikling Økt tilskudd Hamar regionen reiseliv Friskhuset Utviklingsprogrammet for byregioner Økt sats for tilskudd til varig tilrettelagt arbeid Tilskudd Stoppested Verden, jf. f.sak 115/ Økt tilskudd til livs- og trossamfunn Helårsvirkning lønnsoppgjør Kirkelig fellesråd Mjøsanker/distribusjonsløsning Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Tilleggsbevilgninger Netto driftsramme grå bok (2015) Formannskapets tilleggsbevilgningspost Lønnsoppgjøret for Lønnsoppgjøret Diverse lønn og realvekst Endret KLP premie Endret SPK premie Innbetaling av reguleringspremie Tilbakeført overskudd KLP Andel netto reg.premie til ikke-komm. Bhg Andel reguleringspremie VAR Redusert reguleringspremie Lønnsoppgjøret 2015, ikke fordelt Overheng fra 2015 til Lønnsoppgjøret 2016, årsvirkning Endring KLP premie Endring SPK premie Formannskapets tilleggsbevilgningspost Pensjonsutgifter (reguleringspremie) 2016 ikke fordelt Side 236
21 19 Tilbakeført overskudd KLP Økt tilskudd ikke-kommunale barnehager pensjon Andel reguleringspremie VAR Økt tilbakeført overskudd KLP i Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme FELLES (MOTPOST KALK. MV) Netto driftsramme grå bok (2015) Administrasjon og fellesutgifter 1 Person og skadeforsikring 2 AFP-ordning Sikringsfondet Rentegarantipremie Undervisning 5 Endrede kalkulatoriske kostnader (1598)-Tj Hagen Kart- og byggesak 6 Kalkulatorisk kostnad overført investering Kalkulatorisk kostnad overført investering (1597) 0 53 Samferdsel 8 Kalkulatorisk kostnad overført investering teknisk Kalkultaorisk kostnad overført investering (1597) Vann 12 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) vann Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) 14 Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) 15 Endrede kapitalkostnader (1599) Avløp 16 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) avløp Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) avløp 18 Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) avløp 19 Endrede kapitalkostnader (1599) avløp Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) septik Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) septik Side 237
22 22 Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) septik 23 Endrede kapitalkostnader (1599) septik Renovasjon 24 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) 27 Endrede kapitalkostnader (1599) Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme SKJEMA 1 - OPPSUMMERT Pol.styringsorganer mv Adm. og fellesutgifter Barnehage Undervisning Pleie- og omsorg Barnevern Sosiale tjenester Helsestasjoner Kultur Kulturskole Bibliotek Brann Landbruk Teknisk drift med VAR Teknisk drift uten VAR Kart og byggesak Kemnerkontoret Servicesenter Renhold Bygg og eiendom Matproduksjon Overføringer Tilleggsbevilgninger FELLES (MOTPOST KALK. MV) Sum konsekvensjustert driftsramme (2015-priser) Side 238
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2012-priser) 10 Politiske styringsorganer mv. 2013 2014 2015 2016 Netto driftsramme grå bok (2012) 8 611 8 611 8 611 8 611 100
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2014-priser) 10 Pol.styringsorganer mv. 2015 2016 2017 2018 Netto driftsramme grå bok (2014) 8 932 8 932 8 932 8 932 100 Politisk
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2018-priser) VO 10 Pol. styringsorganer mv. 2019 2020 2021 2022 Netto driftsramme grå bok (2018) 11 262 11 262 11 262 11 262
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2011-priser) 10 Politisk styringsorganer mv. 2012 2013 2014 2015 Netto driftsramme grå bok (2011) 10 097 10 097 10 097 10 097
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2016-priser) 10 Pol. styringsorganer mv. 2017 2018 2019 2020 Netto driftsramme grå bok (2016) 10 106 10 106 10 106 10 106 100
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2017-priser) 10 Politiske styringsorganer mv. 2018 2019 2020 2021 Netto driftsramme grå bok (2017) 11 659 11 659 11 659 11 659
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2013-priser) 10 Politiske styringsorganer mv. 2014 2015 2016 2017 Netto driftsramme grå bok (2013) 10 069 10 069 10 069 10 069
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2010-priser) 10 Pol.styringsorganer mv. 2011 2012 2013 2014 Netto driftsramme grå bok (2010) 8 742 8 742 8 742 8 742 100 Politisk
Vedlegg 4 Områdeoversikt
Vedlegg 4 Områdeoversikt Innholdsfortegnelse 1 Opplysninger... 7 2 Frekvenstabell... 8 3 Områdeoversikter med kart... 12 3.1 Mo gård... 13 3.2 Garveriet... 14 3.3 Moelv bo og aktivitetssenter... 15 3.4
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776
1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926
Vedlegg 6 Rodeoversikt vårvedlikehold
Vedlegg 6 Rodeoversikt vårvedlikehold 1 BRUMUNDDAL 6 1.1 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE OG RINGSAKER KULTURSKOLE 6 1.2 LILLE RINGVEG 46 56 7 1.3 VELDREVEGEN 29 OG 31 8 1.4 FAGERLUND SKOLE HALLEN 9 1.5 HEMPA BARNEHAGE
BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER
BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER «ROLLEN SOM PROGRAMANSVARLIG» VED KOMMUNALSJEF OLE MARTIN HERMANSEN Ringsaker. Organisering. Administrativ forankring. Politisk forankring. Sentrale tiltak i
HVORDAN JOBBER RINGSAKER KOMMUNE MED MANGFOLD OG INTEGRERING? BOSETTINGSMODELLEN I RINGSAKER V/ SERVICESJEF ROGER NILSSEN
HVORDAN JOBBER RINGSAKER KOMMUNE MED MANGFOLD OG INTEGRERING? BOSETTINGSMODELLEN I RINGSAKER V/ SERVICESJEF ROGER NILSSEN ULIKE PERSPEKTIV PÅ MANGFOLD OG INTEGRERING Generalist versus spesialist. Flyktning
HVORDAN SKAPE BOMANGFOLD OG LEVENDE SENTRUM?
Innlegg på fagdag i Tønsberg i regi av Vestfold fylkeskommune og Husbanken region sør den 09.02.17 Roger Nilssen, servicesjef HVORDAN SKAPE BOMANGFOLD OG LEVENDE SENTRUM? Boligsosialt utviklingsfokus siden
RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018
RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar
Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII
Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080
Turnéplan: To hundre og sekstini dagar. Vår -16.
Våren 2016 Mørkved skole: trinn: 1 4, antall: 159 Mørkved skole Kongsveien 94, 2380 BRUMUNDDAL 62 33 63 60 / 62 33 63 65 Veibeskrivelse: Følg Kongsveien fra Brumunddal sentrum, kjør 2 km sørover, gul skole
Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014
Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 1 Skatt på inntekt og formue 1) -560 270 683-573 428 000-554 963 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -485 530 564-514 711
Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag
Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851
Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder
/15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren
01 - Barnehage 2012 2013 2014 2015. Fremskrevet budsjett 12/basis -101 149-101 149-101 149-101 149
01 - Barnehage 2012 2013 2014 2015 12/basis -101 149-101 149-101 149-101 149 Deflator 2012-2015 -2 690-2 690-2 690-2 690 Prisvekst 2012-2015 -75-75 -75-75 Sykelønn 2012-2015 -563-563 -563-563 Netto effekt
STRATEGISK INNRETNING
1 STRATEGISK INNRETNING Konsoliderende budsjett som sikrer lovpålagte tjenester Eiendomsforvaltning Ny skolestruktur Helse- og omsorgsplanen Målsetting; å skape et godt tilbud til befolkningen innenfor
Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
2700 Fellesutgifter barnehager 2 498 2 545 4 416 3 663 3 663 3 663 utgifter 885 351 430 124 124 124 617 12 929 230 230 230 driftsutgifter 2 766 2 883 3 916 3 556 3 556 3 556 2701 Vikarordning Barnehager
BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg
BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100
SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT NÆRING OG DRIFT Rådmannens innstilling: Rapport om budsjettstatus tas til etterretning. Vedlegg:
ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007
Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51
1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000
1000 Kommunestyre og formannskap Kommunestyre og formannskap 24 465 20 000 0 Kommunestyre og formannskap 1 174 708 1 312 014 1 282 548 Kommunestyre og formannskap 1 150 243 1 292 014 1 282 548 1001 Andre
BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012
BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen
1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15
Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte
4.4 Undervisning (VO nr. 30)
4.4 Undervisning (VO nr. 30) 4.4.1 Innledning Undervisning omfatter grunnskole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, voksenopplæring, skolefritidstilbud, leirskole, skolelokaler og skoleskyss. Virksomhetsområdet
Innholdsfortegnelse. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016
Innholdsfortegnelse Hoveddel I: Budsjett og økonomiplan drift - detaljert pr virksomhetsområde og resultatenhet... 3 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv... 4 Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter...
Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14
LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE
1. tertialrapport 2012
1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert
Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4
10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører
Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.
Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER
RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018
RINGSAKER KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Sluttbehandles i: ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler: 14/59 14/41347 K1-151 Rita Hidemstrædet DokumentNR: 22
Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632
1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000
Regnskapsrapport pr. 31.12.2011
Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.
Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling
Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens
01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272
01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 Deflator 2014-2017 -1 919-1 919-1 919-1 919 Prisvekst 2014-2017 -59-59 -59-59 Sykelønn 2014-2017 -407-407 -407-407 Reell reduksjon
2.1 Basis netto driftsutgifter
HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske
2.1 Basis netto driftsutgifter
HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske
01 - Barnehage Inntekter. Fremskrevet budsjett 13/basis
01 - Barnehage 2013 2014 2015 2016 13/basis -91 286-91 286-91 286-91 286 Deflator 2013-2016 -2 060-2 060-2 060-2 060 Prisvekst 2013-2016 -29-29 -29-29 Sykelønn 2013-2016 -461-461 -461-461 Uendret maksimalpris
I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.
VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig
DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT
Bardu : Økonomiske rapporter Budsjett : Konsekvensjustert budsjett 1 Barnehage og skole 26 197 907 22 136 502 20 989 660 129 885 052 128 953 521 131 554 160 DRIFTSRESULTAT 103 687 145 106 817 019 110 564
Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Presentasjon til komitemøtene 20.10.2014
Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Presentasjon til komitemøtene 20.10.2014 1 Agenda 1. Konsekvensjustert driftsbudsjett - inkl konsekvenser av statsbudsjettet og salderingsstrategi 2. Tilpasninger
Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Politisk utvalg Sum utgifter 2 652 592 2 502 140 3 117 267 3 317 267 3 117 267 3 317 267 Sum inntekter -69 537-42 000-42 000-42 000-42 000-42 000 Netto utgift 2 583 055 2 460 140 3 075 267 3 275 267 3
Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag
Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke
ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift
Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og
budsjett Regnskap Avvik
Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178
Muligheter i Den grønne landsbyen
RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot
MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre
MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:
BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN
BUDSJETT ØKONOMIPLAN - 2014 Opplysningshefte for beslutningstakere Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet Budsjett - fordelt på rammeområde og enhet RO 10 Politisk styring 10 Politisk styring 25 232
MØTEPROTOKOLL 13/31 13/242 SKOLEEIERMELDING-TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLENE I HOBØL 2012
MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: 03.06.2013 Tid: 1830 Forfall: ~ ~ T 6eiuf>6cV\ Behandlede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/28 13/380 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/29 13/3 79 REFERA
Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000
100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000
RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske
RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61
RISØR KOMMUNE. Budsjett 2013. Enhetenes rammer og konsekvenser av disse. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold
Enhetenes rammer og konsekvenser av disse Rammer Handlingsprogram og økonomiplan -behov 2014 2015 2016 Rådmannen 30 482 000 29 721 000 29 419 000 29 419 000 29 419 000 Støttefunksjoner 10 288 000 10 031
Ny behandling. Årsbudsjett R7 2013. Eiendom og kommunalteknikk.
Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2013/153-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Stein Roar Strand Ny behandling. Årsbudsjett R7 2013. Eiendom og kommunalteknikk. Dokumenter i saken:
Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII
DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000
KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP
Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065
Beskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
1000 Folkevalgte styringsorgan Folkevalgte styringsorgan 35 500 35 500 35 500 24 500 Folkevalgte styringsorgan 1 683 731 1 683 731 1 683 731 1 683 731 Folkevalgte styringsorgan 1 648 231 1 648 231 1 648
HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1
HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1 TILTAK I ØKONOMIPLANPERIODEN 1.1.1. Oversikt over drifts- og investeringstiltak m/salderinger i økonomiplanperioden 2015-2018 (nye tiltak samt ligere tiltak med
FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13
LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering
Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000
100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000
Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016
Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Vedtak kommunestyret10.12.2015 sak 124/15: 1.Eiendomsskatt for 2016: I henhold til Eigedomsskattelova (Eskl) 2vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt
STRATEGI FOR Å FÅ ET MER VELFUNGERENDE UTLEIEMARKED
ERFARING MED TILVISNINGSAVTALER I RINGSAKER FRA 2014 2016, SEMINAR PÅ PRØYSENHUSET DEN 17.11.16 ROGER NILSSEN, SERVICESJEF STRATEGI FOR Å FÅ ET MER VELFUNGERENDE UTLEIEMARKED Boligsosialt utviklingsfokus
Årsberetning 2013 VEKST OG UTVIKLING. Årsberetning 2013 1
Årsberetning 2013 VEKST OG UTVIKLING Årsberetning 2013 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser.1.1 Innledning................................................... 5 1.2 Virksomheten i 2013...........................................
Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået
Årsberetning 2012 VEKST OG UTVIKLING. Årsberetning 2012 1
Årsberetning 2012 VEKST OG UTVIKLING Årsberetning 2012 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning... 5 1.2 Virksomheten i 2012... 8 1.3 Økonomisk analyse... 33 1.4 Kort om finansforvaltningen
EVENES KOMMUNE Regnskap 2004
EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 Innhold Innledning... 2 Regnskapsskjema 1A - Driftset... 3 Regnskapsskjema 1B - Driftset... 4 Korreksjon for poster som er medtatt i skjema 1A:... 22 Regnskapsskjema 2A - Investeringset...
Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune
Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune RÅDMANNEN MED STAB Utgift 1 717 000 1 940 800 1100 Rådmannen 1 717 000 1 940 800 Inntekt -400 000-300 000 Utgift 54 863 800 57 469 400 1101 Fellesutgifter 54 463
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen
Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema
MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 01.12.2015,kl. 09:00-12.45
MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 01.12.2015,kl. 09:00-12.45 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene 26.11.2015 Møte med sakliste ble kunngjort på kommunens
4.19 Bygg og eiendom (VO nr. 81)
4.19 Bygg og eiendom (VO nr. 81) 4.19.1 Innledning Enheten har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens totale bygningsmasse, vaktmesterkorps, bygging av nye kommunale bygg, samt ombyggings- og rehabiliteringsarbeid.
KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune
KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407
En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
Hvordan ser hverdagen ut i kommunene? v/kommunalsjef Lars Erik Hermansen
Omsorg med teknologi motsetning eller forutsetning? Gjøvik 17. februar 2010 Hvordan ser hverdagen ut i kommunene? v/kommunalsjef Lars Erik Hermansen PLO i Ringsaker 2009 Månedsrapport 2009 RE Budsjett
2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa)
Kapittel : Rådmannens forslag 1000 Fjerne møtegodtgjøring for politikere Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste må beholdes. Godtgjøringen kan evt. reduseres. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2014
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2014 Regnskap Budsjett Budsjett 2012 2013 2014 Driftsinntekter Brukerbetalinger 89 863 369 90 979 000 94 042 000 Andre salgs- og leieinntekter 189 742 278 192 338
Tiltak 12.2: Økonomisk analyse
Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013
Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune
Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,
Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt
Kapittel : Usorterte tiltak 14: Endringer kons.j. budsjett Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. Sted Ansvar: Økonomikontoret
Vedlegg 1 Endringer i programområdenes driftsrammer
Vedlegg 1 Endringer i programområdenes driftsrammer 2015-2018 Viser endringer i forhold til justert budsjett 2014 (Alle tall i tusen 2015-kroner) 01 - Barnehage 2015 2016 2017 2018 15/basis -104 503-104
Rapport 1. tertial 2019
Rapport 1. tertial 2019 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. NØKKELTALL BEFOLKNINGSUTVIKLING, REGISTERTE ARBEIDSLEDIGE OG BOLIGBYGGING...4 3. STYRINGSSYSTEM...7 4. SYKEFRAVÆR...8 5. HELTID/DELTID...
4.3 Barnehage (VO nr 20)
4.3 Barnehage (VO nr 20) 4.3.1 Innledning Virksomhetsområdet omfatter barnehagetilbud til alle barn i Ringsaker i alderen 0-6 år. Ringsaker kommune driver 16 barnehager fordelt på 8 resultatenheter samt
2.1 Basis netto driftsutgifter
HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske
4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)
4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning