VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL

Transkript

1 VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL (Beløp i kroner og faste 2010-priser) 10 Pol.styringsorganer mv Netto driftsramme grå bok (2010) Politisk styring kontrollorganer mv. 1 Kommunevalg Stortingsvalg Økte utgifter regnskapsrevisjon Økning godtgjøring folkevalgte Osloregionens Europakontor k.sak 69/ Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Adm. og fellesutgifter Netto driftsramme grå bok (2010) Rådmann/kommunalsjefer 1 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Bidrag til sentrumsarrangementer Endret kostnadsfordeling NAV Organisasjonsseksjonen 5 Overgangsstilling lønn Økning KS-kontingent og OU-kontingent Økt tilskudd Norsk pasientskadeerstatningsfond Driftstilskudd legetjenester Vedlikeholdsutgifter webmodul for timelønn Leie av kurs-/møterom i Mølla Senter Interkommunal arkivordning (IKA Øst) k.sak 101/ Kontingent Jernbaneforum Dovrebanen Sør, f.sak 142/ Omdisp. midler til stilling juridisk rådgiver Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Utviklingsseksjonen 16 Psykiatriplanen - opplæring alle områder Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Økonomisseksjonen 19 Overgangsstilling skanningprosjekt Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Plan- og næringsseksjonen 22 Ungt entreprenørskap, jf. f.sak 147/ Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Økte gebyrinntekter arealplanlegging Side 175

2 Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Barnehage Netto driftsramme grå bok (2010) RE 200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage 1 Grå bok 2010 art Lønnsbudsjettering 2011 art Kompensasjon foreldrebetaling Overføring av statstilskudd til rammetilskudd RE 201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage 5 Overgang til full bruk av paviljong ved Moelv barnehage ,5 årsverk førskolelærer Fagernes barnehage Grå bok 2010 art Lønnsbudsjettering 2011 art Kompensasjon foreldrebetaling Overføring av statstilskudd til rammetilskudd RE 204 Midttun og Tingnes / Nes barnehage 11 2,8 årsverk ifbm. merinntak Nes barnehage Grå bok 2010 art Lønnsbudsjettering 2011 art Justert for økt foreldrebetaling Overføring av statstilskudd til rammetilskudd RE 205 Tømmerli barnehage 16 Grå bok 2010 art Lønnsbudsjettering 2011 art Kompensasjon foreldrebetaling Overføring av statstilskudd til rammetilskudd RE 206 Hempa og Vesleparken barnehage 20 Uttrekk lønn og driftsutgifter midl. Bakkehaugen Grå bok 2010 art Lønnsbudsjettering 2011 art Kompensasjon foreldrebetaling Overføring av statstilskudd til rammetilskudd RE 207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage 25 Grå bok 2010 art Lønnsbudsjettering 2011 art Kompensasjon foreldrebetaling Overføring av statstilskudd til rammetilskudd RE 208 Kylstad, Kåtorp, Furnes barnehage 29 Grå bok 2010 art Lønnsbudsjettering 2011 art Kompensasjon foreldrebetaling Overføring av statstilskudd til rammetilskudd RE 209 Bakkehaugen barnehage 33 Overflytting av Bakkehaugen barnehage fra RE Grå bok 2010 art Lønnsbudsjettering 2011 art Side 176

3 36 Justert for økt foreldrebetaling Overføring av statstilskudd til rammetilskudd RE 249 Barnehageformål ikke fordelt på enheter 38 Grå bok 2010 art Lønnsbudsjettering 2011 art Utvidelse av bedriftshelsetjenesten Overføring av statstilskudd til rammetilskudd Anslag på økt tilskudd til private barnehager Tilskudd barn med nedsatt funksjonsevne overført rammetilsk Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Undervisning Netto driftsramme grå bok (2010) RE 300 Brøttum ungdomsskole 1 Grå bok 2010 art Lønnsbudsjettering 2011 art Avslutte leieforhold Brøttheim RE 301 Moelv ungdomsskole 4 Grå bok 2010 art Lønnsbudsjettering 2011 art RE 302 Nes ungdomsskole og RAUS Nes ungdomsskole: 6 Grå bok 2010 art Lønnsbudsjettering 2011 art RAUS: 8 Grå bok 2010 art Lønnsbudsjettering 2011 art Helårsvirkning av 2 årsverk deltidstilbud RAUS, k.sak 36/ RE 303 Brumunddal ungdomsskole 11 Grå bok 2010 art Lønnsbudsjettering 2011 art RE 304 Furnes ungdomsskole 13 Grå bok 2010 art Lønnsbudsjettering 2011 art RE 310 Brøttum skole 15 Grå bok 2010 art Lønnsbudsjettering 2011 art (tjeneste 2020) Grå bok 2010 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2011 art (tjeneste 2150) Brakkerigg - montering, kundetilpasninger og demontering Leie av brakkerigg nye forutsetninger og utsatt byggestart Avslutte leieforhold paviljong Brøttum RE 312 Messenlia og Lismarka skole Messenlia skole: 22 Grå bok 2010 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2011 art (tjeneste 2020) Grå bok 2010 art (tjeneste 2150) Side 177

4 25 Lønnsbudsjettering 2011 art (tjeneste 2150) Lismarka skole: 26 Grå bok 2010 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2011 art (tjeneste 2020) Grå bok 2010 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2011 art (tjeneste 2150) RE 313 Fagernes og Åsen skole Fagernes skole: 30 Grå bok 2010 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2011 art (tjeneste 2020) Grå bok 2010 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2011 art (tjeneste 2150) Åsen skole: 34 Grå bok 2010 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2011 art (tjeneste 2020) Grå bok 2010 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2011 art (tjeneste 2150) RE 314 Kilde skole og Fossen skole: Kilde skole: 38 Grå bok 2010 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2011 art (tjeneste 2020) Grå bok 2010 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2011 art (tjeneste 2150) Fossen skole: 42 Grå bok 2010 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2011 art (tjeneste 2020) Grå bok 2010 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2011 art (tjeneste 2150) RE 315 Skarpsno skole 46 Grå bok 2010 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2011 art (tjeneste 2020) Grå bok 2010 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2011 art (tjeneste 2150) RE 316 Gaupen skole 50 Grå bok 2010 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2011 art (tjeneste 2020) Grå bok 2010 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2011 art (tjeneste 2150) RE 319 Kirkekretsen skole 54 Grå bok 2010 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2011 art (tjeneste 2020) Grå bok 2010 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2011 art (tjeneste 2150) RE 321 Hempa skole 58 Grå bok 2010 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2011 art (tjeneste 2020) Grå bok 2010 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2011 art (tjeneste 2150) RE 322 Fagerlund skole 62 Grå bok 2010 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2011 art (tjeneste 2020) Grå bok 2010 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2011 art (tjeneste 2150) Side 178

5 RE 323 Mørkved skole 66 Grå bok 2010 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2011 art (tjeneste 2020) Grå bok 2010 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2011 art (tjeneste 2150) RE 324 Kirkenær skole 70 Grå bok 2010 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2011 art (tjeneste 2020) Grå bok 2010 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2011 art (tjeneste 2150) RE 325 Kylstad skole 74 Grå bok 2010 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2011 art (tjeneste 2020) Grå bok 2010 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2011 art (tjeneste 2150) RE 326 Stavsberg skole 78 Grå bok 2010 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2011 art (tjeneste 2020) Grå bok 2010 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2011 art (tjeneste 2150) RE 327 Nes barneskole 82 Grå bok 2010 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2011 art (tjeneste 2020) Grå bok 2010 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2011 art (tjeneste 2150) RE 340 Hagen skole 86 Korrigert prisfremskriving RE 342 Voksenpedagogisk senter 87 Husleie Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i Økning SPK premie Komp.helårsv.lønn 2010, kap RE 343 PPT 91 Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i Reduksjon KLP premie Komp.helårsv.lønn, kap 4 i Overført statstilskudd til rammetilskuddet - åpen barnehage ANSVAR 399: Ufordelt reserve 96 Delegert innkjøpssak 21/2008 kjøp av bil v/bjønnhaug Helårsvirkning utvidelse av bedriftshelsetjenesten Helårsvirkning utvidet skoledag 1-7 trinn 1 uketime Helårsvirkning 8 uketimer gratis leksehjelp 1-4 trinn Veiledning av nyutdannede lærere Uttrekk opplæringstiltak/lederutvikling for skoleledere Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Side 179

6 40 Pleie- og omsorg Netto driftsramme grå bok (2010) RE 401 Omsorgsdistrikt Moelv 1 0,5 årsverk sekretær overføres fra rehabilitering Opprettholdelse av dagbrukertilbud, k.sak 93/2009 pkt Avtale om kjøp av plass til en bruker ved Lipro Kompensasjon lønn stillingsopprettelse avdelingsleder Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i Reduksjon KLP premie Komp.helårsv.lønn, kap 4 i Komp.helårsv.lønn, kap 3.3, kompetanseforh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4 - variabel lønn i RE 405 Omsorgsdistrikt Nes 11 Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i Reduksjon KLP premie Komp.helårsv.lønn, kap 4 i Komp.helårsv.lønn, kap 3.3, kompetanseforh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4 - variabel lønn i RE 407 Omsorgsdistrikt Brumunddal 17 Bruker på Lille Kjonerud - justering av døgnpris Opphør av opphold for bruker på Grobunn Opphør av opphold for bruker på Grobunn Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i Reduksjon KLP premie Komp.helårsv.lønn, kap 4 i Komp.helårsv.lønn, kap 3.3, kompetanseforh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4 - variabel lønn i RE 409 Omsorgsdistrikt Furnes 26 Tilbakeføring av lønnsmidler 0,6 årsverk fra demente Prisstigning fra 2. halvår 2009 Uloba for bruker i basisrammen Prisstigning fra Granly fra Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i Reduksjon KLP premie Komp.helårsv.lønn, kap 4 i Komp.helårsv.lønn, kap 3.3, kompetanseforh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4 - variabel lønn i RE 420 Bjønnhaug avlastningssenter 35 Innsparing av diverse lønnsposter Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i Reduksjon KLP premie Komp.helårsv.lønn, kap 4 i Komp.helårsv.lønn, kap 4 - variabel lønn i RE 421 Rehabilitering 40 0,5 årsverk sekretær overføres merkantil team oms. Moelv Merutgift interkommunal krisegruppe Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i Reduksjon KLP premie Komp.helårsv.lønn, kap 4 i Side 180

7 46 Komp.helårsv.lønn, kap 3.3, kompetanseforh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4 - variabel lønn i RE 422 Demente 48 Tilbakeføring av lønnsmidler 0,6 årsverk til oms. Furnes Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i Reduksjon KLP premie Komp.helårsv.lønn, kap 4 i Komp.helårsv.lønn, kap 3.3, kompetanseforh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4 - variabel lønn i RE 423 Ringsaker AO-senter 55 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i Reduksjon KLP premie Komp.helårsv.lønn, kap 4 i Komp.helårsv.lønn, kap 4 - variabel lønn i RE 424 Psykisk helse 59 Husleie Økt ramme tilsvarende husleie Justering husleie Økelsrudgården og Kirkevegen Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i Reduksjon KLP premie Komp.helårsv.lønn, kap 4 i Komp.helårsv.lønn, kap 3.3, kompetanseforh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4 - variabel lønn i RE 449 Pleie- og omsorgsformål - ikke fordelt enheter 67 Utvidelse av bedriftshelsetjenesten Prisstigning smitteverntjenesten Overføring til res. krevende brukere fra RE 407 Br.dal Økte utgifter ressurskrevende brukere Inndekning av underskudd Bruk av avsatte psykiatrimidler Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Barnevern Netto driftsramme grå bok (2010) RE 500 Barnevern 1 Økning i satser - institusjon, fosterhjem og EMA Kompensasjon for økt lønn fosterhjem Kompensasjon for økt lønn besøkshjem med mer Utvidelse bedriftshelsetjenesten Husleie BEMA Skoleveien 9 flyttet fra sosialetjenster BEMA Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i Reduksjon KLP premie Komp.helårsv.lønn, kap 4 i Komp.helårsv.lønn, kap 3.3, kompetanseforh. i Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Side 181

8 51 Sosiale tjenester Netto driftsramme grå bok (2010) RE 510 Sosiale tjenester 1 Endring grunnbeløpet Kvalifiseringsprogrammet Endring grunnbeløpet Introduksjonsprogrammet Utvidelse bedriftshelsetjeneste Tilskudd til interregionalt prosjekt, mangfold bærekraftig utv Skoleveien 9 flyttet til barneven BEMA Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i Reduksjon KLP premie Komp.helårsv.lønn, kap 4 i Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Helsestasjoner Netto driftsramme grå bok (2010) RE 520 Helsestasjoner 1 Økt husleie Moelv helsestasjon og familiesenter fra Utvidelse av bedriftshelsetjenesten Tolketjenester (dekkes av vertskommunetilskudd asylmottak) Komp.helårsv.lønn, lønnsjustering Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i Reduksjon KLP premie Komp.helårsv.lønn, kap 4 i Komp.helårsv.lønn, kap 3.3, kompetanseforh. i Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Kultur og fritid Netto driftsramme grå bok (2010) RE 550 Kultur og fritid 1 Økt tilskudd RingsakerOperaen Økt refusjon ifbm. halleie Furnes håndball, f.sak 97/ Husleie lokaler for RingsakerOperaen Husleieinntekt fra RingsakerOpraen Komp.helårsvirkning RE-lederlønn Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i Reduksjon KLP premie Komp.helårsv.lønn, kap 4 i Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Side 182

9 56 Kulturskole Netto driftsramme grå bok (2010) RE 560 Kulturskole 1 Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i Reduksjon KLP premie Komp.helårsv.lønn, kap 4 i Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Bibliotek Netto driftsramme grå bok (2010) RE 570 Bibliotek 1 Engasjementstilling seniorprosjekt "I balanse" Omdisponering av midler til prosjektet "I balanse" Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i Reduksjon KLP premie Komp.helårsv.lønn, kap 4 i Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Brann Netto driftsramme grå bok (2010) RE 600 Brann 1 Økte driftsutgifter ved innføring av nytt nødnett Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i Reduksjon KLP premie Komp.helårsv.lønn, kap 4 i Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Landbruk Netto driftsramme grå bok (2010) RE 610 Landbruk 1 Prosjektlederstilling - Inn på tunet, jf. f.sak 306/ Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i Reduksjon KLP premie Komp.helårsv.lønn, kap 4 i Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Side 183

10 62 Teknisk drift uten VAR Netto driftsramme grå bok (2010) RE 620 Teknisk drift 1 Uttrekk grå bok 2010 art 1010:1099, tj (3400:3570) Lønnsbudsjettering 2011 pr , tj , Driftskonsekvenser investering k.sak 135/ Ringsakerprosjektet-trafikksikkerhetstiltak, k.sak 99/ Driftskonsekvenser av investeringer, k.sak 141/ Driftskonsekvenser av investeringer, k.sak 93/ Driftskonsekvenser av investeringer , sentrum Driftskonsekvenser av investeringer Strøm Engasjement sentrumsaktivitet Garveriparken Fagerlund skole Stedfortredertillegg Nes Endret kvalitet strøsand Blomstersatsing kommunale anlegg Overtakelse veg Jesnes, f.sak 167/ Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Teknisk drift med VAR Netto driftsramme grå bok (2010) Vann: 1 Endrede kalkulatoriske kostnader Endrede kapitalkostnader Driftskonsekvenser investeringer k.sak 135/ Lønnsoppgjør Refusjon fra allmenningene, k.sak 141/ Fagarbeiderstilling, utbygging fjellet, k.sak 141/ Driftskonsekvenser av investeringer, k.sak 141/ Driftskonsekvenser av investeringer, k.sak 93/ Driftskonsekvenser av invetseringer Endret avgiftsgrunnlag Avløp: 11 Endrede kalkulatoriske kostnader Endrede kapitalkostnader Lønnsoppgjør Refusjon fra allmenningene, k.sak 141/ Fagarbeiderstilling, utbygging fjellet, k.sak 141/ Driftskonsekvenser av investeringer, k.sak 141/ Driftskonsekvenser av investeringer, k.sak 135/ Driftskonsekvenser av investeringer, k.sak 93/ Driftskonsekvenser av investeringer Reduserte driftsutgifter, k.sak 93/ Reduserte driftsutgifter, k.sak 93/ Endret avgiftsgrunnlag Septik: 23 Endrede kalkulatoriske kostnader Endrede kapitalkostnader Lønnsoppgjør Side 184

11 26 Endret avgiftsgrunnlag Renovasjon: 27 Endrede kalkulatoriske kostnader Endrede kapitalkostnader Lønnsoppgjør Endret avgiftsgrunnlag Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Kart og byggesak Netto driftsramme grå bok (2010) RE 630 Kart og byggesak 1 Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i Reduksjon KLP premie Komp.helårsv.lønn, kap 4 i Komp.helårsv.lønn, kap 3.3, kompetanseforh. i Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Kemnerkontoret Netto driftsramme grå bok (2010) RE 700 Kemnerkontoret 1 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i Reduksjon KLP premie Komp.helårsv.lønn, kap 4 i Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Servicesenter Netto driftsramme grå bok (2010) RE 710 Servicesenter 1 Kommune- og stortingsvalg Prisdifferanse etableringstilskudd mv. - statstilskudd Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i Reduksjon KLP premie Komp.helårsv.lønn, kap 4 i Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Side 185

12 80 Renhold Netto driftsramme grå bok (2010) RE 800 Renhold 1 Helårsvirkning 1 årsverk nye Bakkehaugen barnehage Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i Reduksjon KLP premie Komp.helårsv.lønn, kap 4 i Komp.helårsv.lønn, kap 3.3, kompetanseforh. i Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Bygg og eiendom Netto driftsramme grå bok (2010) RE 810 Bygg og eiendom: Drift 1 Helårsvirkning - driftsutgifter barnehage Nes, k.sak 43/ Helårsvirkning - driftsutgifter barnehage Br.dal, k.sak 35/ Større vedlikeholdsprosjekter skolebygg Driftsutgifter "Gulbygget" Ringsaker bo, k.sak 93/ Driftsutgifter rusboliger Br.dal, k.sak 93/ Økte driftsutgifter av adgangskontroll Abonnementsavgift på alarm i k.bygget og adm.bygget Engasjementstilling Driftsutgifter Nes varmeanlegg - bygg Driftsutgifter Moelv barnehage - paviljong Driftsutgifter Lismarka barnehage - paviljong Driftsutgifter flyktningebolig enslige mindreårige Økte driftsutgifter Åsen barnehage Driftsutgifter flyktningebolig Driftsutgifter eiendommen Bro Stavsberg barnehage k.sak 20/ Kåtorp barnehage Brøttum skole, k.sak 97/ Avlastningssenter barn og unge f.sak 128/ Uttrekk drift ny norm Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i Reduksjon KLP premie Komp.helårsv.lønn, kap 4 i Komp.helårsv.lønn, kap 3.3, kompetanseforh. i Energi 26 Energiutgifter barnehage Nes, k.sak 43/ Energiutgifter barnehage Br.dal, k.sak 35/ Energiutgifter "Gulbygget" Ringsaker bo, k.sak 93/ Energiutgifter rusboliger Br.dal, k.sak 93/ Økning energiutgifter alle bygg Energiutgifter Moelv barnehage - paviljong Energiutgifter Lismarka barnehage - paviljong Økte energiutgifter Åsen barnehage Stavsberg barnehage k.sak 20/ Kåtorp barnehage Side 186

13 36 Brøttum skole, k.sak 97/ Avlastningssenter barn og unge f.sak 128/ Kommunale avgifter 38 Komm.avg./avfallshåndtering barnehage Nes, k.sak 43/ Komm.avg./avfallshåndtering barnehage Br.dal, k.sak 35/ Komm.avg./avfallshåndt. "Gulbygget" Rings.bo, k.sak 93/ Komm.avg./avfallshåndtering rusboliger Br.dal, k.sak 93/ Abonnementsgebyr boenheter Økning komm.avg./avfallshåndtering Komm.avg./avfallshåndtering Moelv barnehage - paviljong Komm.avg./avfallshåndtering Lismarka barnehage - paviljong Komm.avg./avfallshåndtering flyktningebolig enslige mindreårige Økte komm.avg./avfallshåndtering Åsen barnehage Komm.avg./avfallshåndtering flyktningebolig Komm.avg./avfallshåndtering eiendommen Bro Stavsberg barnehage k.sak 20/ Kåtorp barnehage Brøttum skole, k.sak 97/ Avlastningssenter barn og unge f.sak 128/ Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Matproduksjon Netto driftsramme grå bok (2010) RE 820 Matproduksjon 1 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i Reduksjon KLP premie Komp.helårsv.lønn, kap 4 i Komp.helårsv.lønn, kap 3.3, kompetanseforh. i Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Overføringer Netto driftsramme grå bok (2010) Kompensasjon bortfall momsrefusjon Prøysenhuset Tilskudd Brumunddal kirke - nytt orgel, k.sak 93/ Interreg/EU/EØS deltagelse i regionale prosjekt Tilskudd til Jønsberg 4H, f.sak 234/ Helårsvirkning lønnsoppgjør Kirkelig fellesråd Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Side 187

14 88 Tilleggsbevilgninger Netto driftsramme grå bok (2010) Lønnsoppgjøret 2009, ikke fordelt Lønnsoppgjøret Reduksjon KLP premie fra 7,99/9,18 til 7,83/8,94 % Økning SPK premie fra 11,2 til 12,41 % Formannskapets tilleggsbevilgningspost Kommunestyrets tilleggsbevilgningspost Tilleggsbev. Energiutgifter Tilleggsbev. Egenandel skadeforsikring Pensjonsutgifter (reguleringspremie) 2010 ikke fordelt Tilbakeført overskudd KLP Realvekst Lønnsoppgjøret 2010, ikke fordelt Overheng Lønnsoppgjøret Endring KLP premie fra 7,83/8,94 til 7,77/8,96 % Reduksjon SPK premie fra 12,41 til 10,46 % Formannskapets tilleggsbevilgningspost Kommunestyrets tilleggsbevilgningspost Tilleggsbev. energiutgifter Tilleggsbev. egenandel skadeforsikring Rentegarantipremie Pensjonsutgifter (reguleringspremie) 2011 ikke fordelt Tilbakeført overskudd KLP Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme FELLES (MOTPOST KALK. MV) Netto driftsramme grå bok (2010) Administrasjon og fellesutgifter 1 Person og skadeforsikring AFP-ordning Interne serviceenheter 3 Momskompensasjon investeringer Undervisning 4 Endrede kalkulatoriske kostnader (1598)-tj Hagen Kart- og byggesak 5 Kalk. kostnad overført inv Kalk. kostnad overført inv. (1597) Samferdsel 7 Kalk. kostnad overført inv.-teknisk Kalk. kostnad overført inv. (1597) Vann 9 Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) Endrede kalkulatorisk kostnader (1598) Endrede kapitalkostnader (1599) Side 188

15 61 Avløp 12 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) avløp Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) avløp Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) avløp Endrede kapitalkostnader (1599) avløp Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) septik Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) septik Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) septik Endrede kapitalkostnader (1599) septik Renovasjon 20 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) Endrede kapitalkostnader (1599) Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme SKJEMA 1 - OPPSUMMERT Pol.styringsorganer mv Adm. og fellesutgifter Barnehage Undervisning Pleie- og omsorg Barnevern Sosiale tjenester Helsestasjoner Kultur og fritid Kulturskole Bibliotek Brann Landbruk Teknisk drift med VAR Teknisk drift uten VAR Kart og byggesak Kemnerkontoret Servicesenter Renhold Bygg og eiendom Matproduksjon Overføringer Tilleggsbevilgninger FELLES (MOTPOST KALK. MV) Sum konsekvensjustert driftsramme (2010-priser) Side 189