VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL
|
|
|
- Hilde Erlandsen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i kroner og faste 2016-priser) 10 Pol. styringsorganer mv Netto driftsramme grå bok (2016) Politisk styring kontrollorganer mv. 1 Endret pensjonspremie 2016 KLP Kommunevalg Stortingsvalg Utsendelse av valgmateriell ifm. kommunevalget Kommunereformen folkeavstemming Tilskudd til folkeavstemming Økte lisensutgifter/ikt-utgifter folkevalgte Økte utgifter budsjett kontrollutvalget Økt godtgjørelse folkevalgte Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO Adm. og fellesutgifter Netto driftsramme grå bok (2016) Rådmann 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Endret pensjonspremie 2016 KLP Organisasjonsseksjonen 3 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 3.5 lokale forh. HVO/-tillitsvalgte Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, kap 4.A og B 3-3 i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2016 SPK Endret pensjonspremie 2016 KLP Økt antall lærlinger Økt lønn lærlinger inkl. veiledergodtgjørelse Frikjøp tillitsvalgte Økte utgifter til opplæring, alkoholbevilling Elektroniske lærebøker til lærlinger Side 219
2 15 Helårsvirkning 1 årsverk arkivleder Innkjøp av digital skjemaløsning Acos møteportal Strategiseksjonen 18 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie 2016 KLP Kompensasjon økt lønn Husleie posthusbygget, jf. f.sak 36/ Overført tilskudd til Ringsakerfjellet Fritid til VO Sommertog/sommerMjøsa Tømmerstock drift Digitalisering Økonomiseksjonen 27 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, kap 4 4.A.3 og 4.A.4 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, kap 4.A og B 3-3 i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Kompensasjon økt lønn Endret pensjonspremie 2016 KLP Regnskapshonorar Prøysenhuset AS Økte lisensutgifter Avtale- og konkurransestyringsverktøy Planseksjonen 37 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2016 KLP Skole- og barnehageseksjonen 41 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie 2016 KLP Helse- og omsorgsseksjonen 44 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie 2016 KLP Økte utgifter turnuslege Økte utgifter daglegevakt Side 220
3 49 Økt driftstilskudd fastleger Økt driftstilskudd fysioterapi Overført sykehjemslege til VO Økte driftsutgifter digitalt nødnett Seksjonen for øvrige enheter 53 Komp. helårsv. lønn, kap i Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO Barnehage Netto driftsramme grå bok (2016) Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 4.A og B 3-3 i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2016 KLP Fossen, Moelv og Fagernes barnehage 5 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2016 KLP Nes barnehage 8 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 4.A og B 3-3 i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2016 KLP Tømmerli barnehage 12 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2016 KLP Hempa og Vesleparken barnehage 15 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 4.A og B 3-3 i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2016 KLP Side 221
4 207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage 19 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2016 KLP Kylstad, Simenstua, Furnes barnehage 22 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2016 KLP Bakkehaugen barnehage 25 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2016 KLP Barnehageformål ikke fordelt på enheter 28 Endret pensjonspremie 2016 KLP Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Reguleringspremie KLP - økt tilskudd private barnehager Helårsvirkning - 20 timer gratis oppholdstid for 3-åringer Helårsvirkning 1,1 årsverk pedagog med tegnspråkkompetanse Overf. av 1,1 årsverk pedagog m/tegnspråkkomp. til Kilde skole Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO Undervisning Netto driftsramme grå bok (2016) Brøttum ungdomsskole 1 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Prosjekt økt lærertetthet fom 2013/2014 tom 2016/ Moelv ungdomsskole 4 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Nes ungdomsskole 6 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Side 222
5 303 Brumunddal ungdomsskole 8 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Egenandel lærerspesialist 2015/2016 og 2016/ Furnes ungdomsskole 11 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Brøttum skole 13 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Messenlia og Lismarka skole Messenlia skole 17 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Lismarka skole 21 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Fagernes og Åsen skole Fagernes skole 25 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Åsen skole 29 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Kilde skole og Fossen skole: Kilde skole 33 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Side 223
6 34 Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Overført 1,1 årsverk ped m/tegnspråkkompetanse fra RE Fossen skole 38 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Skarpsno skole 42 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Egenandel lærerspesialist 2015/2016 og 2016/ Gaupen skole 47 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Kirkekretsen skole 51 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Helårseffekt 0,3 årsverk ass. skoleleder Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Hempa skole 56 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Fagerlund skole 60 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Egenandel lærerspesialist 2015/2016 og 2016/ Side 224
7 323 Mørkved skole 65 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Leie av brakkerigg Demontering av brakkerigg Egenandel lærerspesialist 2015/2016 og 2016/ Kirkenær skole 72 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Helårseffekt 0,3 årsverk ass. skoleleder Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Kylstad skole 77 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Helårseffekt 0,3 årsverk ass. skoleleder Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Stavsberg skole 82 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Egenandel lærerspesialist 2015/2016 og 2016/ Nes barneskole 87 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Moelv skole 91 Driftsbudsjett forsterket avdeling Voksenpedagogisk senter 92 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2016 SPK Endret pensjonspremie 2016 KLP Side 225
8 96 Kompensasjon økt lønn Helårseffekt overføring av 2 årsverk fra VO PPT 98 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 4 4.A.3 og 4.A.4 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2016 KLP Kompensasjon økt lønnsramme Økt husleie Undervisningsformål ikke fordelt enheter 105 Komp. helårsv. lønn, kap 4.A og B 3-3 i Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandlinger i Endret pensjonspremie 2016 SPK Helårsvirkning økt timetall naturfag trinn Økte utgifter svømmeopplæring Utfasing av ekstrautgifter svømmeopplæring Kapitalleie svømmebasseng Brumunddal Forvaltning, drift og vedlikehold svømmebasseng Brumunddal Renovering, utskifting, videreutvikling svømmebasseng Br-dal Utfasing av tilskudd til lærerspesialist 2015/2016 og 2016/ Justert timetildeling ifm endring i elevtall Prosjekt økt lærertetthet fom 13/14 tom 16/ Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO Pleie- og omsorg Netto driftsramme grå bok (2016) Omsorgsdistrikt Moelv 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 4 4.A.3 og 4.A.4 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2016 KLP Ressurskrevende bruker inn i ramma Sykehjemsleger - økt driftstilskudd BPA-bruker tilbakeført Omsorgsdistrikt Nes Side 226
9 405 Omsorgsdistrikt Nes 9 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 4 4.A.3 og 4.A.4 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, kap 4.A og B 3-3 i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2016 KLP Helårseffekt 2 årsverk avdelingsleder ,2 årsverk sykehjemslege inkl. praksiskompensasjon Kompensasjon for merutgifter - ubekvemstillegg lærlinger Overført legeressurs fra VO BPA-bruker tilbakeført fra Omsorgsdistrikt Moelv Overf. husleie Gamlegata fra RE 810 Bygg og eiendom Ressurskrevende brukere inn i ramma Omsorgsdistrikt Brumunddal 22 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, kap 4 4.A.3 og 4.A.4 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, kap 4.A og B 3-3 i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2016 KLP Sykehjemsleger - driftstilskudd Kompensasjon for merutgifter - ubekvemstillegg lærlinger Overføring av 0,5 årsverk merkantil fra VO Ringsaker avlastningssenter 31 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2016 KLP Internett + samband Vesselbakkveien El-med årlig kontroll takheis + senger Demensenheten 36 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 4 4.A.3 og 4.A.4 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, kap 4.A og B 3-3 i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2016 KLP Overført legeressurs forsterket skjermet enhet 2,5t fra VO Økt legeressurs forsterket skjermet enhet med 2,5t Side 227
10 423 Ringsaker AO-senter 44 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2016 KLP Økning sats oppmuntringspenger, jf. k.sak 82/ Psykisk helse og rustjenester 48 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2016 KLP Komp. helårsv. lønn, kap 4.A og B 3-3 i Kommunalmedisinsk senter (KMS) 52 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, kap 4.A og B 3-3 i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2016 KLP Lønn kreftkoordinator utover tilskudd Økte brukerbet. ifm. avvikling av diagnoselisten for fysioterapi Etablering av Frisklivssentral Utgifter til hjelpemiddellager fra RE Pleie- og omsorgsformål - ikke fordelt enheter 61 Tiltak ift reduksjon i vertskommunetilskudd Ressurskrevende bruker inn i ramma til Omsorgsdistrikt Moelv Helårseffekt 2 årsverk avdelingsleder Omsorgsdistrikt Nes årsv. vernepl., kap 9 vedtak i skolen - Ringsaker avl.senter årsv. helsefagarb.,kap 9 vedtak i skolen - Ringsaker avl.senter Overf. av budsjettert praksiskompensasjon til enhetene Oppr. av bofellesskap for unge voksne - Psyk. helse og rustj Utgifter til hjelpemiddellager - KMS Utplassering, nedkobling, service tryggehetsalarmer til VO Ø-hjelpsmidler ikke disponert i ramma Ø-hjelpsmidler ikke disponert i ramma - art Ressurskrevende brukere inn i ramma til Omsorgsdistrikt Nes Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO Side 228
11 50 Barnevern Netto driftsramme grå bok (2016) Barnevern 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 4 4.A.3 og 4.A.4 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, kap 4.A og B 3-3 i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2016 SPK Endret pensjonspremie 2016 KLP Inndekning av tidligere års merforbruk Økte utgifter barnevernvakta Kompensasjon økt lønn besøkshjem Økte utgifter "Inn på tunet" Kompensasjon økt lønn Ferieklubben BEMA Økt kommunal egenandel ut over prisstigning BEMA Kompensasjon for prisfremskriving refusjon Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO Sosiale tjenester Netto driftsramme grå bok (2016) Sosiale tjenester 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, kap 4.A og B 3-3 i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2016 KLP Økt bosetting av flyktninger - økt sosialhjelp Inndekning av tidligere års merforbruk Endret Grunnbeløpet Kvalifiseringsprogrammet Endret Grunnbeløpet Introduksjonsprogrammet Helårseffekt overføring av 2 årsverk til VO Helårseffekt 1 årsverk aktivitetsplikt Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO Side 229
12 52 Helsestasjoner Netto driftsramme grå bok (2016) Helsestasjoner 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, kap 4.A og B 3-3 i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2016 KLP Reduksjon helsestasjons-/skolehelse- og jordmortjenesten Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO Kultur Netto driftsramme grå bok (2016) Kultur 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, kap 4 4.A.2 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, kap 4.A og B 3-3 i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2016 KLP Støtte til Funkis IL, jf. f.sak 70/ Ekstraord. tilskudd Br.dal Allianseidrettslag - nytt klubbhus Ekstraord. tilskudd Furnes fotball - ny kunstgressbane Økt driftstilskudd idrett Husleie Prøysenhuset AS Sponsorbilletter Prøysenhuset AS Overføring av 0,5 årsverk renholder fra VO Lisensutgifter bookingsystem Prøysenhuset Arrangementsutgifter Den kulturelle spaserstokken - endret fordelingsnøkkel Økt tilskudd RingsakerOperaen Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO Side 230
13 56 Kulturskole Netto driftsramme grå bok (2016) Kulturskole 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2016 KLP Kompensasjon økt lønn Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO Bibliotek Netto driftsramme grå bok (2016) Bibliotek 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. kap 4 4.A.2 lokale forh Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2016 KLP Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO Brann Netto driftsramme grå bok (2016) Brann 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2016 KLP Pålagt PLIVO opplæring/øvelse Prisregulering avtaler Økte utgifter ny 110-sentral Sum tiltak VO Side 231
14 Konsekvensjustert netto driftsramme VO Landbruk Netto driftsramme grå bok (2016) Landbruk 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2016 KLP Komp. prisfremskriving tilskudd landbruksvikarer Komp. prisfremskriving tilskudd klinisk veterinærvakt Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO Teknisk drift uten VAR Netto driftsramme grå bok (2016) Teknisk drift 1 Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2016 KLP Tilskudd til Haugsvedalen ganglag Driftskonsekvens Bruvollhagan VI Driftskonsekvens Garveripark Lund søndre, fase 1 og 2, 70140, Driftskonsekvens ny infrastruktur og rundkjøring Moelv skole Driftskonsekvens gangveg Moelv skole Driftskonsekvens Jessnes friluftsområdet Driftskonsekvens jernbaneundergang/elvepromenaden Driftskonsekvens Strandsaga parkanlegg Driftskonsekvens nytt toalettanlegg på Strandsaga Driftskonsekvens Strandsaga delprosjekt, massearrondering Driftskonsekvens Strandsaga delprosjekt Skatepark/park Driftskonsekvens Lille Almerud Driftskonsekvens Verven-Pardis Driftskonsekvens Strandsagvegen Driftskonsekvens Øverkvernenga B Gatelys i boligfelt, jf. k.sak 52/ Side 232
15 21 Driftskonsekvens Prøysenhuset Lekeplasskontroll og vedlikehold Driftskonsekvens jernbanestasjonen Moelv Driftskonsekvens rundkjøring ved IKEA Ugrasbekjempelse Ekstrautstyr vinterdrift av parkområder Leie av toalettanlegg på Tingnes Leie av toalettanlegg på Jessnes Sum tiltak VO 62 uten VAR Konsekvensjustert netto driftsramme VO 62 uten VAR Teknisk drift med VAR Netto driftsramme grå bok (2016) Vann 1 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595) Endrede kapitalkostnader (art 1599) Driftskonsekvens Bruvollhagan VI Driftskonsekvens Lund søndre, fase 1 og Driftskonsekvens Nydal nord handelspark Driftskonsekvens ny infrastruktur/rundkjøring Moelv skole Driftskonsekvens VA-ledninger Sjusjøen-Fløythølen Driftskonsekvens nytt toalett på Strandsaga Driftskonsekvens nytt boligfelt på Lille Almerud Driftskonsekvens sanering Storgata, Moelv syd Driftskonsekvens sanering Moelv-Rudshøgda etp Dtriftskonsekvens Rudshøgda TØ Driftskonsekvens nytt VA-anlegg Fjellheimen-Sjusjøen Driftskonsekvens Verven-Paradis Driftskonsekvens Øverbakkvegen Driftskonsekvens Nils Amblis veg Driftskonsekvens Strandsagvegen Driftskonsekvens overtakelse av ledninger i fjellet Driftskonsevens overtakelse B8 Øverkvern Driftskonsekvens ny felles kommunedelplan VA Driftskonsekvenser sanering Endret avgiftsgrunnlag Avløp 23 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595) Endrede kapitalkostnader (art 1599) Driftskonsekvens overtakelse av Bruvollhagan VI Side 233
16 26 Driftskonsekvens Lund søndre, fase 1 og 2, (utb.avtale) Driftskonsekvens Nydal Nord handelspark Driftskonsekvens VA-sanering nye Moelv skole Infrastruktur og rundkjøring Moelv skole Driftskonsekvens jernbaneundergang/elvepromenaden Driftskonsekvens nye VA-ledninger Sjusjøen-Fløythølen Driftskonsekvens nytt toalett på Strandsaga Driftskonsekvens nytt boligfelt på Lille Almerud Driftskonsekvens sanering Moelv-Rudshøgda etp Driftskonsekvens nytt VA-anlegg Fjellheimen-Sjusjøen Driftskonsekvens Verven-Paradis Driftskonsekvens Øverbakkvegen Driftskonsekvens Nils Amblis veg Driftskonsekvens Strandsagvegen Driftskonsekvens overtakelse av ledninger i fjellet Driftskonsevens overtakelse B8 Øverkværn Driftskonsekvens ny felles kommunedelplan VA Driftskonsekvenser sanering Endret avgiftsgrunnlag Septik 45 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595) Endrede kapitalkostnader (art 1599) Driftskonsekvens ny felles kommunedelplan VA Endret avgiftsgrunnlag Renovasjon 49 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595) Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1596) Endrede kapitalkostnader (art 1599) Driftskonsekvens ny felles kommunedelplan VA Endret avgiftsgrunnlag Sum tiltak VO 62 med VAR Konsekvensjustert netto driftsramme VO 62 VAR Kart og byggesak Netto driftsramme grå bok (2016) Kart og byggesak 1 Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, kap i Side 234
17 3 Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2016 KLP årsverk jurist Økte gebyrer Styrke/utvikle GIS-samarbeidet på Hedemarken Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO Kemnerkontoret Netto driftsramme grå bok (2016) Kemnerkontoret 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2016 KLP Reversering av statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen Helårseffekt inndragelse 1 årsverk fagleder Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO Servicesenter Netto driftsramme grå bok (2016) Servicesenter 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2016 KLP Prisdifferanse etableringstilskudd/statstilskudd Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO Side 235
18 80 Renhold Netto driftsramme grå bok (2016) Renhold 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Endret pensjonspremie 2016 KLP Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Renhold ny skole Mørkved Inndragning gamle Mørkved skole Renhold nye Moelv skole Renhold gamle Kilde og Skarpsno skole Renhold brakkerigg Kilde skole Renhold flerbrukshall/svømmebasseng Moelv Renhold svømmebasseng Brøttum Økt renholdsbehov Tingnesbygget Ny skole på Stavsberg Vask av beboertøy Rusletun Reduserte utgifter svømmebasseng Overført 0,5 årsverk renholder til VO Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO Bygg og eiendom Netto driftsramme grå bok (2016) Bygg og eiendom: Merkantil avdeling 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie 2016 KLP Kommunale avgifter og renovasjon 5 Kom.avg/avfallshånd. Moelv skole, jf. f.sak 62/ Kom.avg/avfallshånd. Kilde og Skarpsno skoler Kom.avg/avfallshånd. Mørkved, brakkerigg, jf. k.sak 11/ Kom.avg/avfallshånd. nye Mørkved, jf. k.sak 11/ Kom.avg/avfallshånd. gamle Mørkved, jf. k.sak 11/ Kom.avg/avfallshåndtering ny Stavsberg Kom.avg/avfallshåndtering gammel Stavsberg Side 236
19 12 Kom.avg/avfallshåndtering basseng Brøttum Kom.avg/avfallshåndtering Moelvhallen - svømmebasseng Teknisk avdeling 14 Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie 2016 KLP Energi 16 Endret pensjonspremie 2016 KLP 17 Grønne sertifikater Energiutgifter Moelv skole, jf. f.sak 62/ Energiutgifter Kilde og Skarpsno skoler Energiutgifter Mørkved skole brakkerigg Energiutgifter nye Mørkved skole, jf. k.sak 11/ Energiutgifter gamle Mørkved skole Økt forbruksavgift på strøm Energiutgifter paviljong Fagernes skole Energiutgifter Prøysenhuset - helårseffekt - viderefakturering Energiutgifter ny Stavsberg Energiutgifter gammel Stavsberg Energiutgifter basseng Brøttum Energiutgifter Moelvhallen - svømmebasseng Driftsavdeling 30 Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2016 KLP Driftsutgifter Moelv skole Driftsutgifter Kilde og Skarpsno skoler Driftsutgifter nye Mørkved skole, jf. k.sak 11/ Driftsutgifter gamle Mørkved skole Driftsutgifter flerbrukshall/svømmehall Moelv Driftsutgifter svømmehall Brøttum FDV-utgifter brakkerigg Kilde skole Driftsutgifter ny Stavsberg Driftsutgifter gammel Stavsberg Viderefakturering av driftsutgifter Prøysenhuset Viderefakturering 0,5 årsverk vaktmester til Prøysenhuset Reduserte driftsutgifter svømmebasseng Boligavdeling 45 Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2016 KLP Side 237
20 48 Husleieinntekter flyktningeboliger Hagabakken Driftsutgifter nye kommunale utleieboliger Hagebakken Husleieinntekter omsorgsboliger Driftsutgifter omsorgsboliger Netto husleieinntekter boliger vanskeligstilte/flyktninger Tapte leieinntekter Tingnesvegen Reduserte driftsutgifter Tingnesvegen Tapte leieinntekter Strandsagvegen Reduserte driftsutgifter Strandsagvegen Overført husleie avlastning Gamlegata Netto husleieinntekter boliger vanskeligstilte/flyktninger Prosjektavdeling 59 Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie 2016 KLP Leie av paviljong ved Fagernes skole, helårseffekt Leie av brakkerigg ved Kilde skole Nedrigging av modulene ved Kilde Montering paviljong Stavsberg skole Leie paviljong Stavsberg skole Demontering paviljong Stavsberg skole Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO Matproduksjon Netto driftsramme grå bok (2016) Matproduksjon 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2016 KLP Regelverk prøvetaking av spiseklar mat Overføring av 0,5 årsverk merkantil til Oms.distrikt Br.dal Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO Side 238
21 87 Overføringer Netto driftsramme grå bok (2016) Friskhuset Utviklingsprogrammet for byregioner Økt tilskudd Hamarregionen Reiseliv (Harr) Reduksjon tilskudd voldtektsmottak Økt husleie Hamar krisesenter Medlemskap i Osloregionen Helårsvirkning lønnsoppgjør Kirkelig fellesråd Overført tilskudd Ringsakerfjellet Fritid fra VO Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO Tilleggsbevilgninger Netto driftsramme grå bok (2016) Lønnsoppgjøret 2015, ikke fordelt Overheng fra 2015 til Lønnsoppgjøret 2016, årsvirkning Endring KLP-premie Endring SPK-premie Formannskapets tilleggsbevilgningspost Pensjonsutgifter (reguleringspremie) 2016 ikke fordelt Tilbakeført overskudd KLP Andel netto reguleringspremie til ikke-kom. bhg Reduserte pensjonsutgifter tilskudd til ikke-kom. Bhg Andel reguleringspremie VAR Økt tilbakeført overskudd KLP i Diverse lønn og realvekst Lønnsoppgjør for Overheng fra 2016 til 2017, 0,9 % Lønnsoppgjør for 2017, 1,6 % Endring i KLP-premie Endring SPK-premie Reguleringspremie Tilbakeført overskudd KLP Lavere reg.premie/høyere tilbakeført overskudd KLP i Andel netto reguleringspremie VAR Formannskapets tilleggsbevilgningspost Side 239
22 Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO FELLES (MOTPOST KALK. MV) Netto driftsramme grå bok (2016) Administrasjon og fellesutgifter 1 Rentegarantipremie Samferdsel 2 Kalk. kostnad overført inv.-teknisk Kalk. kostnad overført inv. (1597) Vann 4 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) vann Endrede kapitalkostnader (1599) Avløp 6 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) avløp Endrede kapitalkostnader (1599) avløp Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) septik Endrede kapitalkostnader (1599) septik Renovasjon 10 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) Endrede kapitalkostnader (1599) Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO SUM SKJEMA Side 240
23 SKJEMA 1 OPPSUMMERT Pol.styringsorganer mv Adm. og fellesutgifter Barnehage Undervisning Pleie- og omsorg Barnevern Sosiale tjenester Helsestasjoner Kultur Kulturskole Bibliotek Brann Landbruk Teknisk drift med VAR Teknisk drift uten VAR Kart og byggesak Kemnerkontoret Servicesenter Renhold Bygg og eiendom Matproduksjon Overføringer Tilleggsbevilgninger FELLES (MOTPOST KALK. MV) Sum konsekvensjustert driftsramme (2016-priser) Side 241
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2017-priser) 10 Politiske styringsorganer mv. 2018 2019 2020 2021 Netto driftsramme grå bok (2017) 11 659 11 659 11 659 11 659
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2014-priser) 10 Pol.styringsorganer mv. 2015 2016 2017 2018 Netto driftsramme grå bok (2014) 8 932 8 932 8 932 8 932 100 Politisk
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2018-priser) VO 10 Pol. styringsorganer mv. 2019 2020 2021 2022 Netto driftsramme grå bok (2018) 11 262 11 262 11 262 11 262
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2015-priser) 10 Pol.styringsorganer mv. 2016 2017 2018 2019 Netto driftsramme grå bok (2015) 10 684 10 684 10 684 10 684 100
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2012-priser) 10 Politiske styringsorganer mv. 2013 2014 2015 2016 Netto driftsramme grå bok (2012) 8 611 8 611 8 611 8 611 100
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2013-priser) 10 Politiske styringsorganer mv. 2014 2015 2016 2017 Netto driftsramme grå bok (2013) 10 069 10 069 10 069 10 069
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2011-priser) 10 Politisk styringsorganer mv. 2012 2013 2014 2015 Netto driftsramme grå bok (2011) 10 097 10 097 10 097 10 097
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2010-priser) 10 Pol.styringsorganer mv. 2011 2012 2013 2014 Netto driftsramme grå bok (2010) 8 742 8 742 8 742 8 742 100 Politisk
Vedlegg 6 Rodeoversikt vårvedlikehold
Vedlegg 6 Rodeoversikt vårvedlikehold 1 BRUMUNDDAL 6 1.1 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE OG RINGSAKER KULTURSKOLE 6 1.2 LILLE RINGVEG 46 56 7 1.3 VELDREVEGEN 29 OG 31 8 1.4 FAGERLUND SKOLE HALLEN 9 1.5 HEMPA BARNEHAGE
Vedlegg 4 Områdeoversikt
Vedlegg 4 Områdeoversikt Innholdsfortegnelse 1 Opplysninger... 7 2 Frekvenstabell... 8 3 Områdeoversikter med kart... 12 3.1 Mo gård... 13 3.2 Garveriet... 14 3.3 Moelv bo og aktivitetssenter... 15 3.4
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776
1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926
Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII
Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080
Avslutning av investeringsprosjekter 1. tertial 2019
Vedlegg 5 Avslutning av investeringsprosjekter 1. tertial 2019 Prosjekt 50211 Ombygging av Nav-bygget Det ble i 1. tertialrapport 2018, jf. k.sak 44/2018, bevilget kr 300.000 til kommunens andel av ombygging
2.1 Basis netto driftsutgifter
HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske
7.2 Økonomiplan investering i tall
7.2 Økonomiplan investering i tall Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VO: 11 Adm. og fellesutgifter 50161 Reguleringsplan Pellerviken 134 163 0 0 0 0 0
Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII
DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000
BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012
BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen
6.2 Økonomiplan investering i tall
6.2 Økonomiplan investering i tall Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Pros VO: 11 Adm. og fellesutgifter 50100 EDB-utstyr-felles 176 834 0 0 0 0 0 50103
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2014
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2014 Regnskap Budsjett Budsjett 2012 2013 2014 Driftsinntekter Brukerbetalinger 89 863 369 90 979 000 94 042 000 Andre salgs- og leieinntekter 189 742 278 192 338
RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018
RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 1 Skatt på inntekt og formue 1) -560 270 683-573 428 000-554 963 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -485 530 564-514 711
Årsbudsjett 2016 og økonomiplan , hoveddel IX
Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.seksjo Prosjekt: 50300 Innkjøp av IKT-utstyr Tjeneste: 1224 Felles IKT-tjenester 3204 Kjøp av datamaskiner 1.000.000
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851
7.2 Økonomiplan investering i tall
7.2 Økonomiplan investering i tall Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 2019 VO: 11 Adm. og fellesutgifter 50100 EDB-utstyr-felles 250 859 0 0 0 0 0 50101 Oppgradering
Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4
10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører
HVORDAN JOBBER RINGSAKER KOMMUNE MED MANGFOLD OG INTEGRERING? BOSETTINGSMODELLEN I RINGSAKER V/ SERVICESJEF ROGER NILSSEN
HVORDAN JOBBER RINGSAKER KOMMUNE MED MANGFOLD OG INTEGRERING? BOSETTINGSMODELLEN I RINGSAKER V/ SERVICESJEF ROGER NILSSEN ULIKE PERSPEKTIV PÅ MANGFOLD OG INTEGRERING Generalist versus spesialist. Flyktning
BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN
BUDSJETT ØKONOMIPLAN - 2014 Opplysningshefte for beslutningstakere Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet Budsjett - fordelt på rammeområde og enhet RO 10 Politisk styring 10 Politisk styring 25 232
HVORDAN SKAPE BOMANGFOLD OG LEVENDE SENTRUM?
Innlegg på fagdag i Tønsberg i regi av Vestfold fylkeskommune og Husbanken region sør den 09.02.17 Roger Nilssen, servicesjef HVORDAN SKAPE BOMANGFOLD OG LEVENDE SENTRUM? Boligsosialt utviklingsfokus siden
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178
01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272
01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 Deflator 2014-2017 -1 919-1 919-1 919-1 919 Prisvekst 2014-2017 -59-59 -59-59 Sykelønn 2014-2017 -407-407 -407-407 Reell reduksjon
Årsbudsjett 2017 og økonomiplan , hoveddel IX
Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.seksjo Prosjekt: 50300 Innkjøp av IKT-utstyr Tjeneste: 1224 Felles IKT-tjenester 3204 Kjøp av datamaskiner 1.000.000
7.2 Økonomiplan investering i tall
7.2 Økonomiplan investering i tall Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2015 2016 2017 2018 2019 2020 P.nr. VO: 11 Adm. og fellesutgifter 50103 Arealplanlegging 2 625 0 0 0 0 0 50112 Salg
Innholdsfortegnelse. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016
Innholdsfortegnelse Hoveddel I: Budsjett og økonomiplan drift - detaljert pr virksomhetsområde og resultatenhet... 3 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv... 4 Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter...
Muligheter i Den grønne landsbyen
RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot
Opprinnelig vedtatt Forslag til
Kapittel 2.7.2 Driftsrammetabell Nr Tekst Innbyggertilskudd inkl. til til til til 2018 2020 2021 2022 1 utgiftsutjevning 590 200 620 700 642 800 657 200 670 700 2 Inntektsutjevning -121 800-131 700-133
Årsberetning 2013 VEKST OG UTVIKLING. Årsberetning 2013 1
Årsberetning 2013 VEKST OG UTVIKLING Årsberetning 2013 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser.1.1 Innledning................................................... 5 1.2 Virksomheten i 2013...........................................
Budsjettjustering pr april 2013
Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).
Er kommunene opptatt av VA-sektoren? Jørn Strand, rådmann i Ringsaker Rica Olrud hotell, den 25. november 2008
Er kommunene opptatt av VA-sektoren? Jørn Strand, rådmann i Ringsaker Rica Olrud hotell, den 25. november 2008 1 Ringsaker kommune 32.348 innbyggere på 1.281 kvadratkilometer Beliggende mellom Hamar, Gjøvik
2.1 Basis netto driftsutgifter
HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske
Rapport 1. tertial 2019
Rapport 1. tertial 2019 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. NØKKELTALL BEFOLKNINGSUTVIKLING, REGISTERTE ARBEIDSLEDIGE OG BOLIGBYGGING...4 3. STYRINGSSYSTEM...7 4. SYKEFRAVÆR...8 5. HELTID/DELTID...
Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene Spesifikasjon av endringer i rammene for
Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 01-14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2017-2020 for 2017-2020 P01 Barnehage Opprinnelig budsjett 506 163 506 163 506 163 506 163 Deflator 4 971 4 971
Turnéplan: To hundre og sekstini dagar. Vår -16.
Våren 2016 Mørkved skole: trinn: 1 4, antall: 159 Mørkved skole Kongsveien 94, 2380 BRUMUNDDAL 62 33 63 60 / 62 33 63 65 Veibeskrivelse: Følg Kongsveien fra Brumunddal sentrum, kjør 2 km sørover, gul skole
Sum prosjekt: Innløsning av grunn
Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Ansvar: 120000 Organisasjons- og adm.seksjo Prosjekt: 50104 Innløsning av grunn Tjeneste: 3603 Friluftsområder 3280 Kjøp av grunn 300.000 300.000 300.000 300.000
Notat. Sammendrag. Bakgrunn. Sektor for Helse og velferd. Til: Fra: Dato: 12. august 2014
Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Notat Dato: 12. august 2014 SAK: Om utvikling i årsverk og sentrale KOSTRA-indikatorer 2011-2013 Sammendrag Notat er en gjennomgang av årsverksutvikling, enkelte KOSTRA
2.1 Basis netto driftsutgifter
HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske
HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1
HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1 TILTAK I ØKONOMIPLANPERIODEN 1.1.1. Oversikt over drifts- og investeringstiltak m/salderinger i økonomiplanperioden 2015-2018 (nye tiltak samt ligere tiltak med
4.3 Barnehage (VO nr 20)
4.3 Barnehage (VO nr 20) 4.3.1 Innledning Virksomhetsområdet omfatter barnehagetilbud til alle barn i Ringsaker i alderen 0-6 år. Ringsaker kommune driver 16 barnehager fordelt på 8 resultatenheter samt
Innholdsfortegnelse. Oversikt og analyser. Rapport for virksomhetsområdene. III Avslutning
ÅRSBERETNING 2016 1 2 ÅRSBERETNING 2016 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning... 5 1.2 Om virksomheten... 10 1.3 Økonomisk analyse... 35 1.4 Kort om finansforvaltningen... 55 1.5 Regnskapsmessig
01 - Barnehage Inntekter. Fremskrevet budsjett 13/basis
01 - Barnehage 2013 2014 2015 2016 13/basis -91 286-91 286-91 286-91 286 Deflator 2013-2016 -2 060-2 060-2 060-2 060 Prisvekst 2013-2016 -29-29 -29-29 Sykelønn 2013-2016 -461-461 -461-461 Uendret maksimalpris
budsjett Regnskap Avvik
Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321
Årsberetning 2012 VEKST OG UTVIKLING. Årsberetning 2012 1
Årsberetning 2012 VEKST OG UTVIKLING Årsberetning 2012 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning... 5 1.2 Virksomheten i 2012... 8 1.3 Økonomisk analyse... 33 1.4 Kort om finansforvaltningen
Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14
Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 10. nov 14 De store linjer 1. Fortsatt satsing på tidlig innsats 2. Omstilling og driftstilpasninger 3. Skolebruksplan og Omsorgsplan Forslag til
Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII
Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.seksjonen Prosjekt: 50104 Innløsning av grunn Tjeneste: 3350 Parker, plass og torg 3280 Kjøp av grunn 300.000 300.000
Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag
Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede
Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014
Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:
4.4 Undervisning (VO nr 30)
4.4 Undervisning (VO nr 30) 4.4.1 Innledning Undervisning omfatter grunnskole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, voksenopplæring, skolefritidstilbud, leirskole, skolelokaler og skoleskyss. Virksomhetsområdet
Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2013-2016. Budsjett 2013. Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER
Rådmannens forslag til Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER I Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 er det feil i følgende fire tabeller: 1. Tabell
Årsbudsjett 2018 og økonomiplan , investeringsbudsjettet
Virksomhetsområde:11 Adm. og fellesutgifter Resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.seksjo Prosjekt: 50300 Innkjøp av IKT-utstyr Tjeneste: 1224 Felles IKT-tjenester 3204 Kjøp av datamaskiner 1.000.000
2.1 Basis netto driftsutgifter
HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske
Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018
Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-21og årsbudsjett 2018 Regjeringens opplegg i statsbudsjett 2018 Skatteinngang for kommunesektoren i 2017 oppjusteres med 4 mrd i forhold til RNB utgjør ca 1,6 mill
Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag
Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak
Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15
Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må
Kommunestyrets vedtak Økonomiplan
1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...
4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)
4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning
2.1 Basis netto driftsutgifter
HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske
Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016
Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065
DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT
Bardu : Økonomiske rapporter Budsjett : Konsekvensjustert budsjett 1 Barnehage og skole 26 197 907 22 136 502 20 989 660 129 885 052 128 953 521 131 554 160 DRIFTSRESULTAT 103 687 145 106 817 019 110 564
KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal
KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå
Ansvarsnummer - Eidsvoll kommune
Virksomheter m.v. 10 Politisk ledelse 10000 Politisk ledelse 10001 Ordfører/varaordfører 10050 Kontrollutvalget 10060 Administrasjonsutvalg 10070 Utvalg for oppvekst og levekår 10080 Utvalg for næring,
Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre
Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/538-42 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 13.03.2017 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Årsbudsjett 2017
4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88)
4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning
Type Nummer på stasjon Navn på Stasjon m.o.h. Område Kommunikasjon Kjemikalier PA 25 Br.dal RA 126 Brumunddal PA 26 Globus PS 126 Brumunddal Radio PA
PA 25 Br.dal RA 126 Brumunddal PA 26 Globus PS 126 Brumunddal Radio PA 27 Lagret PS 126 Brumunddal Egen Linje Ethernet PA 28 Vervenvika PS 126 Brumunddal Egen Linje Ethernet PA 29 Østgårdsskogen PS 152
Beskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
1000 Folkevalgte styringsorgan Folkevalgte styringsorgan 35 500 35 500 35 500 24 500 Folkevalgte styringsorgan 1 683 731 1 683 731 1 683 731 1 683 731 Folkevalgte styringsorgan 1 648 231 1 648 231 1 648
KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP
Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384
4.3 Barnehage (VO nr 20)
4.3 Barnehage (VO nr 20) 4.3.1 Innledning Virksomhetsområdet omfatter barnehagetilbud til alle barn i Ringsaker i alderen 0-6 år. Ringsaker kommune driver 16 barnehager fordelt på 8 resultatenheter samt
Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019
for - Drammen kommune Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for - for - Driftsutgifter i tjenesteområdene 01 Barnehage Opprinnelig budsjett 476 856 476 856
BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER
BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER «ROLLEN SOM PROGRAMANSVARLIG» VED KOMMUNALSJEF OLE MARTIN HERMANSEN Ringsaker. Organisering. Administrativ forankring. Politisk forankring. Sentrale tiltak i
SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT NÆRING OG DRIFT Rådmannens innstilling: Rapport om budsjettstatus tas til etterretning. Vedlegg:
2.1 Basis netto driftsutgifter
HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske
4.4 Undervisning (VO nr 30)
4.4 Undervisning (VO nr 30) 4.4.1 Innledning Undervisning omfatter grunnskole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, voksenopplæring, skolefritidstilbud, leirskole, skolelokaler og skoleskyss. Virksomhetsområdet
ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING
ÅRSBERETNING 2015 ÅRSBERETNING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt og analyser Side 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Innledning Om virksomheten Økonomisk analyse Kort om finans- og gjeldsforvaltningen smessig resultat 5
Personalbudsjett og faste årsverk 2016
Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune.
Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5, teknikk og miljø
TYDAL KOMMUNE Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2013/575-5 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettjustering 2013 - Ansvarsområde 5, teknikk og miljø
4.3 Barnehage (VO nr 20)
4.3 Barnehage (VO nr 20) 4.3.1 Innledning Virksomhetsområdet omfatter barnehagetilbud til alle barn i Ringsaker i alderen 0-6 år. Ringsaker kommune driver 16 barnehager fordelt på 8 resultatenheter samt
Regnskap og årsberetning
og årsberetning Formannskapet 19. mai 2010 sresultatet sresultat Endring Inntekter/utgifter 2007 2008 2008- Sum driftsinntekter 843 260 421 928 610 238 1 086 213 447 157 603 209 Sum driftsutgifter -835
Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14
LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE
Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer
10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150
NOTAT TIL POLITISK UTVALG
NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000
BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg
BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100
4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)
4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning
Vedlegg 1 Endringer i programområdenes driftsrammer
Vedlegg 1 Endringer i programområdenes driftsrammer 2015-2018 Viser endringer i forhold til justert budsjett 2014 (Alle tall i tusen 2015-kroner) 01 - Barnehage 2015 2016 2017 2018 15/basis -104 503-104
Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016
NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN