BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN

Transkript

1 BUDSJETT ØKONOMIPLAN Opplysningshefte for beslutningstakere Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet

2 Budsjett - fordelt på rammeområde og enhet RO 10 Politisk styring 10 Politisk styring ,4 100 Politisk sekretariat ,4 Oppreisningsordning barnehjemsbarn Nordiske dager -500 Tilpasning ramme -321 Valg 545

3 Budsjett - fordelt på rammeområde og enhet RO 12 Sentraladministrasjon 12 Sentraladministrasjon ,9 120 Rådmannens kontor ,7 121 Tidligere utviklingsseksjon , Personalseksjon , Felles drift , IKT- og dokumentsenter ,7 125 Økonomiseksjon ,3 126 Kristiansund servicekontor ,1 Overført næringsavd. til ramme 25 Kultur og næring Overført plan og miljøvern til ramme 62 Plan og bygning Tilpasning ramme Opptrapping Seniorpolitisk plan 600 Opptrapping Lærlinger 6 nye 600 Utvidet bedriftshelsetjeneste 324 Økning kontingent IKT Orkide 252 KOM-Trainee 160 Intern korrigering Agresso lisens fra IKT til Økonomi (1 144) 0

4 Budsjett - fordelt på rammeområde og enhet RO 17 Premieavvik 17 Premieavvik ,2 170 Premieavvik ,2 Selskapenes prognoser gir redusert premieavvik 7 540

5 Budsjett - fordelt på rammeområde og enhet RO 18 Felles mva-kompensasjon 18 Felles mva-kompensasjon ,7 180 Felles mva-kompensasjon ,7 1/5 del til av momskompensasjon fra investeringer overført fra drift Endret mva-kompensasjon pga kostnadsvekstsanslag 399 Økt mva.komp pga generell prisstigning -464

6 Budsjett - fordelt på rammeområde og enhet RO 19 Felles avsetninger 19 Felles avsetninger ,5 190 Felles avsetninger ,5 Nullstilling lønnsopppgjør Lønnsoppgjør kap Lønnsoppgjør kap Sentral avsetning lønnsoppgjør - 0, Avskrivninger er overført ansvar 7020 Interne finanstransaksjoner, bortsett fra avskrivningskostnader VARS som er ført på VARS-områdene (selvkost).

7 Budsjett - fordelt på rammeområde og enhet RO 20 PP-tjenesten 20 PP-tjenesten ,6 PP-tjenesten , Syns- og audio.ped.tjenesten ,0

8 Budsjett - fordelt på rammeområde og enhet RO 21 Grunnskoler 21 Grunnskoler ,5 210 Grunnskole felles , Allanengen skole , Bjerkelund skole , Dalabrekka skole , Rensvik skole , Dale barneskole , Frei skole , Gomalandet skole , Innlandet skole , Nordlandet barneskole , Atlanten ungdomsskole , Frei ungdomsskole , Nordlandet ungdomsskole , Kristiansund opplæringssenter ,2 Reduksjon SPK Økte inntekter SFO på enkelte skoler grunnet bl.a. endringer i elevtall, styrking/reduksjon spes.ped o.a. Økte skyssutgifter 400 Økt innsats til spesped Helårseffekt leksehjelp/tidlig innsats Sentrale forhandlinger kap Husleieøkning Trappehuset (Kristiansund Opplæringssenter) 700

9 Budsjett - fordelt på rammeområde og enhet RO 23 Barnehager 23 Barnehager ,3 230 Barnehager felles , Stella Maris bhg , Myra bhg , Karihola bhg , Heinsa bhg , Juulenga bhg , Dale bhg , Fosna bhg , Føya bhg , Røsslyngveien bhg , Lilleputten bhg , Rensvik bhg ,8 Tilpasning ramme -555 Korrigering pga. endret spes.ped, økning/nedgang Bruk av fond for å finansiere noe spes.ped. Kariohola og Lilleputten sammenslått Statstilskudd overført rammetilskudd Sentrale forhandlinger kap Netto økning pga meropptak 656

10 Budsjett - fordelt på rammeområde og enhet RO 25 Kultur og næring 25 Kultur og næring ,7 250 Kultur og næring ,3 252 Atlanten idrettspark ,2 253 Kristiansund kulturskole ,8 254 Kristiansundsund bibliotek ,2 Bortfall tilskudd Nordvesthall1-300 Bortfall tilskudd Kunstisbane -246 Tilpasning ramme -808 Tilrettelegging for nedleggelse av bibliotekfilial på Frei Sentrale forhandlinger kap Overført næringsavd. fra ramme 12 Sentraladm 3745

11 Budsjett - fordelt på rammeområde og enhet RO 30 Fellestjeneste pleie og omsorg 30 Fellestjeneste pleie og omsorg ,8 300 Pleie og omsorg felles ,7 301 Tildelingstjenesten ,2 305 Interne tjenester ,6 Tilpasning ramme -298 Omsorgslønn - økt satsing 200 Sentrale forhandlinger kap 4 444

12 Budsjett - fordelt på rammeområde og enhet RO 31 Sykehjem 31 Sykehjem ,2 310 Sykehjem felles ,0 311 Kringsjå sykehjem ,8 313 Rokilde sykehjem ,5 314 Bergan sykehjem ,3 315 Frei sjukeheim ,2 316 Brasen opptreningsenhet ,5 Økning betalingssatser -601 Tilpasning ramme -789 Sentrale forhandlinger kap Intermed. tilbud Barmannhaugen, helårseffekt Omlegging driftstilskudd fysioterapeuter, inn i rammetilskudd Intern korrigering dagtilbud Rokilde til Brasen (970) 0

13 Budsjett - fordelt på rammeområde og enhet RO 32 Hjemmetjenesten 32 Hjemmetjenesten ,5 319 Hjemmetjeneste felles ,0 320 Hjemmetjeneste distrikt ,7 321 Hjemmetjeneste distrikt ,2 322 Hjemmetjeneste distrikt ,5 Tilpasning ramme -529 Sentrale forhandlinger kap

14 Budsjett - fordelt på rammeområde og enhet RO 33 Psykisk helse 33 Psykisk helse ,3 330 Psykisk helse ,3 Sentrale forhandlinger kap Utvidelse av rustilbud delvis ved tilførsel av midler fra NAV 0

15 Budsjett - fordelt på rammeområde og enhet RO 34 NAV Kristiansund 34 NAV Kristiansund ,6 340 NAV Kristiansund ,6 Redusert sosialhjelp pga innføring av Kvalifiseringsprogrammet Overføring ra NAV til ramme 45 Krisesenter -350 Sentrale forhandlinger kap Kvalifiseringsprogrammet - brutto økning 6 847

16 Budsjett - fordelt på rammeområde og enhet RO 35 Barn, familie, helse 35 Barn, familie, helse ,7 350 Barn, familie, helse ,7 Justeringer (AMK/legevakt osv) -800 Korrigert husleieinntekt -253 Sentrale forhandlinger kap Borfall statstilskudd 300 Fastlegeordningen 470

17 Budsjett - fordelt på rammeområde og enhet RO 36 Bo- dagtilbud/oppfølging 36 Bo- dagtilbud/oppfølging ,2 360 Bo- dagtilbud/oppfølging felles ,0 362 Bekkefaret bo- og dagtilbud ,9 363 Dale bo- og dagtilbud ,5 364 Stortua bo- og arbeidssenter ,3 365 Tunet - og avlastning ,8 366 Kristiansund bo- og oppfølging ,0 Tilpasning ramme -249 Sentrale forhandlinger kap Redusert forventet kompensasjon til ressurskrevende brukere Dagtilbud mediegruppa 274

18 Budsjett - fordelt på rammeområde og enhet RO 45 Eksterne enheter 45 Eksterne enheter , Tollåsenga Produkter AS , Kristiansund Havnekasse , Sundbåtvesenet , Kirkelig Fellesråd , Freiprodukter , Varde AS Nordmøre Krisesenter Økt tilskudd til Havnekassa pga renteøkning 200 Økt tilskudd inkl lønnsoppgjør til Kirkelig fellesråd 500 Tilskudd til Nordmøre Krisesenter (flyttet fra NAV) 1785

19 Budsjett - fordelt på rammeområde og enhet RO 60 Byingeniøren 60 Byingeniøren ,1 600 Fordelte utgifter Byingeniøren ,1 Gebyrer 1588 Selvkostfond (netto) Tilpasning ramme, inkl nedleggelse av slamdeponi Sødalen Sentrale forhandlinger kap Generell prisstigning 739 Avskrivninger Aktivitetsendring, økt innsats innenfor selvkostområdet 5768

20 Budsjett - fordelt på rammeområde og enhet RO 62 Plan og bygning 62 Plan og bygning ,2 620 Plan og bygning ,2-194 Overført plan og miljøvern fra ramme 12 Sentraladm Økte kostnader, jfr tilpasningsprosjektet tiltak

21 Budsjett - fordelt på rammeområde og enhet RO 64 Bygg og eiendom 64 Bygg og eiendom ,9 640 Bygg og eiendom ,9 Sentrale forhandlinger kap Generell prisstigning 596 Nye boliger til vanskeligstilte 400

22 Budsjett - fordelt på rammeområde og enhet RO 65 Brann og redning 65 Brann og redning ,8 650 Brann og redning ,8 Gebyrer -454 Selvkostfond -466 Sentrale forhandlinger kap Økt tilknytningsavgift Nødemeldesentralen 110 Ålesund 174 Aktivitetsendring 395

23 Budsjett - fordelt på rammeområde og enhet RO 66 Park og anlegg 66 Park og anlegg ,8 660 Park og anlegg ,8