OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT"

Transkript

1 OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT FRA FORMANNSKAP Samlet oversikt OVERSIKT BEVEGELSER - BUDSJETT 2008/BUDSJETT 2009 Område Endring i tusen Merknader FRIE INNTEKTER Økte rammeoverføringer KS-modell med befolkningsgrunnlag Økte kompensasjonstilskudd -92 Reduksjon eiendomsskatt - Vanlig bygg 116 Vurdering SVB Reduksjon eiendomsskatt - Verker/Bruk 324 Basert på 1. halvår 08 x 2 FINANS Renteutgifter - Netto Nivå ,25 %-poeng Avdragsutgifter Ihht. økonomiplan (jf. revisjonsbrev). Har foreløpig videreført dette i økonomiplan-perioden, selv om dette avviker fra forrige øk.plan Inndekking av underskudd Budsjett ', Inndekking 09: Øk.plan kr. 0 Avsetning til disposisjonsfond Jf. mail JHS Inn som tiltak Sum til fordeling driftsrammer RESULTAT KONSEKVENSJUSTERING DRIFTSRAMMER Sentraladministrasjon 431 Kultur og oppvekst Helse og sosial Kirke 57 NAV -75 Teknisk sektor Sum konsekvensjustering driftsrammer Samlet rest 09 0

2 Rapport pr. driftsramme Sentraladministrasjon Lønnsvekst 5 % kr Lønnsoppgjør i 2008 utover budsjett 1,3 % kr Premieavvik samlet for alle rammer kr Økt premieinnbet. KLP kr Valg 2009 kr MVA-kompensasjon fra Investeringsregn. kr Overflytting lønnsmidler omorg.renhold kr Div korrigeringer kr SUM kr Kultur og oppvekst 5% lønnsvekst 2009 kr ,- Lønnsoppgjør 2008 ut over budsjett kr ,- Økt pensjon KLP kr ,- Økt pensjon lærere, SPK kr ,- Økt tiltak spesialundervisning kr ,- Økt aktivitet SFO kr ,- Økt barnetall barnehage kr ,- Sum konsekvensjusteringer kr ,- Helse og sosial 5% lønnsvekst 2009 kr ,- Lønnsoppgjør 2008 utover budsjett 1,34% kr ,- Økt pensjon KLP kr ,- Ny HTA lør/søn tillegg økt 30% kr ,- Ny SFS 2305 legevakt kr ,- Øremerket statstilskudd psykiatri overført til kommunens generelle rammeoverføring kr ,- Prisøkning kjøp av varer og tjenester,driftstilsk. kr ,- Vedtatte budsjettreguleringer lønn vedr. Ekstrahjelp, vikar, nattevakt, overtid kr ,- Sum konsekvensjustering kr ,- Teknisk Lønnsvekst 5 % kr Lønnsoppgjør i 2008 utover budsjett 3,5 % kr *) Justering sykepenger ihht. inng 08 kr Div lønnsjusteringer/andre justeringer *) kr Økning teknisk utvalg kr Inntekter vindkraftutbygging - havn/salg steinm. kr Premieavvik KLP kr Endringer selvkost (kapitalkost med mer) kr SUM kr *)Oppset teknsikt korrigert etter f.skap Dette inkluderer 2,2 % - ekstra tillegg

3 FRA FORMANNSKAP Opprinnelig budsjett for 2008 la opp til et lønnsoppgjør på 5,0 %. De første tallene fra lønnsoppgjøre viste et oppgjør på 6,34 %. Dette innebærer en økt overført kostnad til 2009 på 1,34 % i tillegg til budsjettert lønnsvekst på 5,0 %. Det ble i formannskapet informert om at lønnskjøring i november 2008 (som inkluderer det lokale oppgjøret i lønnsforhandlingene) viste at det ikke var tatt nok høyde for Karlsøy kommunes sammensetning av lønnsmassen, i hovedsak fordeling på ansiennitet. Beregning gjennomført etter novemberlønnen viste at oppgjøret ble ytterligere 2,2 % høyere (kr etter korrigering av sykepengerefusjoner). Dette ga følgende lønnsvekst i konsekvensjustert budsjett i 2009: Lønnsvekst ,0 %(Inkl. i presentasjon ) Opprinnelig tillegg 1,34 % (Inkl. i presentasjon ) Ekstra tillegg 2,2 % (Nytt tall i møte ) Endringer av konsekvensjustering ga da følgende resultat: Ikke disponerte midler i formannskapet utgjorde: Kr Endring frem til formannskapet utgjorde: Kr. 926 Rest ikke disponerte midler (tall s. 31 i budsjettdok.) Kr. 393

4 OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT FRA FORMANNSKAP Samlet oversikt OVERSIKT BEVEGELSER - BUDSJETT 2008/BUDSJETT 2009 Område Endring i tusen Merknader FRIE INNTEKTER Økte rammeoverføringer KS-modell med befolkningsgrunnlag Økte kompensasjonstilskudd -92 Reduksjon eiendomsskatt - Vanlig bygg 116 Vurdering SVB Reduksjon eiendomsskatt - Verker/Bruk 324 Basert på 1. halvår 08 x 2 FINANS Renteutgifter - Netto Nivå ,25 %-poeng Avdragsutgifter Ihht. økonomiplan (jf. revisjonsbrev). Har foreløpig videreført dette i økonomiplan-perioden, selv om dette avviker fra forrige øk.plan Inndekking av underskudd Budsjett ', Inndekking 09: Øk.plan kr. 0 Avsetning til disposisjonsfond Jf. mail JHS Inn som tiltak Sum til fordeling driftsrammer RESULTAT KONSEKVENSJUSTERING DRIFTSRAMMER Sentraladministrasjon 431 Kultur og oppvekst Helse og sosial Kirke 57 NAV -75 Teknisk sektor Sum konsekvensjustering driftsrammer Samlet rest 09 0

5 Rapport pr. driftsramme Sentraladministrasjon Lønnsvekst 5 % kr Lønnsoppgjør i 2008 utover budsjett 1,3 % kr Premieavvik samlet for alle rammer kr Økt premieinnbet. KLP kr Valg 2009 kr MVA-kompensasjon fra Investeringsregn. kr Overflytting lønnsmidler omorg.renhold kr Div korrigeringer kr SUM kr Kultur og oppvekst 5% lønnsvekst 2009 kr ,- Lønnsoppgjør 2008 ut over budsjett kr ,- Økt pensjon KLP kr ,- Økt pensjon lærere, SPK kr ,- Økt tiltak spesialundervisning kr ,- Økt aktivitet SFO kr ,- Økt barnetall barnehage kr ,- Sum konsekvensjusteringer kr ,- Helse og sosial 5% lønnsvekst 2009 kr ,- Lønnsoppgjør 2008 utover budsjett 1,34% kr ,- Økt pensjon KLP kr ,- Ny HTA lør/søn tillegg økt 30% kr ,- Ny SFS 2305 legevakt kr ,- Øremerket statstilskudd psykiatri overført til kommunens generelle rammeoverføring kr ,- Prisøkning kjøp av varer og tjenester,driftstilsk. kr ,- Vedtatte budsjettreguleringer lønn vedr. Ekstrahjelp, vikar, nattevakt, overtid kr ,- Sum konsekvensjustering kr ,- Teknisk Lønnsvekst 5 % kr Lønnsoppgjør i 2008 utover budsjett 3,5 % kr *) Justering sykepenger ihht. inng 08 kr Div lønnsjusteringer/andre justeringer *) kr Økning teknisk utvalg kr Inntekter vindkraftutbygging - havn/salg steinm. kr Premieavvik KLP kr Endringer selvkost (kapitalkost med mer) kr SUM kr *)Oppset teknsikt korrigert etter f.skap Dette inkluderer 2,2 % - ekstra tillegg

6 FRA FORMANNSKAP Opprinnelig budsjett for 2008 la opp til et lønnsoppgjør på 5,0 %. De første tallene fra lønnsoppgjøre viste et oppgjør på 6,34 %. Dette innebærer en økt overført kostnad til 2009 på 1,34 % i tillegg til budsjettert lønnsvekst på 5,0 %. Det ble i formannskapet informert om at lønnskjøring i november 2008 (som inkluderer det lokale oppgjøret i lønnsforhandlingene) viste at det ikke var tatt nok høyde for Karlsøy kommunes sammensetning av lønnsmassen, i hovedsak fordeling på ansiennitet. Beregning gjennomført etter novemberlønnen viste at oppgjøret ble ytterligere 2,2 % høyere (kr etter korrigering av sykepengerefusjoner). Dette ga følgende lønnsvekst i konsekvensjustert budsjett i 2009: Lønnsvekst ,0 %(Inkl. i presentasjon ) Opprinnelig tillegg 1,34 % (Inkl. i presentasjon ) Ekstra tillegg 2,2 % (Nytt tall i møte ) Endringer av konsekvensjustering ga da følgende resultat: Ikke disponerte midler i formannskapet utgjorde: Kr Endring frem til formannskapet utgjorde: Kr. 926 Rest ikke disponerte midler (tall s. 31 i budsjettdok.) Kr. 393

7 OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT FRA FORMANNSKAP Samlet oversikt OVERSIKT BEVEGELSER - BUDSJETT 2008/BUDSJETT 2009 Område Endring i tusen Merknader FRIE INNTEKTER Økte rammeoverføringer KS-modell med befolkningsgrunnlag Økte kompensasjonstilskudd -92 Reduksjon eiendomsskatt - Vanlig bygg 116 Vurdering SVB Reduksjon eiendomsskatt - Verker/Bruk 324 Basert på 1. halvår 08 x 2 FINANS Renteutgifter - Netto Nivå ,25 %-poeng Avdragsutgifter Ihht. økonomiplan (jf. revisjonsbrev). Har foreløpig videreført dette i økonomiplan-perioden, selv om dette avviker fra forrige øk.plan Inndekking av underskudd Budsjett ', Inndekking 09: Øk.plan kr. 0 Avsetning til disposisjonsfond Jf. mail JHS Inn som tiltak Sum til fordeling driftsrammer RESULTAT KONSEKVENSJUSTERING DRIFTSRAMMER Sentraladministrasjon 431 Kultur og oppvekst Helse og sosial Kirke 57 NAV -75 Teknisk sektor Sum konsekvensjustering driftsrammer Samlet rest 09 0

8 Rapport pr. driftsramme Sentraladministrasjon Lønnsvekst 5 % kr Lønnsoppgjør i 2008 utover budsjett 1,3 % kr Premieavvik samlet for alle rammer kr Økt premieinnbet. KLP kr Valg 2009 kr MVA-kompensasjon fra Investeringsregn. kr Overflytting lønnsmidler omorg.renhold kr Div korrigeringer kr SUM kr Kultur og oppvekst 5% lønnsvekst 2009 kr ,- Lønnsoppgjør 2008 ut over budsjett kr ,- Økt pensjon KLP kr ,- Økt pensjon lærere, SPK kr ,- Økt tiltak spesialundervisning kr ,- Økt aktivitet SFO kr ,- Økt barnetall barnehage kr ,- Sum konsekvensjusteringer kr ,- Helse og sosial 5% lønnsvekst 2009 kr ,- Lønnsoppgjør 2008 utover budsjett 1,34% kr ,- Økt pensjon KLP kr ,- Ny HTA lør/søn tillegg økt 30% kr ,- Ny SFS 2305 legevakt kr ,- Øremerket statstilskudd psykiatri overført til kommunens generelle rammeoverføring kr ,- Prisøkning kjøp av varer og tjenester,driftstilsk. kr ,- Vedtatte budsjettreguleringer lønn vedr. Ekstrahjelp, vikar, nattevakt, overtid kr ,- Sum konsekvensjustering kr ,- Teknisk Lønnsvekst 5 % kr Lønnsoppgjør i 2008 utover budsjett 3,5 % kr *) Justering sykepenger ihht. inng 08 kr Div lønnsjusteringer/andre justeringer *) kr Økning teknisk utvalg kr Inntekter vindkraftutbygging - havn/salg steinm. kr Premieavvik KLP kr Endringer selvkost (kapitalkost med mer) kr SUM kr *)Oppset teknsikt korrigert etter f.skap Dette inkluderer 2,2 % - ekstra tillegg

9 FRA FORMANNSKAP Opprinnelig budsjett for 2008 la opp til et lønnsoppgjør på 5,0 %. De første tallene fra lønnsoppgjøre viste et oppgjør på 6,34 %. Dette innebærer en økt overført kostnad til 2009 på 1,34 % i tillegg til budsjettert lønnsvekst på 5,0 %. Det ble i formannskapet informert om at lønnskjøring i november 2008 (som inkluderer det lokale oppgjøret i lønnsforhandlingene) viste at det ikke var tatt nok høyde for Karlsøy kommunes sammensetning av lønnsmassen, i hovedsak fordeling på ansiennitet. Beregning gjennomført etter novemberlønnen viste at oppgjøret ble ytterligere 2,2 % høyere (kr etter korrigering av sykepengerefusjoner). Dette ga følgende lønnsvekst i konsekvensjustert budsjett i 2009: Lønnsvekst ,0 %(Inkl. i presentasjon ) Opprinnelig tillegg 1,34 % (Inkl. i presentasjon ) Ekstra tillegg 2,2 % (Nytt tall i møte ) Endringer av konsekvensjustering ga da følgende resultat: Ikke disponerte midler i formannskapet utgjorde: Kr Endring frem til formannskapet utgjorde: Kr. 926 Rest ikke disponerte midler (tall s. 31 i budsjettdok.) Kr. 393

10 OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT FRA FORMANNSKAP Samlet oversikt OVERSIKT BEVEGELSER - BUDSJETT 2008/BUDSJETT 2009 Område Endring i tusen Merknader FRIE INNTEKTER Økte rammeoverføringer KS-modell med befolkningsgrunnlag Økte kompensasjonstilskudd -92 Reduksjon eiendomsskatt - Vanlig bygg 116 Vurdering SVB Reduksjon eiendomsskatt - Verker/Bruk 324 Basert på 1. halvår 08 x 2 FINANS Renteutgifter - Netto Nivå ,25 %-poeng Avdragsutgifter Ihht. økonomiplan (jf. revisjonsbrev). Har foreløpig videreført dette i økonomiplan-perioden, selv om dette avviker fra forrige øk.plan Inndekking av underskudd Budsjett ', Inndekking 09: Øk.plan kr. 0 Avsetning til disposisjonsfond Jf. mail JHS Inn som tiltak Sum til fordeling driftsrammer RESULTAT KONSEKVENSJUSTERING DRIFTSRAMMER Sentraladministrasjon 431 Kultur og oppvekst Helse og sosial Kirke 57 NAV -75 Teknisk sektor Sum konsekvensjustering driftsrammer Samlet rest 09 0

11 Rapport pr. driftsramme Sentraladministrasjon Lønnsvekst 5 % kr Lønnsoppgjør i 2008 utover budsjett 1,3 % kr Premieavvik samlet for alle rammer kr Økt premieinnbet. KLP kr Valg 2009 kr MVA-kompensasjon fra Investeringsregn. kr Overflytting lønnsmidler omorg.renhold kr Div korrigeringer kr SUM kr Kultur og oppvekst 5% lønnsvekst 2009 kr ,- Lønnsoppgjør 2008 ut over budsjett kr ,- Økt pensjon KLP kr ,- Økt pensjon lærere, SPK kr ,- Økt tiltak spesialundervisning kr ,- Økt aktivitet SFO kr ,- Økt barnetall barnehage kr ,- Sum konsekvensjusteringer kr ,- Helse og sosial 5% lønnsvekst 2009 kr ,- Lønnsoppgjør 2008 utover budsjett 1,34% kr ,- Økt pensjon KLP kr ,- Ny HTA lør/søn tillegg økt 30% kr ,- Ny SFS 2305 legevakt kr ,- Øremerket statstilskudd psykiatri overført til kommunens generelle rammeoverføring kr ,- Prisøkning kjøp av varer og tjenester,driftstilsk. kr ,- Vedtatte budsjettreguleringer lønn vedr. Ekstrahjelp, vikar, nattevakt, overtid kr ,- Sum konsekvensjustering kr ,- Teknisk Lønnsvekst 5 % kr Lønnsoppgjør i 2008 utover budsjett 3,5 % kr *) Justering sykepenger ihht. inng 08 kr Div lønnsjusteringer/andre justeringer *) kr Økning teknisk utvalg kr Inntekter vindkraftutbygging - havn/salg steinm. kr Premieavvik KLP kr Endringer selvkost (kapitalkost med mer) kr SUM kr *)Oppset teknsikt korrigert etter f.skap Dette inkluderer 2,2 % - ekstra tillegg

12 FRA FORMANNSKAP Opprinnelig budsjett for 2008 la opp til et lønnsoppgjør på 5,0 %. De første tallene fra lønnsoppgjøre viste et oppgjør på 6,34 %. Dette innebærer en økt overført kostnad til 2009 på 1,34 % i tillegg til budsjettert lønnsvekst på 5,0 %. Det ble i formannskapet informert om at lønnskjøring i november 2008 (som inkluderer det lokale oppgjøret i lønnsforhandlingene) viste at det ikke var tatt nok høyde for Karlsøy kommunes sammensetning av lønnsmassen, i hovedsak fordeling på ansiennitet. Beregning gjennomført etter novemberlønnen viste at oppgjøret ble ytterligere 2,2 % høyere (kr etter korrigering av sykepengerefusjoner). Dette ga følgende lønnsvekst i konsekvensjustert budsjett i 2009: Lønnsvekst ,0 %(Inkl. i presentasjon ) Opprinnelig tillegg 1,34 % (Inkl. i presentasjon ) Ekstra tillegg 2,2 % (Nytt tall i møte ) Endringer av konsekvensjustering ga da følgende resultat: Ikke disponerte midler i formannskapet utgjorde: Kr Endring frem til formannskapet utgjorde: Kr. 926 Rest ikke disponerte midler (tall s. 31 i budsjettdok.) Kr. 393

13 OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT FRA FORMANNSKAP Samlet oversikt OVERSIKT BEVEGELSER - BUDSJETT 2008/BUDSJETT 2009 Område Endring i tusen Merknader FRIE INNTEKTER Økte rammeoverføringer KS-modell med befolkningsgrunnlag Økte kompensasjonstilskudd -92 Reduksjon eiendomsskatt - Vanlig bygg 116 Vurdering SVB Reduksjon eiendomsskatt - Verker/Bruk 324 Basert på 1. halvår 08 x 2 FINANS Renteutgifter - Netto Nivå ,25 %-poeng Avdragsutgifter Ihht. økonomiplan (jf. revisjonsbrev). Har foreløpig videreført dette i økonomiplan-perioden, selv om dette avviker fra forrige øk.plan Inndekking av underskudd Budsjett ', Inndekking 09: Øk.plan kr. 0 Avsetning til disposisjonsfond Jf. mail JHS Inn som tiltak Sum til fordeling driftsrammer RESULTAT KONSEKVENSJUSTERING DRIFTSRAMMER Sentraladministrasjon 431 Kultur og oppvekst Helse og sosial Kirke 57 NAV -75 Teknisk sektor Sum konsekvensjustering driftsrammer Samlet rest 09 0

14 Rapport pr. driftsramme Sentraladministrasjon Lønnsvekst 5 % kr Lønnsoppgjør i 2008 utover budsjett 1,3 % kr Premieavvik samlet for alle rammer kr Økt premieinnbet. KLP kr Valg 2009 kr MVA-kompensasjon fra Investeringsregn. kr Overflytting lønnsmidler omorg.renhold kr Div korrigeringer kr SUM kr Kultur og oppvekst 5% lønnsvekst 2009 kr ,- Lønnsoppgjør 2008 ut over budsjett kr ,- Økt pensjon KLP kr ,- Økt pensjon lærere, SPK kr ,- Økt tiltak spesialundervisning kr ,- Økt aktivitet SFO kr ,- Økt barnetall barnehage kr ,- Sum konsekvensjusteringer kr ,- Helse og sosial 5% lønnsvekst 2009 kr ,- Lønnsoppgjør 2008 utover budsjett 1,34% kr ,- Økt pensjon KLP kr ,- Ny HTA lør/søn tillegg økt 30% kr ,- Ny SFS 2305 legevakt kr ,- Øremerket statstilskudd psykiatri overført til kommunens generelle rammeoverføring kr ,- Prisøkning kjøp av varer og tjenester,driftstilsk. kr ,- Vedtatte budsjettreguleringer lønn vedr. Ekstrahjelp, vikar, nattevakt, overtid kr ,- Sum konsekvensjustering kr ,- Teknisk Lønnsvekst 5 % kr Lønnsoppgjør i 2008 utover budsjett 3,5 % kr *) Justering sykepenger ihht. inng 08 kr Div lønnsjusteringer/andre justeringer *) kr Økning teknisk utvalg kr Inntekter vindkraftutbygging - havn/salg steinm. kr Premieavvik KLP kr Endringer selvkost (kapitalkost med mer) kr SUM kr *)Oppset teknsikt korrigert etter f.skap Dette inkluderer 2,2 % - ekstra tillegg

15 FRA FORMANNSKAP Opprinnelig budsjett for 2008 la opp til et lønnsoppgjør på 5,0 %. De første tallene fra lønnsoppgjøre viste et oppgjør på 6,34 %. Dette innebærer en økt overført kostnad til 2009 på 1,34 % i tillegg til budsjettert lønnsvekst på 5,0 %. Det ble i formannskapet informert om at lønnskjøring i november 2008 (som inkluderer det lokale oppgjøret i lønnsforhandlingene) viste at det ikke var tatt nok høyde for Karlsøy kommunes sammensetning av lønnsmassen, i hovedsak fordeling på ansiennitet. Beregning gjennomført etter novemberlønnen viste at oppgjøret ble ytterligere 2,2 % høyere (kr etter korrigering av sykepengerefusjoner). Dette ga følgende lønnsvekst i konsekvensjustert budsjett i 2009: Lønnsvekst ,0 %(Inkl. i presentasjon ) Opprinnelig tillegg 1,34 % (Inkl. i presentasjon ) Ekstra tillegg 2,2 % (Nytt tall i møte ) Endringer av konsekvensjustering ga da følgende resultat: Ikke disponerte midler i formannskapet utgjorde: Kr Endring frem til formannskapet utgjorde: Kr. 926 Rest ikke disponerte midler (tall s. 31 i budsjettdok.) Kr. 393

16 OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT FRA FORMANNSKAP Samlet oversikt OVERSIKT BEVEGELSER - BUDSJETT 2008/BUDSJETT 2009 Område Endring i tusen Merknader FRIE INNTEKTER Økte rammeoverføringer KS-modell med befolkningsgrunnlag Økte kompensasjonstilskudd -92 Reduksjon eiendomsskatt - Vanlig bygg 116 Vurdering SVB Reduksjon eiendomsskatt - Verker/Bruk 324 Basert på 1. halvår 08 x 2 FINANS Renteutgifter - Netto Nivå ,25 %-poeng Avdragsutgifter Ihht. økonomiplan (jf. revisjonsbrev). Har foreløpig videreført dette i økonomiplan-perioden, selv om dette avviker fra forrige øk.plan Inndekking av underskudd Budsjett ', Inndekking 09: Øk.plan kr. 0 Avsetning til disposisjonsfond Jf. mail JHS Inn som tiltak Sum til fordeling driftsrammer RESULTAT KONSEKVENSJUSTERING DRIFTSRAMMER Sentraladministrasjon 431 Kultur og oppvekst Helse og sosial Kirke 57 NAV -75 Teknisk sektor Sum konsekvensjustering driftsrammer Samlet rest 09 0

17 Rapport pr. driftsramme Sentraladministrasjon Lønnsvekst 5 % kr Lønnsoppgjør i 2008 utover budsjett 1,3 % kr Premieavvik samlet for alle rammer kr Økt premieinnbet. KLP kr Valg 2009 kr MVA-kompensasjon fra Investeringsregn. kr Overflytting lønnsmidler omorg.renhold kr Div korrigeringer kr SUM kr Kultur og oppvekst 5% lønnsvekst 2009 kr ,- Lønnsoppgjør 2008 ut over budsjett kr ,- Økt pensjon KLP kr ,- Økt pensjon lærere, SPK kr ,- Økt tiltak spesialundervisning kr ,- Økt aktivitet SFO kr ,- Økt barnetall barnehage kr ,- Sum konsekvensjusteringer kr ,- Helse og sosial 5% lønnsvekst 2009 kr ,- Lønnsoppgjør 2008 utover budsjett 1,34% kr ,- Økt pensjon KLP kr ,- Ny HTA lør/søn tillegg økt 30% kr ,- Ny SFS 2305 legevakt kr ,- Øremerket statstilskudd psykiatri overført til kommunens generelle rammeoverføring kr ,- Prisøkning kjøp av varer og tjenester,driftstilsk. kr ,- Vedtatte budsjettreguleringer lønn vedr. Ekstrahjelp, vikar, nattevakt, overtid kr ,- Sum konsekvensjustering kr ,- Teknisk Lønnsvekst 5 % kr Lønnsoppgjør i 2008 utover budsjett 3,5 % kr *) Justering sykepenger ihht. inng 08 kr Div lønnsjusteringer/andre justeringer *) kr Økning teknisk utvalg kr Inntekter vindkraftutbygging - havn/salg steinm. kr Premieavvik KLP kr Endringer selvkost (kapitalkost med mer) kr SUM kr *)Oppset teknsikt korrigert etter f.skap Dette inkluderer 2,2 % - ekstra tillegg

18 FRA FORMANNSKAP Opprinnelig budsjett for 2008 la opp til et lønnsoppgjør på 5,0 %. De første tallene fra lønnsoppgjøre viste et oppgjør på 6,34 %. Dette innebærer en økt overført kostnad til 2009 på 1,34 % i tillegg til budsjettert lønnsvekst på 5,0 %. Det ble i formannskapet informert om at lønnskjøring i november 2008 (som inkluderer det lokale oppgjøret i lønnsforhandlingene) viste at det ikke var tatt nok høyde for Karlsøy kommunes sammensetning av lønnsmassen, i hovedsak fordeling på ansiennitet. Beregning gjennomført etter novemberlønnen viste at oppgjøret ble ytterligere 2,2 % høyere (kr etter korrigering av sykepengerefusjoner). Dette ga følgende lønnsvekst i konsekvensjustert budsjett i 2009: Lønnsvekst ,0 %(Inkl. i presentasjon ) Opprinnelig tillegg 1,34 % (Inkl. i presentasjon ) Ekstra tillegg 2,2 % (Nytt tall i møte ) Endringer av konsekvensjustering ga da følgende resultat: Ikke disponerte midler i formannskapet utgjorde: Kr Endring frem til formannskapet utgjorde: Kr. 926 Rest ikke disponerte midler (tall s. 31 i budsjettdok.) Kr. 393

19 OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT FRA FORMANNSKAP Samlet oversikt OVERSIKT BEVEGELSER - BUDSJETT 2008/BUDSJETT 2009 Område Endring i tusen Merknader FRIE INNTEKTER Økte rammeoverføringer KS-modell med befolkningsgrunnlag Økte kompensasjonstilskudd -92 Reduksjon eiendomsskatt - Vanlig bygg 116 Vurdering SVB Reduksjon eiendomsskatt - Verker/Bruk 324 Basert på 1. halvår 08 x 2 FINANS Renteutgifter - Netto Nivå ,25 %-poeng Avdragsutgifter Ihht. økonomiplan (jf. revisjonsbrev). Har foreløpig videreført dette i økonomiplan-perioden, selv om dette avviker fra forrige øk.plan Inndekking av underskudd Budsjett ', Inndekking 09: Øk.plan kr. 0 Avsetning til disposisjonsfond Jf. mail JHS Inn som tiltak Sum til fordeling driftsrammer RESULTAT KONSEKVENSJUSTERING DRIFTSRAMMER Sentraladministrasjon 431 Kultur og oppvekst Helse og sosial Kirke 57 NAV -75 Teknisk sektor Sum konsekvensjustering driftsrammer Samlet rest 09 0

20 Rapport pr. driftsramme Sentraladministrasjon Lønnsvekst 5 % kr Lønnsoppgjør i 2008 utover budsjett 1,3 % kr Premieavvik samlet for alle rammer kr Økt premieinnbet. KLP kr Valg 2009 kr MVA-kompensasjon fra Investeringsregn. kr Overflytting lønnsmidler omorg.renhold kr Div korrigeringer kr SUM kr Kultur og oppvekst 5% lønnsvekst 2009 kr ,- Lønnsoppgjør 2008 ut over budsjett kr ,- Økt pensjon KLP kr ,- Økt pensjon lærere, SPK kr ,- Økt tiltak spesialundervisning kr ,- Økt aktivitet SFO kr ,- Økt barnetall barnehage kr ,- Sum konsekvensjusteringer kr ,- Helse og sosial 5% lønnsvekst 2009 kr ,- Lønnsoppgjør 2008 utover budsjett 1,34% kr ,- Økt pensjon KLP kr ,- Ny HTA lør/søn tillegg økt 30% kr ,- Ny SFS 2305 legevakt kr ,- Øremerket statstilskudd psykiatri overført til kommunens generelle rammeoverføring kr ,- Prisøkning kjøp av varer og tjenester,driftstilsk. kr ,- Vedtatte budsjettreguleringer lønn vedr. Ekstrahjelp, vikar, nattevakt, overtid kr ,- Sum konsekvensjustering kr ,- Teknisk Lønnsvekst 5 % kr Lønnsoppgjør i 2008 utover budsjett 3,5 % kr *) Justering sykepenger ihht. inng 08 kr Div lønnsjusteringer/andre justeringer *) kr Økning teknisk utvalg kr Inntekter vindkraftutbygging - havn/salg steinm. kr Premieavvik KLP kr Endringer selvkost (kapitalkost med mer) kr SUM kr *)Oppset teknsikt korrigert etter f.skap Dette inkluderer 2,2 % - ekstra tillegg

21 FRA FORMANNSKAP Opprinnelig budsjett for 2008 la opp til et lønnsoppgjør på 5,0 %. De første tallene fra lønnsoppgjøre viste et oppgjør på 6,34 %. Dette innebærer en økt overført kostnad til 2009 på 1,34 % i tillegg til budsjettert lønnsvekst på 5,0 %. Det ble i formannskapet informert om at lønnskjøring i november 2008 (som inkluderer det lokale oppgjøret i lønnsforhandlingene) viste at det ikke var tatt nok høyde for Karlsøy kommunes sammensetning av lønnsmassen, i hovedsak fordeling på ansiennitet. Beregning gjennomført etter novemberlønnen viste at oppgjøret ble ytterligere 2,2 % høyere (kr etter korrigering av sykepengerefusjoner). Dette ga følgende lønnsvekst i konsekvensjustert budsjett i 2009: Lønnsvekst ,0 %(Inkl. i presentasjon ) Opprinnelig tillegg 1,34 % (Inkl. i presentasjon ) Ekstra tillegg 2,2 % (Nytt tall i møte ) Endringer av konsekvensjustering ga da følgende resultat: Ikke disponerte midler i formannskapet utgjorde: Kr Endring frem til formannskapet utgjorde: Kr. 926 Rest ikke disponerte midler (tall s. 31 i budsjettdok.) Kr. 393

22 OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT FRA FORMANNSKAP Samlet oversikt OVERSIKT BEVEGELSER - BUDSJETT 2008/BUDSJETT 2009 Område Endring i tusen Merknader FRIE INNTEKTER Økte rammeoverføringer KS-modell med befolkningsgrunnlag Økte kompensasjonstilskudd -92 Reduksjon eiendomsskatt - Vanlig bygg 116 Vurdering SVB Reduksjon eiendomsskatt - Verker/Bruk 324 Basert på 1. halvår 08 x 2 FINANS Renteutgifter - Netto Nivå ,25 %-poeng Avdragsutgifter Ihht. økonomiplan (jf. revisjonsbrev). Har foreløpig videreført dette i økonomiplan-perioden, selv om dette avviker fra forrige øk.plan Inndekking av underskudd Budsjett ', Inndekking 09: Øk.plan kr. 0 Avsetning til disposisjonsfond Jf. mail JHS Inn som tiltak Sum til fordeling driftsrammer RESULTAT KONSEKVENSJUSTERING DRIFTSRAMMER Sentraladministrasjon 431 Kultur og oppvekst Helse og sosial Kirke 57 NAV -75 Teknisk sektor Sum konsekvensjustering driftsrammer Samlet rest 09 0

23 Rapport pr. driftsramme Sentraladministrasjon Lønnsvekst 5 % kr Lønnsoppgjør i 2008 utover budsjett 1,3 % kr Premieavvik samlet for alle rammer kr Økt premieinnbet. KLP kr Valg 2009 kr MVA-kompensasjon fra Investeringsregn. kr Overflytting lønnsmidler omorg.renhold kr Div korrigeringer kr SUM kr Kultur og oppvekst 5% lønnsvekst 2009 kr ,- Lønnsoppgjør 2008 ut over budsjett kr ,- Økt pensjon KLP kr ,- Økt pensjon lærere, SPK kr ,- Økt tiltak spesialundervisning kr ,- Økt aktivitet SFO kr ,- Økt barnetall barnehage kr ,- Sum konsekvensjusteringer kr ,- Helse og sosial 5% lønnsvekst 2009 kr ,- Lønnsoppgjør 2008 utover budsjett 1,34% kr ,- Økt pensjon KLP kr ,- Ny HTA lør/søn tillegg økt 30% kr ,- Ny SFS 2305 legevakt kr ,- Øremerket statstilskudd psykiatri overført til kommunens generelle rammeoverføring kr ,- Prisøkning kjøp av varer og tjenester,driftstilsk. kr ,- Vedtatte budsjettreguleringer lønn vedr. Ekstrahjelp, vikar, nattevakt, overtid kr ,- Sum konsekvensjustering kr ,- Teknisk Lønnsvekst 5 % kr Lønnsoppgjør i 2008 utover budsjett 3,5 % kr *) Justering sykepenger ihht. inng 08 kr Div lønnsjusteringer/andre justeringer *) kr Økning teknisk utvalg kr Inntekter vindkraftutbygging - havn/salg steinm. kr Premieavvik KLP kr Endringer selvkost (kapitalkost med mer) kr SUM kr *)Oppset teknsikt korrigert etter f.skap Dette inkluderer 2,2 % - ekstra tillegg

24 FRA FORMANNSKAP Opprinnelig budsjett for 2008 la opp til et lønnsoppgjør på 5,0 %. De første tallene fra lønnsoppgjøre viste et oppgjør på 6,34 %. Dette innebærer en økt overført kostnad til 2009 på 1,34 % i tillegg til budsjettert lønnsvekst på 5,0 %. Det ble i formannskapet informert om at lønnskjøring i november 2008 (som inkluderer det lokale oppgjøret i lønnsforhandlingene) viste at det ikke var tatt nok høyde for Karlsøy kommunes sammensetning av lønnsmassen, i hovedsak fordeling på ansiennitet. Beregning gjennomført etter novemberlønnen viste at oppgjøret ble ytterligere 2,2 % høyere (kr etter korrigering av sykepengerefusjoner). Dette ga følgende lønnsvekst i konsekvensjustert budsjett i 2009: Lønnsvekst ,0 %(Inkl. i presentasjon ) Opprinnelig tillegg 1,34 % (Inkl. i presentasjon ) Ekstra tillegg 2,2 % (Nytt tall i møte ) Endringer av konsekvensjustering ga da følgende resultat: Ikke disponerte midler i formannskapet utgjorde: Kr Endring frem til formannskapet utgjorde: Kr. 926 Rest ikke disponerte midler (tall s. 31 i budsjettdok.) Kr. 393

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG ØKONOMIPLAN 2017-2020 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Disposisjon Forutsetninger Vesentlige poster Budsjettprofil Ressursøkning og innsparingstiltak Investeringer og låneopptak Prosess videre Forutsetninger

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Saksframlegg HANDLINGSPPROGRAM - ØKONOMIPLAN , ÅRSBUDSJETT SETTING AV RAMMER. Arkiv: K1-151

Saksframlegg HANDLINGSPPROGRAM - ØKONOMIPLAN , ÅRSBUDSJETT SETTING AV RAMMER. Arkiv: K1-151 Saksframlegg HANDLINGSPPROGRAM - ØKONOMIPLAN 2012-2015, ÅRSBUDSJETT 2012 - SETTING AV RAMMER Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/844 Harry Figenschau Arkiv: K1-151 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 13 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/956 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2015-2017 Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/956 Saksbehandler: Mette Hovstein Kviseth Saksnr. Utvalg

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret

Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret Tjeldsund kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 03.12.2012 2011/517-4459/2012 / 151 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Bjørn Alling 76 91 91 06 Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret BUDSJETT 2012 - REGULERING

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2010/6843-3 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Handlingsplan med økonomiplan 2011-2014. 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre

Detaljer

Budsjettsaldering 2. halvår 2008 Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettsaldering 2. halvår 2008 Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2008/9934-5 Saksbehandler: Saksframlegg Budsjettsaldering 2. halvår 2008 Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 10.12.2008 Fosnes kommunestyre

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/5486-9 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Endelig driftsrammer for budsjett 2017, basert på effekter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2011/1653-16 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 10.11.2011 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 22.11.2011 101/11 Kommunestyret 13.12.2011

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig. Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon Økonomiplan 2017-2020 - gjennomføring og konsolidering Presentasjon 10.11.2016 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og lang sikt Finne

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2012/1539-20

Frosta kommune Arkivsak: 2012/1539-20 Frosta kommune Arkivsak: 2012/1539-20 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 08.11.2012 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 20.11.2012 132/12 Formannskapet 27.11.2012

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2013-2016. Budsjett 2013. Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2013-2016. Budsjett 2013. Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER Rådmannens forslag til Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER I Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 er det feil i følgende fire tabeller: 1. Tabell

Detaljer

Regnskap 2013 foreløpig status

Regnskap 2013 foreløpig status Regnskap 2013 foreløpig status Endelig regnskap 2013 vil foreligge 17. februar Orientering i formannskapet 11. februar 2014 v/ rådmann Osmund Kaldheim Det går mot driftsoverskudd på ca 80 mill kr i 2013

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/1597-17

Frosta kommune Arkivsak: 2013/1597-17 Frosta kommune Arkivsak: 2013/159717 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 29.10.2013 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2013 95/13 Formannskapet 02.12.2013

Detaljer

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60.

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 26.03.2012 Deres dato 15.01.2012 Vår referanse 2012/1127 331.1 Deres referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2593-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2009

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2593-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2009 Saksfremlegg Saksnr.: 09/2593-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2009 Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Hovedutvalg for drift og miljø Hovedutvalg for kultur

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Rammer 2008 regnskap 2007

Rammer 2008 regnskap 2007 Rammer 2008 regnskap 2007 Hovedoversikt drift Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Levanger Kommune 2007 foreløpig 2008 Alle tall i 1000 kr 2006 inkl justeringer 2007 Levanger kommune Vedtatt 12.12.07/

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: DETALJERING AV BUDSJETT TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST- OG KULTUR

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: DETALJERING AV BUDSJETT TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST- OG KULTUR SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6904-3 Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: DETALJERING AV BUDSJETT 2014 - TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST- OG KULTUR Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene.

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. 1. Budsjettdokumentene Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått. Gjennomgangen av budsjettforslagene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møtedato: Forfall: Ikke møtt: Varamedlemmer: Andre:

MØTEPROTOKOLL. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møtedato: Forfall: Ikke møtt: Varamedlemmer: Andre: MØTEPROTOKOLL Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: Forfall: Ikke møtt: Varamedlemmer: Andre: 29.05.2013 Tid: 18.30 Tom Paulsen, Rune Fosberg Mona Lohrbauer, Kjell Jaren Anne-Lise

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 30.09.2010 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985301/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert årsbudsjett 2007 NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert budsjett. Med dette legger rådmannen frem konsekvensjustert årsbudsjett 2007. Budsjettet tar sikte på å vise hva det koster å videreføre

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

Økt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift

Økt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift BUDSJETTREGULERINGER PR 30. APRIL 2009 1.1 POLITIKK OG FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 10 000 1.1201.3710.110 Sekretæriat kontrollutvalg 55 000 Ny 1.1201.3700.110 Revisjon 55 000 1.1004.1250.110

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 16.02.2009 O 01/09 Regnskap pr 31.12.08 kommentarer Vedlegg: 1. Regnskap pr 31.12.08, ALT totalt 2. Regnskap pr 31.12.08, bevilgningsfinansiert

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

Regnskap 2014. Kontrollutvalget 22.04.2015

Regnskap 2014. Kontrollutvalget 22.04.2015 Regnskap 2014 Kontrollutvalget 22.04.2015 Regnskapsresultatet Regnskap for 2014 saldert ved strykning av planlagt avsetning til fond for premieavvik pensjon. Strykning utgjør kr 6.911.400. Investeringsregnskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 27.06.2017 Tid: 18:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 06 80 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter Ungdomsrådet eget møte på møterommet i

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN BUDSJETT ØKONOMIPLAN - 2014 Opplysningshefte for beslutningstakere Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet Budsjett - fordelt på rammeområde og enhet RO 10 Politisk styring 10 Politisk styring 25 232

Detaljer

-17 456-19 716-20 611-20 684 NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER

-17 456-19 716-20 611-20 684 NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER PS 14/40 Årsbudsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Drift: Budsjettskjema 1 A og 1B vedtas med følgende hovedtall: Budsjett Økonomiplan (Tall i 1000 kr) 2015 2016

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie, økonomikonsulent Kjersti Vatshelle Myhre, controller Maria Rosenberg. Budsjettjusteringer 1.

Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie, økonomikonsulent Kjersti Vatshelle Myhre, controller Maria Rosenberg. Budsjettjusteringer 1. Arkivsaksnr.: 14/878-18 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie, økonomikonsulent Kjersti Vatshelle Myhre, controller Maria Rosenberg Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens

Detaljer