OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT"

Transkript

1 OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT FRA FORMANNSKAP Samlet oversikt OVERSIKT BEVEGELSER - BUDSJETT 2008/BUDSJETT 2009 Område Endring i tusen Merknader FRIE INNTEKTER Økte rammeoverføringer KS-modell med befolkningsgrunnlag Økte kompensasjonstilskudd -92 Reduksjon eiendomsskatt - Vanlig bygg 116 Vurdering SVB Reduksjon eiendomsskatt - Verker/Bruk 324 Basert på 1. halvår 08 x 2 FINANS Renteutgifter - Netto Nivå ,25 %-poeng Avdragsutgifter Ihht. økonomiplan (jf. revisjonsbrev). Har foreløpig videreført dette i økonomiplan-perioden, selv om dette avviker fra forrige øk.plan Inndekking av underskudd Budsjett ', Inndekking 09: Øk.plan kr. 0 Avsetning til disposisjonsfond Jf. mail JHS Inn som tiltak Sum til fordeling driftsrammer RESULTAT KONSEKVENSJUSTERING DRIFTSRAMMER Sentraladministrasjon 431 Kultur og oppvekst Helse og sosial Kirke 57 NAV -75 Teknisk sektor Sum konsekvensjustering driftsrammer Samlet rest 09 0

2 Rapport pr. driftsramme Sentraladministrasjon Lønnsvekst 5 % kr Lønnsoppgjør i 2008 utover budsjett 1,3 % kr Premieavvik samlet for alle rammer kr Økt premieinnbet. KLP kr Valg 2009 kr MVA-kompensasjon fra Investeringsregn. kr Overflytting lønnsmidler omorg.renhold kr Div korrigeringer kr SUM kr Kultur og oppvekst 5% lønnsvekst 2009 kr ,- Lønnsoppgjør 2008 ut over budsjett kr ,- Økt pensjon KLP kr ,- Økt pensjon lærere, SPK kr ,- Økt tiltak spesialundervisning kr ,- Økt aktivitet SFO kr ,- Økt barnetall barnehage kr ,- Sum konsekvensjusteringer kr ,- Helse og sosial 5% lønnsvekst 2009 kr ,- Lønnsoppgjør 2008 utover budsjett 1,34% kr ,- Økt pensjon KLP kr ,- Ny HTA lør/søn tillegg økt 30% kr ,- Ny SFS 2305 legevakt kr ,- Øremerket statstilskudd psykiatri overført til kommunens generelle rammeoverføring kr ,- Prisøkning kjøp av varer og tjenester,driftstilsk. kr ,- Vedtatte budsjettreguleringer lønn vedr. Ekstrahjelp, vikar, nattevakt, overtid kr ,- Sum konsekvensjustering kr ,- Teknisk Lønnsvekst 5 % kr Lønnsoppgjør i 2008 utover budsjett 3,5 % kr *) Justering sykepenger ihht. inng 08 kr Div lønnsjusteringer/andre justeringer *) kr Økning teknisk utvalg kr Inntekter vindkraftutbygging - havn/salg steinm. kr Premieavvik KLP kr Endringer selvkost (kapitalkost med mer) kr SUM kr *)Oppset teknsikt korrigert etter f.skap Dette inkluderer 2,2 % - ekstra tillegg

3 FRA FORMANNSKAP Opprinnelig budsjett for 2008 la opp til et lønnsoppgjør på 5,0 %. De første tallene fra lønnsoppgjøre viste et oppgjør på 6,34 %. Dette innebærer en økt overført kostnad til 2009 på 1,34 % i tillegg til budsjettert lønnsvekst på 5,0 %. Det ble i formannskapet informert om at lønnskjøring i november 2008 (som inkluderer det lokale oppgjøret i lønnsforhandlingene) viste at det ikke var tatt nok høyde for Karlsøy kommunes sammensetning av lønnsmassen, i hovedsak fordeling på ansiennitet. Beregning gjennomført etter novemberlønnen viste at oppgjøret ble ytterligere 2,2 % høyere (kr etter korrigering av sykepengerefusjoner). Dette ga følgende lønnsvekst i konsekvensjustert budsjett i 2009: Lønnsvekst ,0 %(Inkl. i presentasjon ) Opprinnelig tillegg 1,34 % (Inkl. i presentasjon ) Ekstra tillegg 2,2 % (Nytt tall i møte ) Endringer av konsekvensjustering ga da følgende resultat: Ikke disponerte midler i formannskapet utgjorde: Kr Endring frem til formannskapet utgjorde: Kr. 926 Rest ikke disponerte midler (tall s. 31 i budsjettdok.) Kr. 393

4 OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT FRA FORMANNSKAP Samlet oversikt OVERSIKT BEVEGELSER - BUDSJETT 2008/BUDSJETT 2009 Område Endring i tusen Merknader FRIE INNTEKTER Økte rammeoverføringer KS-modell med befolkningsgrunnlag Økte kompensasjonstilskudd -92 Reduksjon eiendomsskatt - Vanlig bygg 116 Vurdering SVB Reduksjon eiendomsskatt - Verker/Bruk 324 Basert på 1. halvår 08 x 2 FINANS Renteutgifter - Netto Nivå ,25 %-poeng Avdragsutgifter Ihht. økonomiplan (jf. revisjonsbrev). Har foreløpig videreført dette i økonomiplan-perioden, selv om dette avviker fra forrige øk.plan Inndekking av underskudd Budsjett ', Inndekking 09: Øk.plan kr. 0 Avsetning til disposisjonsfond Jf. mail JHS Inn som tiltak Sum til fordeling driftsrammer RESULTAT KONSEKVENSJUSTERING DRIFTSRAMMER Sentraladministrasjon 431 Kultur og oppvekst Helse og sosial Kirke 57 NAV -75 Teknisk sektor Sum konsekvensjustering driftsrammer Samlet rest 09 0

5 Rapport pr. driftsramme Sentraladministrasjon Lønnsvekst 5 % kr Lønnsoppgjør i 2008 utover budsjett 1,3 % kr Premieavvik samlet for alle rammer kr Økt premieinnbet. KLP kr Valg 2009 kr MVA-kompensasjon fra Investeringsregn. kr Overflytting lønnsmidler omorg.renhold kr Div korrigeringer kr SUM kr Kultur og oppvekst 5% lønnsvekst 2009 kr ,- Lønnsoppgjør 2008 ut over budsjett kr ,- Økt pensjon KLP kr ,- Økt pensjon lærere, SPK kr ,- Økt tiltak spesialundervisning kr ,- Økt aktivitet SFO kr ,- Økt barnetall barnehage kr ,- Sum konsekvensjusteringer kr ,- Helse og sosial 5% lønnsvekst 2009 kr ,- Lønnsoppgjør 2008 utover budsjett 1,34% kr ,- Økt pensjon KLP kr ,- Ny HTA lør/søn tillegg økt 30% kr ,- Ny SFS 2305 legevakt kr ,- Øremerket statstilskudd psykiatri overført til kommunens generelle rammeoverføring kr ,- Prisøkning kjøp av varer og tjenester,driftstilsk. kr ,- Vedtatte budsjettreguleringer lønn vedr. Ekstrahjelp, vikar, nattevakt, overtid kr ,- Sum konsekvensjustering kr ,- Teknisk Lønnsvekst 5 % kr Lønnsoppgjør i 2008 utover budsjett 3,5 % kr *) Justering sykepenger ihht. inng 08 kr Div lønnsjusteringer/andre justeringer *) kr Økning teknisk utvalg kr Inntekter vindkraftutbygging - havn/salg steinm. kr Premieavvik KLP kr Endringer selvkost (kapitalkost med mer) kr SUM kr *)Oppset teknsikt korrigert etter f.skap Dette inkluderer 2,2 % - ekstra tillegg

6 FRA FORMANNSKAP Opprinnelig budsjett for 2008 la opp til et lønnsoppgjør på 5,0 %. De første tallene fra lønnsoppgjøre viste et oppgjør på 6,34 %. Dette innebærer en økt overført kostnad til 2009 på 1,34 % i tillegg til budsjettert lønnsvekst på 5,0 %. Det ble i formannskapet informert om at lønnskjøring i november 2008 (som inkluderer det lokale oppgjøret i lønnsforhandlingene) viste at det ikke var tatt nok høyde for Karlsøy kommunes sammensetning av lønnsmassen, i hovedsak fordeling på ansiennitet. Beregning gjennomført etter novemberlønnen viste at oppgjøret ble ytterligere 2,2 % høyere (kr etter korrigering av sykepengerefusjoner). Dette ga følgende lønnsvekst i konsekvensjustert budsjett i 2009: Lønnsvekst ,0 %(Inkl. i presentasjon ) Opprinnelig tillegg 1,34 % (Inkl. i presentasjon ) Ekstra tillegg 2,2 % (Nytt tall i møte ) Endringer av konsekvensjustering ga da følgende resultat: Ikke disponerte midler i formannskapet utgjorde: Kr Endring frem til formannskapet utgjorde: Kr. 926 Rest ikke disponerte midler (tall s. 31 i budsjettdok.) Kr. 393

7 OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT FRA FORMANNSKAP Samlet oversikt OVERSIKT BEVEGELSER - BUDSJETT 2008/BUDSJETT 2009 Område Endring i tusen Merknader FRIE INNTEKTER Økte rammeoverføringer KS-modell med befolkningsgrunnlag Økte kompensasjonstilskudd -92 Reduksjon eiendomsskatt - Vanlig bygg 116 Vurdering SVB Reduksjon eiendomsskatt - Verker/Bruk 324 Basert på 1. halvår 08 x 2 FINANS Renteutgifter - Netto Nivå ,25 %-poeng Avdragsutgifter Ihht. økonomiplan (jf. revisjonsbrev). Har foreløpig videreført dette i økonomiplan-perioden, selv om dette avviker fra forrige øk.plan Inndekking av underskudd Budsjett ', Inndekking 09: Øk.plan kr. 0 Avsetning til disposisjonsfond Jf. mail JHS Inn som tiltak Sum til fordeling driftsrammer RESULTAT KONSEKVENSJUSTERING DRIFTSRAMMER Sentraladministrasjon 431 Kultur og oppvekst Helse og sosial Kirke 57 NAV -75 Teknisk sektor Sum konsekvensjustering driftsrammer Samlet rest 09 0

8 Rapport pr. driftsramme Sentraladministrasjon Lønnsvekst 5 % kr Lønnsoppgjør i 2008 utover budsjett 1,3 % kr Premieavvik samlet for alle rammer kr Økt premieinnbet. KLP kr Valg 2009 kr MVA-kompensasjon fra Investeringsregn. kr Overflytting lønnsmidler omorg.renhold kr Div korrigeringer kr SUM kr Kultur og oppvekst 5% lønnsvekst 2009 kr ,- Lønnsoppgjør 2008 ut over budsjett kr ,- Økt pensjon KLP kr ,- Økt pensjon lærere, SPK kr ,- Økt tiltak spesialundervisning kr ,- Økt aktivitet SFO kr ,- Økt barnetall barnehage kr ,- Sum konsekvensjusteringer kr ,- Helse og sosial 5% lønnsvekst 2009 kr ,- Lønnsoppgjør 2008 utover budsjett 1,34% kr ,- Økt pensjon KLP kr ,- Ny HTA lør/søn tillegg økt 30% kr ,- Ny SFS 2305 legevakt kr ,- Øremerket statstilskudd psykiatri overført til kommunens generelle rammeoverføring kr ,- Prisøkning kjøp av varer og tjenester,driftstilsk. kr ,- Vedtatte budsjettreguleringer lønn vedr. Ekstrahjelp, vikar, nattevakt, overtid kr ,- Sum konsekvensjustering kr ,- Teknisk Lønnsvekst 5 % kr Lønnsoppgjør i 2008 utover budsjett 3,5 % kr *) Justering sykepenger ihht. inng 08 kr Div lønnsjusteringer/andre justeringer *) kr Økning teknisk utvalg kr Inntekter vindkraftutbygging - havn/salg steinm. kr Premieavvik KLP kr Endringer selvkost (kapitalkost med mer) kr SUM kr *)Oppset teknsikt korrigert etter f.skap Dette inkluderer 2,2 % - ekstra tillegg

9 FRA FORMANNSKAP Opprinnelig budsjett for 2008 la opp til et lønnsoppgjør på 5,0 %. De første tallene fra lønnsoppgjøre viste et oppgjør på 6,34 %. Dette innebærer en økt overført kostnad til 2009 på 1,34 % i tillegg til budsjettert lønnsvekst på 5,0 %. Det ble i formannskapet informert om at lønnskjøring i november 2008 (som inkluderer det lokale oppgjøret i lønnsforhandlingene) viste at det ikke var tatt nok høyde for Karlsøy kommunes sammensetning av lønnsmassen, i hovedsak fordeling på ansiennitet. Beregning gjennomført etter novemberlønnen viste at oppgjøret ble ytterligere 2,2 % høyere (kr etter korrigering av sykepengerefusjoner). Dette ga følgende lønnsvekst i konsekvensjustert budsjett i 2009: Lønnsvekst ,0 %(Inkl. i presentasjon ) Opprinnelig tillegg 1,34 % (Inkl. i presentasjon ) Ekstra tillegg 2,2 % (Nytt tall i møte ) Endringer av konsekvensjustering ga da følgende resultat: Ikke disponerte midler i formannskapet utgjorde: Kr Endring frem til formannskapet utgjorde: Kr. 926 Rest ikke disponerte midler (tall s. 31 i budsjettdok.) Kr. 393

10 OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT FRA FORMANNSKAP Samlet oversikt OVERSIKT BEVEGELSER - BUDSJETT 2008/BUDSJETT 2009 Område Endring i tusen Merknader FRIE INNTEKTER Økte rammeoverføringer KS-modell med befolkningsgrunnlag Økte kompensasjonstilskudd -92 Reduksjon eiendomsskatt - Vanlig bygg 116 Vurdering SVB Reduksjon eiendomsskatt - Verker/Bruk 324 Basert på 1. halvår 08 x 2 FINANS Renteutgifter - Netto Nivå ,25 %-poeng Avdragsutgifter Ihht. økonomiplan (jf. revisjonsbrev). Har foreløpig videreført dette i økonomiplan-perioden, selv om dette avviker fra forrige øk.plan Inndekking av underskudd Budsjett ', Inndekking 09: Øk.plan kr. 0 Avsetning til disposisjonsfond Jf. mail JHS Inn som tiltak Sum til fordeling driftsrammer RESULTAT KONSEKVENSJUSTERING DRIFTSRAMMER Sentraladministrasjon 431 Kultur og oppvekst Helse og sosial Kirke 57 NAV -75 Teknisk sektor Sum konsekvensjustering driftsrammer Samlet rest 09 0

11 Rapport pr. driftsramme Sentraladministrasjon Lønnsvekst 5 % kr Lønnsoppgjør i 2008 utover budsjett 1,3 % kr Premieavvik samlet for alle rammer kr Økt premieinnbet. KLP kr Valg 2009 kr MVA-kompensasjon fra Investeringsregn. kr Overflytting lønnsmidler omorg.renhold kr Div korrigeringer kr SUM kr Kultur og oppvekst 5% lønnsvekst 2009 kr ,- Lønnsoppgjør 2008 ut over budsjett kr ,- Økt pensjon KLP kr ,- Økt pensjon lærere, SPK kr ,- Økt tiltak spesialundervisning kr ,- Økt aktivitet SFO kr ,- Økt barnetall barnehage kr ,- Sum konsekvensjusteringer kr ,- Helse og sosial 5% lønnsvekst 2009 kr ,- Lønnsoppgjør 2008 utover budsjett 1,34% kr ,- Økt pensjon KLP kr ,- Ny HTA lør/søn tillegg økt 30% kr ,- Ny SFS 2305 legevakt kr ,- Øremerket statstilskudd psykiatri overført til kommunens generelle rammeoverføring kr ,- Prisøkning kjøp av varer og tjenester,driftstilsk. kr ,- Vedtatte budsjettreguleringer lønn vedr. Ekstrahjelp, vikar, nattevakt, overtid kr ,- Sum konsekvensjustering kr ,- Teknisk Lønnsvekst 5 % kr Lønnsoppgjør i 2008 utover budsjett 3,5 % kr *) Justering sykepenger ihht. inng 08 kr Div lønnsjusteringer/andre justeringer *) kr Økning teknisk utvalg kr Inntekter vindkraftutbygging - havn/salg steinm. kr Premieavvik KLP kr Endringer selvkost (kapitalkost med mer) kr SUM kr *)Oppset teknsikt korrigert etter f.skap Dette inkluderer 2,2 % - ekstra tillegg

12 FRA FORMANNSKAP Opprinnelig budsjett for 2008 la opp til et lønnsoppgjør på 5,0 %. De første tallene fra lønnsoppgjøre viste et oppgjør på 6,34 %. Dette innebærer en økt overført kostnad til 2009 på 1,34 % i tillegg til budsjettert lønnsvekst på 5,0 %. Det ble i formannskapet informert om at lønnskjøring i november 2008 (som inkluderer det lokale oppgjøret i lønnsforhandlingene) viste at det ikke var tatt nok høyde for Karlsøy kommunes sammensetning av lønnsmassen, i hovedsak fordeling på ansiennitet. Beregning gjennomført etter novemberlønnen viste at oppgjøret ble ytterligere 2,2 % høyere (kr etter korrigering av sykepengerefusjoner). Dette ga følgende lønnsvekst i konsekvensjustert budsjett i 2009: Lønnsvekst ,0 %(Inkl. i presentasjon ) Opprinnelig tillegg 1,34 % (Inkl. i presentasjon ) Ekstra tillegg 2,2 % (Nytt tall i møte ) Endringer av konsekvensjustering ga da følgende resultat: Ikke disponerte midler i formannskapet utgjorde: Kr Endring frem til formannskapet utgjorde: Kr. 926 Rest ikke disponerte midler (tall s. 31 i budsjettdok.) Kr. 393

13 OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT FRA FORMANNSKAP Samlet oversikt OVERSIKT BEVEGELSER - BUDSJETT 2008/BUDSJETT 2009 Område Endring i tusen Merknader FRIE INNTEKTER Økte rammeoverføringer KS-modell med befolkningsgrunnlag Økte kompensasjonstilskudd -92 Reduksjon eiendomsskatt - Vanlig bygg 116 Vurdering SVB Reduksjon eiendomsskatt - Verker/Bruk 324 Basert på 1. halvår 08 x 2 FINANS Renteutgifter - Netto Nivå ,25 %-poeng Avdragsutgifter Ihht. økonomiplan (jf. revisjonsbrev). Har foreløpig videreført dette i økonomiplan-perioden, selv om dette avviker fra forrige øk.plan Inndekking av underskudd Budsjett ', Inndekking 09: Øk.plan kr. 0 Avsetning til disposisjonsfond Jf. mail JHS Inn som tiltak Sum til fordeling driftsrammer RESULTAT KONSEKVENSJUSTERING DRIFTSRAMMER Sentraladministrasjon 431 Kultur og oppvekst Helse og sosial Kirke 57 NAV -75 Teknisk sektor Sum konsekvensjustering driftsrammer Samlet rest 09 0

14 Rapport pr. driftsramme Sentraladministrasjon Lønnsvekst 5 % kr Lønnsoppgjør i 2008 utover budsjett 1,3 % kr Premieavvik samlet for alle rammer kr Økt premieinnbet. KLP kr Valg 2009 kr MVA-kompensasjon fra Investeringsregn. kr Overflytting lønnsmidler omorg.renhold kr Div korrigeringer kr SUM kr Kultur og oppvekst 5% lønnsvekst 2009 kr ,- Lønnsoppgjør 2008 ut over budsjett kr ,- Økt pensjon KLP kr ,- Økt pensjon lærere, SPK kr ,- Økt tiltak spesialundervisning kr ,- Økt aktivitet SFO kr ,- Økt barnetall barnehage kr ,- Sum konsekvensjusteringer kr ,- Helse og sosial 5% lønnsvekst 2009 kr ,- Lønnsoppgjør 2008 utover budsjett 1,34% kr ,- Økt pensjon KLP kr ,- Ny HTA lør/søn tillegg økt 30% kr ,- Ny SFS 2305 legevakt kr ,- Øremerket statstilskudd psykiatri overført til kommunens generelle rammeoverføring kr ,- Prisøkning kjøp av varer og tjenester,driftstilsk. kr ,- Vedtatte budsjettreguleringer lønn vedr. Ekstrahjelp, vikar, nattevakt, overtid kr ,- Sum konsekvensjustering kr ,- Teknisk Lønnsvekst 5 % kr Lønnsoppgjør i 2008 utover budsjett 3,5 % kr *) Justering sykepenger ihht. inng 08 kr Div lønnsjusteringer/andre justeringer *) kr Økning teknisk utvalg kr Inntekter vindkraftutbygging - havn/salg steinm. kr Premieavvik KLP kr Endringer selvkost (kapitalkost med mer) kr SUM kr *)Oppset teknsikt korrigert etter f.skap Dette inkluderer 2,2 % - ekstra tillegg

15 FRA FORMANNSKAP Opprinnelig budsjett for 2008 la opp til et lønnsoppgjør på 5,0 %. De første tallene fra lønnsoppgjøre viste et oppgjør på 6,34 %. Dette innebærer en økt overført kostnad til 2009 på 1,34 % i tillegg til budsjettert lønnsvekst på 5,0 %. Det ble i formannskapet informert om at lønnskjøring i november 2008 (som inkluderer det lokale oppgjøret i lønnsforhandlingene) viste at det ikke var tatt nok høyde for Karlsøy kommunes sammensetning av lønnsmassen, i hovedsak fordeling på ansiennitet. Beregning gjennomført etter novemberlønnen viste at oppgjøret ble ytterligere 2,2 % høyere (kr etter korrigering av sykepengerefusjoner). Dette ga følgende lønnsvekst i konsekvensjustert budsjett i 2009: Lønnsvekst ,0 %(Inkl. i presentasjon ) Opprinnelig tillegg 1,34 % (Inkl. i presentasjon ) Ekstra tillegg 2,2 % (Nytt tall i møte ) Endringer av konsekvensjustering ga da følgende resultat: Ikke disponerte midler i formannskapet utgjorde: Kr Endring frem til formannskapet utgjorde: Kr. 926 Rest ikke disponerte midler (tall s. 31 i budsjettdok.) Kr. 393

16 OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT FRA FORMANNSKAP Samlet oversikt OVERSIKT BEVEGELSER - BUDSJETT 2008/BUDSJETT 2009 Område Endring i tusen Merknader FRIE INNTEKTER Økte rammeoverføringer KS-modell med befolkningsgrunnlag Økte kompensasjonstilskudd -92 Reduksjon eiendomsskatt - Vanlig bygg 116 Vurdering SVB Reduksjon eiendomsskatt - Verker/Bruk 324 Basert på 1. halvår 08 x 2 FINANS Renteutgifter - Netto Nivå ,25 %-poeng Avdragsutgifter Ihht. økonomiplan (jf. revisjonsbrev). Har foreløpig videreført dette i økonomiplan-perioden, selv om dette avviker fra forrige øk.plan Inndekking av underskudd Budsjett ', Inndekking 09: Øk.plan kr. 0 Avsetning til disposisjonsfond Jf. mail JHS Inn som tiltak Sum til fordeling driftsrammer RESULTAT KONSEKVENSJUSTERING DRIFTSRAMMER Sentraladministrasjon 431 Kultur og oppvekst Helse og sosial Kirke 57 NAV -75 Teknisk sektor Sum konsekvensjustering driftsrammer Samlet rest 09 0

17 Rapport pr. driftsramme Sentraladministrasjon Lønnsvekst 5 % kr Lønnsoppgjør i 2008 utover budsjett 1,3 % kr Premieavvik samlet for alle rammer kr Økt premieinnbet. KLP kr Valg 2009 kr MVA-kompensasjon fra Investeringsregn. kr Overflytting lønnsmidler omorg.renhold kr Div korrigeringer kr SUM kr Kultur og oppvekst 5% lønnsvekst 2009 kr ,- Lønnsoppgjør 2008 ut over budsjett kr ,- Økt pensjon KLP kr ,- Økt pensjon lærere, SPK kr ,- Økt tiltak spesialundervisning kr ,- Økt aktivitet SFO kr ,- Økt barnetall barnehage kr ,- Sum konsekvensjusteringer kr ,- Helse og sosial 5% lønnsvekst 2009 kr ,- Lønnsoppgjør 2008 utover budsjett 1,34% kr ,- Økt pensjon KLP kr ,- Ny HTA lør/søn tillegg økt 30% kr ,- Ny SFS 2305 legevakt kr ,- Øremerket statstilskudd psykiatri overført til kommunens generelle rammeoverføring kr ,- Prisøkning kjøp av varer og tjenester,driftstilsk. kr ,- Vedtatte budsjettreguleringer lønn vedr. Ekstrahjelp, vikar, nattevakt, overtid kr ,- Sum konsekvensjustering kr ,- Teknisk Lønnsvekst 5 % kr Lønnsoppgjør i 2008 utover budsjett 3,5 % kr *) Justering sykepenger ihht. inng 08 kr Div lønnsjusteringer/andre justeringer *) kr Økning teknisk utvalg kr Inntekter vindkraftutbygging - havn/salg steinm. kr Premieavvik KLP kr Endringer selvkost (kapitalkost med mer) kr SUM kr *)Oppset teknsikt korrigert etter f.skap Dette inkluderer 2,2 % - ekstra tillegg

18 FRA FORMANNSKAP Opprinnelig budsjett for 2008 la opp til et lønnsoppgjør på 5,0 %. De første tallene fra lønnsoppgjøre viste et oppgjør på 6,34 %. Dette innebærer en økt overført kostnad til 2009 på 1,34 % i tillegg til budsjettert lønnsvekst på 5,0 %. Det ble i formannskapet informert om at lønnskjøring i november 2008 (som inkluderer det lokale oppgjøret i lønnsforhandlingene) viste at det ikke var tatt nok høyde for Karlsøy kommunes sammensetning av lønnsmassen, i hovedsak fordeling på ansiennitet. Beregning gjennomført etter novemberlønnen viste at oppgjøret ble ytterligere 2,2 % høyere (kr etter korrigering av sykepengerefusjoner). Dette ga følgende lønnsvekst i konsekvensjustert budsjett i 2009: Lønnsvekst ,0 %(Inkl. i presentasjon ) Opprinnelig tillegg 1,34 % (Inkl. i presentasjon ) Ekstra tillegg 2,2 % (Nytt tall i møte ) Endringer av konsekvensjustering ga da følgende resultat: Ikke disponerte midler i formannskapet utgjorde: Kr Endring frem til formannskapet utgjorde: Kr. 926 Rest ikke disponerte midler (tall s. 31 i budsjettdok.) Kr. 393

19 OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT FRA FORMANNSKAP Samlet oversikt OVERSIKT BEVEGELSER - BUDSJETT 2008/BUDSJETT 2009 Område Endring i tusen Merknader FRIE INNTEKTER Økte rammeoverføringer KS-modell med befolkningsgrunnlag Økte kompensasjonstilskudd -92 Reduksjon eiendomsskatt - Vanlig bygg 116 Vurdering SVB Reduksjon eiendomsskatt - Verker/Bruk 324 Basert på 1. halvår 08 x 2 FINANS Renteutgifter - Netto Nivå ,25 %-poeng Avdragsutgifter Ihht. økonomiplan (jf. revisjonsbrev). Har foreløpig videreført dette i økonomiplan-perioden, selv om dette avviker fra forrige øk.plan Inndekking av underskudd Budsjett ', Inndekking 09: Øk.plan kr. 0 Avsetning til disposisjonsfond Jf. mail JHS Inn som tiltak Sum til fordeling driftsrammer RESULTAT KONSEKVENSJUSTERING DRIFTSRAMMER Sentraladministrasjon 431 Kultur og oppvekst Helse og sosial Kirke 57 NAV -75 Teknisk sektor Sum konsekvensjustering driftsrammer Samlet rest 09 0

20 Rapport pr. driftsramme Sentraladministrasjon Lønnsvekst 5 % kr Lønnsoppgjør i 2008 utover budsjett 1,3 % kr Premieavvik samlet for alle rammer kr Økt premieinnbet. KLP kr Valg 2009 kr MVA-kompensasjon fra Investeringsregn. kr Overflytting lønnsmidler omorg.renhold kr Div korrigeringer kr SUM kr Kultur og oppvekst 5% lønnsvekst 2009 kr ,- Lønnsoppgjør 2008 ut over budsjett kr ,- Økt pensjon KLP kr ,- Økt pensjon lærere, SPK kr ,- Økt tiltak spesialundervisning kr ,- Økt aktivitet SFO kr ,- Økt barnetall barnehage kr ,- Sum konsekvensjusteringer kr ,- Helse og sosial 5% lønnsvekst 2009 kr ,- Lønnsoppgjør 2008 utover budsjett 1,34% kr ,- Økt pensjon KLP kr ,- Ny HTA lør/søn tillegg økt 30% kr ,- Ny SFS 2305 legevakt kr ,- Øremerket statstilskudd psykiatri overført til kommunens generelle rammeoverføring kr ,- Prisøkning kjøp av varer og tjenester,driftstilsk. kr ,- Vedtatte budsjettreguleringer lønn vedr. Ekstrahjelp, vikar, nattevakt, overtid kr ,- Sum konsekvensjustering kr ,- Teknisk Lønnsvekst 5 % kr Lønnsoppgjør i 2008 utover budsjett 3,5 % kr *) Justering sykepenger ihht. inng 08 kr Div lønnsjusteringer/andre justeringer *) kr Økning teknisk utvalg kr Inntekter vindkraftutbygging - havn/salg steinm. kr Premieavvik KLP kr Endringer selvkost (kapitalkost med mer) kr SUM kr *)Oppset teknsikt korrigert etter f.skap Dette inkluderer 2,2 % - ekstra tillegg

21 FRA FORMANNSKAP Opprinnelig budsjett for 2008 la opp til et lønnsoppgjør på 5,0 %. De første tallene fra lønnsoppgjøre viste et oppgjør på 6,34 %. Dette innebærer en økt overført kostnad til 2009 på 1,34 % i tillegg til budsjettert lønnsvekst på 5,0 %. Det ble i formannskapet informert om at lønnskjøring i november 2008 (som inkluderer det lokale oppgjøret i lønnsforhandlingene) viste at det ikke var tatt nok høyde for Karlsøy kommunes sammensetning av lønnsmassen, i hovedsak fordeling på ansiennitet. Beregning gjennomført etter novemberlønnen viste at oppgjøret ble ytterligere 2,2 % høyere (kr etter korrigering av sykepengerefusjoner). Dette ga følgende lønnsvekst i konsekvensjustert budsjett i 2009: Lønnsvekst ,0 %(Inkl. i presentasjon ) Opprinnelig tillegg 1,34 % (Inkl. i presentasjon ) Ekstra tillegg 2,2 % (Nytt tall i møte ) Endringer av konsekvensjustering ga da følgende resultat: Ikke disponerte midler i formannskapet utgjorde: Kr Endring frem til formannskapet utgjorde: Kr. 926 Rest ikke disponerte midler (tall s. 31 i budsjettdok.) Kr. 393

22 OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT FRA FORMANNSKAP Samlet oversikt OVERSIKT BEVEGELSER - BUDSJETT 2008/BUDSJETT 2009 Område Endring i tusen Merknader FRIE INNTEKTER Økte rammeoverføringer KS-modell med befolkningsgrunnlag Økte kompensasjonstilskudd -92 Reduksjon eiendomsskatt - Vanlig bygg 116 Vurdering SVB Reduksjon eiendomsskatt - Verker/Bruk 324 Basert på 1. halvår 08 x 2 FINANS Renteutgifter - Netto Nivå ,25 %-poeng Avdragsutgifter Ihht. økonomiplan (jf. revisjonsbrev). Har foreløpig videreført dette i økonomiplan-perioden, selv om dette avviker fra forrige øk.plan Inndekking av underskudd Budsjett ', Inndekking 09: Øk.plan kr. 0 Avsetning til disposisjonsfond Jf. mail JHS Inn som tiltak Sum til fordeling driftsrammer RESULTAT KONSEKVENSJUSTERING DRIFTSRAMMER Sentraladministrasjon 431 Kultur og oppvekst Helse og sosial Kirke 57 NAV -75 Teknisk sektor Sum konsekvensjustering driftsrammer Samlet rest 09 0

23 Rapport pr. driftsramme Sentraladministrasjon Lønnsvekst 5 % kr Lønnsoppgjør i 2008 utover budsjett 1,3 % kr Premieavvik samlet for alle rammer kr Økt premieinnbet. KLP kr Valg 2009 kr MVA-kompensasjon fra Investeringsregn. kr Overflytting lønnsmidler omorg.renhold kr Div korrigeringer kr SUM kr Kultur og oppvekst 5% lønnsvekst 2009 kr ,- Lønnsoppgjør 2008 ut over budsjett kr ,- Økt pensjon KLP kr ,- Økt pensjon lærere, SPK kr ,- Økt tiltak spesialundervisning kr ,- Økt aktivitet SFO kr ,- Økt barnetall barnehage kr ,- Sum konsekvensjusteringer kr ,- Helse og sosial 5% lønnsvekst 2009 kr ,- Lønnsoppgjør 2008 utover budsjett 1,34% kr ,- Økt pensjon KLP kr ,- Ny HTA lør/søn tillegg økt 30% kr ,- Ny SFS 2305 legevakt kr ,- Øremerket statstilskudd psykiatri overført til kommunens generelle rammeoverføring kr ,- Prisøkning kjøp av varer og tjenester,driftstilsk. kr ,- Vedtatte budsjettreguleringer lønn vedr. Ekstrahjelp, vikar, nattevakt, overtid kr ,- Sum konsekvensjustering kr ,- Teknisk Lønnsvekst 5 % kr Lønnsoppgjør i 2008 utover budsjett 3,5 % kr *) Justering sykepenger ihht. inng 08 kr Div lønnsjusteringer/andre justeringer *) kr Økning teknisk utvalg kr Inntekter vindkraftutbygging - havn/salg steinm. kr Premieavvik KLP kr Endringer selvkost (kapitalkost med mer) kr SUM kr *)Oppset teknsikt korrigert etter f.skap Dette inkluderer 2,2 % - ekstra tillegg

24 FRA FORMANNSKAP Opprinnelig budsjett for 2008 la opp til et lønnsoppgjør på 5,0 %. De første tallene fra lønnsoppgjøre viste et oppgjør på 6,34 %. Dette innebærer en økt overført kostnad til 2009 på 1,34 % i tillegg til budsjettert lønnsvekst på 5,0 %. Det ble i formannskapet informert om at lønnskjøring i november 2008 (som inkluderer det lokale oppgjøret i lønnsforhandlingene) viste at det ikke var tatt nok høyde for Karlsøy kommunes sammensetning av lønnsmassen, i hovedsak fordeling på ansiennitet. Beregning gjennomført etter novemberlønnen viste at oppgjøret ble ytterligere 2,2 % høyere (kr etter korrigering av sykepengerefusjoner). Dette ga følgende lønnsvekst i konsekvensjustert budsjett i 2009: Lønnsvekst ,0 %(Inkl. i presentasjon ) Opprinnelig tillegg 1,34 % (Inkl. i presentasjon ) Ekstra tillegg 2,2 % (Nytt tall i møte ) Endringer av konsekvensjustering ga da følgende resultat: Ikke disponerte midler i formannskapet utgjorde: Kr Endring frem til formannskapet utgjorde: Kr. 926 Rest ikke disponerte midler (tall s. 31 i budsjettdok.) Kr. 393

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 13 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/956 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2015-2017 Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/956 Saksbehandler: Mette Hovstein Kviseth Saksnr. Utvalg

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2013-2016. Budsjett 2013. Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2013-2016. Budsjett 2013. Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER Rådmannens forslag til Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER I Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 er det feil i følgende fire tabeller: 1. Tabell

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene.

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. 1. Budsjettdokumentene Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått. Gjennomgangen av budsjettforslagene

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/1597-17

Frosta kommune Arkivsak: 2013/1597-17 Frosta kommune Arkivsak: 2013/159717 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 29.10.2013 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2013 95/13 Formannskapet 02.12.2013

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2012/1539-20

Frosta kommune Arkivsak: 2012/1539-20 Frosta kommune Arkivsak: 2012/1539-20 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 08.11.2012 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 20.11.2012 132/12 Formannskapet 27.11.2012

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Rammer 2008 regnskap 2007

Rammer 2008 regnskap 2007 Rammer 2008 regnskap 2007 Hovedoversikt drift Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Levanger Kommune 2007 foreløpig 2008 Alle tall i 1000 kr 2006 inkl justeringer 2007 Levanger kommune Vedtatt 12.12.07/

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 30.09.2010 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985301/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 12.03.2015 Deres dato 15.01.2015 Vår referanse 2015/1033 331.1 Deres referanse 14/2665 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2593-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2009

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2593-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2009 Saksfremlegg Saksnr.: 09/2593-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2009 Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Hovedutvalg for drift og miljø Hovedutvalg for kultur

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

-17 456-19 716-20 611-20 684 NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER

-17 456-19 716-20 611-20 684 NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER PS 14/40 Årsbudsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Drift: Budsjettskjema 1 A og 1B vedtas med følgende hovedtall: Budsjett Økonomiplan (Tall i 1000 kr) 2015 2016

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møtedato: Forfall: Ikke møtt: Varamedlemmer: Andre:

MØTEPROTOKOLL. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møtedato: Forfall: Ikke møtt: Varamedlemmer: Andre: MØTEPROTOKOLL Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: Forfall: Ikke møtt: Varamedlemmer: Andre: 29.05.2013 Tid: 18.30 Tom Paulsen, Rune Fosberg Mona Lohrbauer, Kjell Jaren Anne-Lise

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Økt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift

Økt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift BUDSJETTREGULERINGER PR 30. APRIL 2009 1.1 POLITIKK OG FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 10 000 1.1201.3710.110 Sekretæriat kontrollutvalg 55 000 Ny 1.1201.3700.110 Revisjon 55 000 1.1004.1250.110

Detaljer

Innherred samkommune Økonomiplanarbeidet 2014-2017

Innherred samkommune Økonomiplanarbeidet 2014-2017 Innherred samkommune Økonomiplanarbeidet 2014-2017 Økonomienheten - utviklingsstaben Åre 09.04.2013 Grunnlag 2 Hovedtall 2012 Verdal 3 Hovedtall for årene, 1000 kr. 2008 2009 2010 2011 2012 Antall innbyggere

Detaljer

Regnskap 2014. Kontrollutvalget 22.04.2015

Regnskap 2014. Kontrollutvalget 22.04.2015 Regnskap 2014 Kontrollutvalget 22.04.2015 Regnskapsresultatet Regnskap for 2014 saldert ved strykning av planlagt avsetning til fond for premieavvik pensjon. Strykning utgjør kr 6.911.400. Investeringsregnskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter Ungdomsrådet eget møte på møterommet i

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: 23.11.2010 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem

Detaljer

Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie, økonomikonsulent Kjersti Vatshelle Myhre, controller Maria Rosenberg. Budsjettjusteringer 1.

Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie, økonomikonsulent Kjersti Vatshelle Myhre, controller Maria Rosenberg. Budsjettjusteringer 1. Arkivsaksnr.: 14/878-18 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie, økonomikonsulent Kjersti Vatshelle Myhre, controller Maria Rosenberg Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN

ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN Berlevåg kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.11.2011 Tid: 18:00 Merk tiden! Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen. TID: 22.11.2012 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG.

MØTEINNKALLING FOR. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen. TID: 22.11.2012 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 22.11.2012 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

Melding om vedtak -Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011

Melding om vedtak -Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 Melding om vedtak -Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 Bystyret behandlet PS 10/128 i møte 9.desember 2010 og fattet følgende vedtak: 1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2011-2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER 2014 10/14/2015

BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER 2014 10/14/2015 1 BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER 214 1/14/215 A B C D Type endring Type endring / Sektor Tekst 214 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 A Kilder 19 reserver Frigjøre fra lønns og pensjonsreserven

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1963-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Møtedato: 11.11.2014 Tid: 10:00 11:35 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Hammari Oddveig FRP Nestleder Jørstad

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 16. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF sak /2012 Journalnr.: 2012/ Saksbehandler: Stefan André Johnsen, Simen Nørstebø REVIDERT BUDSJETT 2012 - FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise.

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. Sak 5/14 MELDINGER - RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 21.11.2014 Meldingene ble referert

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

0 675 000 675 000 675 000 2 025 000 Eiendomsskatt, annen eiendom

0 675 000 675 000 675 000 2 025 000 Eiendomsskatt, annen eiendom Formannskapets innstilling 23.11.12. Valgte tiltak Drift. Kapittel : Frie inntekter, avsetninger, renter og avdrag Eiendomsskatt på bolig 4 promille. 2014 Eiendomsskatt på bolig og verk/bruk 4 promille.

Detaljer

Til formannskapets medlemmer

Til formannskapets medlemmer HOLE KOMMUNE Rådmannen Hole kommune 17. oktober 2007 Til formannskapets medlemmer Budsjettprosessen i Hole kommune er dokumentert i Prosessbeskrivelse Hole kommune 2007 for arbeid med budsjett 2008 se

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/1807-15 Saksbehandler: Geir Olav Jensen. Saksframlegg

Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/1807-15 Saksbehandler: Geir Olav Jensen. Saksframlegg Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/1807-15 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 25.11.2014 88/14 Formannskapet 02.12.2014 94/14 Kommunestyret 16.12.2014

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/8936 - / Saksordfører:

Detaljer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Kolonnenavn Forklaring 2012 A Institutt/Enhet/tiltak Kolonnen viser de forskjellige

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2011 Sak: 190/11 Resultat: Enstemmig tilrådd Arkivsak: 11/103330 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012 2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer