KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017

Transkript

1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS Strategikonferansen 26. oktober 2017

2 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - DEFINISJON Konsekvensjustert budsjett 2018 er prislappen for å drive Skaun kommune på samme nivå som i 2017, justert for vedtak gjennom året og sentrale føringer fra blant annet statsbudsjettet. Hensikten er å vise det handlingsrommet, eller mangelen på handlingsrom, som kommunestyret har neste år og videre framover. 2

3 Status 2017

4 Konsekvensjustert budsjett - drift Budsjettområder Budsjett Budsjett Endring Økonomiplan Fellesutgifter og fellesinntekter % Sentraladministrasjonen % Skoler inkl SFO % Barnehager % Barn, familie og sosial % Kultur fritid og frivillighet % Institusjonsbaserte tjenester % Hjemmebaserte tjenester % Plan ekskl gebyr % Plan, gebyrbelagte tjenesteområder % Eiendomsdrift % Konsekvensjustert budsjett drift %

5 Konsekvensjustert budsjett til disposisjon (I) Budsjett Budsjett Økonomiplan Skatt på formue og inntekt Eiendomsskatt Ordinært rammetilskudd Andre generelle statstilskudd Statstilskudd flyktninger SUM FRIE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter,oa finansutgifter Avdrag på lån NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Til ubundne avsetninger Bruk tidl års mindreforbruk Bruk ubundne avsetninger NETTO AVSETNINGER TIL FORDELING DRIFT Konsekvensjustert budsjett drift Ubalanse konsekvensjustert drift

6 Konsekvensjustert budsjett til disposisjon (II) Budsjett Budsjett Økonomiplan TIL FORDELING DRIFT Konsekvensjustert budsjett drift Ubalanse konsekvensjustert drift Allerede vedtatte investeringer Renter og avdrag investeringer Renter og avdrag SUS Ubalanse totalbudsjettet

7 Konsekvensjustert budsjett til disposisjon (III) Budsjett Budsjett Økonomiplan Ubalanse totalbudsjettet Nye tiltak Sentraladministrasjonen Skoler inkl SFO Barnehager Barn, familie og sosial Kultur fritid og frivillighet Institusjonsbaserte tjenester Hjemmebaserte tjenester Plan ekskl gebyr Plan, gebyrbelagte tjenesteområder Eiendomsdrift Fellesrådet SUM TILTAK Engangstiltak Varige tiltak

8 I tillegg kommer statens forventninger til økt satsing opptrappingsplan rus økt satsing på tidlig innsats i skole og barnehage økt satsing på forebyggende tiltak for barn, unge og familier «Finansiert» via rammetilskuddet til kommunesektoren.

9 Noen årsaker Flere årsverk ca 25 årsverk (+15,0 mill kr) - helårsvirkning av bevilgninger/tilleggsbevilgninger i 2017 Kjøp av tjenester fra andre kommuner (+ 2,0 mill. kr) Engangstiltak 2017 tatt ut (positivt utslag) Økte inntekter (positivt utslag)

10 Handlingsrom??? Kort sikt: - Avsetning til disposisjonsfondet, bruk av fondsmidler, rentereserve, «slakke» i budsjettet Kort og mellomlang sikt: - Eiendomsskatt, egenbetalinger Lang sikt: - Investeringsnivå, endringer i tjenestetilbudet, strukturer, vekstambisjoner

11 LANGTIDSBUDSJETT «BETA-VERSJON»

12 FORUTSETNINGER (I) 25,0 % Samla vekst aldersgruppa 0-15 år SSB MMMM 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % ,0 % -10,0 % 0-1 år 2-5 år 6-15 år

13 FORUTSETNINGER (II) 70,0 % Samla vekst aldersgruppa år SSB MMMM 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % -10,0 % ,0 % år år 90 år +

14 FORUTSETNINGER (III) Sammensetning av befolkninga % 90 % 80 % 12,3 % 13,8 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 23,6 % 22,8 % 20 % 10 % 0 % Yngre -16 Eldre 67+

15 FORUTSETNINGER (IV)

16 FORUTSETNINGER (V) Utvikling lånegjeld Investeringslån Lån selvkost Lån kompensasjonsordninger Startlån

17 LANGTIDSBUDSJETT (I) Driftsutgifter priser Dagens driftsnivå Økte renter og avdrag Demografikostnader

18 LANGTIDSBUDSJETT (II) Driftsinntekter priser Dagens inntektsnivå Økning frie inntekter Økt egenbetaling

19 LANGTIDSBUDSJETT (III) Inntektsgapet priser Nytt driftsnivå Nytt inntektsnivå

20 Variabler??? Virkelig befolkningsvekst og sammensetning Statsbudsjettet og inntektssystemet Nye investeringer framover Rentenivå Generell usikkerhet framover

21 Veien videre Rådmannens budsjettnotat: mandag 6. november Presentasjon for kommunestyret: torsdag 9. november Formannskapets innstilling: 30. november Kommunestyrets vedtak: 14. desember