Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Transkript

1 Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016

2 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering Innspill etter alminnelig ettersyn Innstilling til vedtak

3 Prosessen 20. juni økonomi- og strategidag i kommunestyret 23. august - utvidet formannskap med budsjett/handlingsplan 12. september - komitémøter med budsjett/handlingsplan 12. september orientering i kommunestyret 21. september utvidet formannskap med budsjett/handlingsplan 17. oktober komitémøter med budsjett/handlingsplan 20. oktober orientere om budsjett/handlingsplan i rådene 24. oktober vedtak om endelige rammer i kommunestyret 10. november orientere om budsjett/handlingsplan i rådene 14. november komitémøter med budsjett/handlingsplan 23. november sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i formannskapet 12. desember sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i kommunestyret

4 Oppsummering - Budsjettdokument del I Budsjettdokument del I synliggjør sammenhengen mellom de overordnede målene i kommuneplanens samfunnsdel og delmålene i handlingsplanen i planperioden Dokumentet viser til fokusområdene samfunn, brukere, medarbeidere og økonomi med ulike strategier og tiltak for fireårsperioden. Strategiene og tiltakene beskrives videre i budsjettdokument del II i de respektive kommunalområdene

5 1. Drift Opprettholde et bærekraftig driftsnivå Budsjettprofil (1) Styrke områder med vedvarende merforbruk med 4,6 mill kroner Satsningsområdene i budsjett 2016 videreføres i planperioden Utviklingsarbeidet forsterkes med en avsetning på 1,5 mill kroner Nedtrapping av driftsutgiftene for å forberede forventet bortfall av vertskommunetilskuddet, øker med 1 mill kroner hvert år i planperioden Budsjettreserve på 2,0 mill kroner i 2017 Forsvarlig forvaltning av formuen Avsette 5,0 mill til inflasjonsfond Eventuell meravkastning av plasserte midler avsettes til inflasjonsfond Avsette 2,0 mill til pensjonsfond Avsette 2,0 mill som forberedelse til bortfall av vertskommunetilskudd Avsette 0,5 mill til å styrke disposisjonsfondet

6 Budsjettprofil (2) 2. Investering Betydelig investeringsnivå i planperioden gir en ubalanse i økonomiplanperioden på totalt 18,7 mill kroner, som er fordelt forholdsmessig pr kommunalområde per år: 2018: 5,2 mill 2019: 8,2 mill 2020: 5,3 mill

7 Investeringsnivå INVESTERINGSPLAN Akkumulert Sum investering i planperioden Årlig låneopptak Årlige gjennomsnittlige nedbetalinger eksisterende lån Ekstraordinær innbetaling av lån ved tilskudd fra Husbanken Netto økt lånegjeld Økte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld (basert på 2,5% rente) Akkumulerte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld ca 14 mill fra 2021

8 Driftsrammer Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett OPPVEKST HELSE, OMSORG, VELFERD LOKALSAMFUNN INKL STAB Felles Administrativ ledelse Politisk ledelse Sum drift tjenesteområdene Skatter og rammetilskudd Renter og finans RESULTAT

9 Oppsummering Drift Budsjett for 2017 er realistisk, men krevende for enkelte avdelinger Det er i 2017 budsjettert med netto driftsresultat på 1,65% Utviklingsarbeid og enkelte områder med vedvarende merforbruk prioriteres Ubalanse i planperioden i hovedsak som følge av investeringsnivået Investering Investeringsprogrammet for perioden er ambisiøst Hovli omsorgssenter Beredskapssenter Kommunale satser og egenbetalinger Årsgebyr for vann øker med 2,3 %, uendret for avløp og slamtømming, nedgang for feiing og forbruksavfall Gebyrregulativet for byggesaker, oppmåling, kart etc er det foretatt enkelte justeringer etter blant annet sammenligning med andre kommuner Gebyrregulativ for praktisk bistand og opplæring i hjemmet og hjemmevaktmester foreligger det 2 alternativer, samt endringer i gebyrer dagopphold dagsenter

10 Alminnelig ettersyn Ingen innkomne innspill

11 Innstilling til vedtak (1) Kommunestyret har i møte , sak 72/16, fattet følgende vedtak: Kommunestyret vedtar: I. Kommunestyret vedtar maksimale skatteører på inntekt og formue. II. III. IV. Kommunestyret vedtar de kommunale avgifter og gebyrer slik disse framgår av vedlegg 1 «Kommunale satser og egenbetalinger» Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B i «Handlings- og økonomiplan med budsjett ». 1. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik det framgår av oppstilling over investeringsprosjekter med finansiering i budsjettskjema 2A og 2B. 2. Kommunestyret vedtar at det i 2017 opptas lån til finansiering av anleggsmidler på kr Lånet tas opp som serielån med løpetid på 30 år, uten avdragsfrie perioder. 3. Kommunestyret vedtar at det i 2017 opptas lån til videreutlån på kr

12 Innstilling til vedtak (2) V. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å disponere VI. lønnsreserven på kr Kommunestyret gir (det utvidede) formannskapet i oppdrag å arbeide videre med den reelle ubalansen for årene Det forventes at komiteene trekkes aktivt inn i arbeidet. Kommunestyret legger til grunn at både tiltak som innebærer reduserte utgifter og økte inntekter, herunder utviklingstiltak, gjøres til gjenstand for vurdering og utredning. Det endelige resultatet av arbeidet legges fram for kommunestyret i forbindelse med kommunestyrets økonomi- og strategidag i juni 2017.