Budsjett 2018 og økonomiplan

Transkript

1 Budsjett 2018 og økonomiplan Presentasjon for utvidet formannskap

2 Agenda Økonomisk utgangspunkt Innspill fra komiteene Diskusjon budsjettprofil Investeringer Videre framdrift og prosess Forslag til vedtak

3 Økonomisk utgangspunkt Framskrevet budsjett for 2018 viser en foreløpig ubalanse på 8,5 mill (økning bl.a. på grunnet av låneopptak Hovli omsorgssenter) Økonomiplanen for viser en foreløpig ubalanse de neste årene på: ,7 mill mill ,2 mill Status inneværende år Prognosen pr 1. tertial 2017 viste et merforbruk i drift på 18,4 mill, og økte inntekter på 7 mill. Prognosen pr 2. tertial 2017 viser et merforbruk i drift på 26,15 mill og økte inntekter på 11 mill.

4 Innspill fra komite for oppvekst Vestsida oppvekstsenter? Barnehage- og skolestruktur? Ny barnehage?

5 Innspill fra komite for H.O.V Videreføre hverdagsrehabilitering Videreføre velferdsteknologi Jobbe med arbeidsprosesser Samordne tjenester? Ansettelser i ledige stillinger? Tilpasse vertskommunetjenestene Øke inntektene?

6 Innspill fra komite for lokalsamfunn og stab Redusere eiendomsporteføljen? Utvide regionalt samarbeid? Redusere antall kommunale veger? Flere tilkoblinger vann og avløp Samarbeide på tvers av avdelinger? Øke jobbnærværet Redusere konsulentbruken? Øke satsning på utvikling og innovasjon God budsjettkontroll innenfor områder som vil øke i omfang

7 Utfordringsbilde noen fragmenter Demografi og folkehelse o Eldrebølgen når oss tidlig o Ungdom flytter ut o Utenforskap Liten arbeidsplassdekning o Jf. nærings-nm Kommuneplanens samfunnsdel gir retning o Behov for «spissing»? Styringsstruktur honorerer i liten grad helhetstenkning o Jf. oppgave Innovasjonsskolen

8 Grunnlag for budsjettprofil I neste møte skal rådmannen legge frem forslag til foreløpige rammer: Økonomisk utgangspunkt Kommuneplanens samfunnsdel og budsjettdokument del I Økt satsning på å oppnå ønsket samfunnsutvikling Målsetning om å unngå bruk av «ostehøvelmetoden»

9 Momenter til budsjettprofil 1. Driftsnivå Opprettholde satsningen på utviklingsarbeid Styrke budsjettrammene til barnevernet Det forutsettes tiltak i hjemmetjenesten som gjenfinner budsjettbalanse i løpet av 2018 Vurdere klassestørrelser på skolene som konsekvens av elevnedgang de siste år Barnehage? Vurdere tjenestestrukturen generelt Gjennomgang av tjenestenivå og om det er noe «vi kan slutte med» Opprettholde budsjettreserve på 2 mill 2. Forsvarlig forvaltning av formuen Opprettholde planlagte avsetninger til inflasjonsfond og pensjonsfond Ikke rom for å styrke disposisjonsfondet

10 Investeringer INVESTERINGSPLAN Oppvekst 3 mill H.O.V. 114 mill 150 mill 200 mill 35 mill Lokalsamf. og stab 61 mill 22 mill 16 mill 16 mill Herav selvkostomr VAR 12 mill 11 mill 11 mill 12 mill Andre investering 10 mill 11 mill 161 mill 11 mill TOTALT 188 mill 183 mill 377 mill 62 mill Oppvekst inkl trafikksikkerhetstiltak H.O.V. inkl bl.a. Hovli omsorgssenter, nye omsorgsboliger og omgjøring av kontorer på NAV Lokalsamf. inkl bl.a. beredskapssenter og Fladsrudtomta

11 Videre framdrift og involvering 4. april - utvidet formannskap 24. april - komitémøter 8. mai - komitémøter 10. mai - utvidet formannskap 22. mai - kommunestyret 7. juni - utvidet formannskap 12. juni - komitémøter 19. juni økonomi- og strategidag i kommunestyret vedtak dokument del I 23. august - utvidet formannskap 18. september - komitémøter 18. september kommunestyret 27. september utvidet formannskap 16. oktober komitémøter 18. oktober vedtak om foreløpige rammer i formannskapet 26. oktober orientering i rådene 30. oktober vedtak om endelige rammer i kommunestyret 16. november orientering i rådene 13. november komitémøter 22. november sluttbehandling av handlingsplan og budsjett i formannskapet 11. desember sluttbehandling av handlingsplan og budsjett i kommunestyret

12 Forslag til vedtak Formannskapet gir administrasjonen i oppdrag å arbeide videre med forslag for å bringe økonomisk balanse i budsjett for 2018 og videre i økonomiplanperioden.