Årsmelding med årsregnskap 2015

Transkript

1 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene

2 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene

3 Prosess Årsregnskapet levert revisor Årsregnskapet godkjent av revisor uten merknader Årsmelding levert revisor og kontrollutvalget Behandlet i kontrollutvalget Orienteres i komiteene Behandles i formannskapet Behandles i kommunestyret Komiteene

4 Økonomiske nøkkeltall 2015 Indikatorer Nøkkeltall Kommentarer Regnskapsmessig merforbruk før strykninger 4,3 mill Redusert avsetning til premieavviksfond tilsvarende (strykning) Nettoutgift premieavvik 19 mill Inkludert i regnskapsmessig merforbruk Netto driftsresultat 8,1 mill Utgjør 1,6 % av brutto driftsinntekter, før renter og finans og fondsbevegelser. Netto dr.resultat korrigert for premieavvik og fondsbevegelser ble 4,9 % av brutto driftsinntekter Avkastning langsiktige plasseringer 7,7 mill Utgjør 3,6%. Avsatt 6 mill av dette til buffer- og inflasjonsfond. I 2014 ble avkastningen på 10,8 mill. Avsetning disp.fond 17,5 mill Totalbeholdning 52,9 mill, herav 9,5 mill til pensjonsfond. Langsiktig gjeld 1.126,5 mill Herav pensjonsforpliktelser på 866,9 mill. mot 2014 på 831 mill Komiteene

5 Netto driftsresultat - historisk 6,00% 5,00% 4,90% 4,00% 3,30% 3,00% 2,00% 1,80% 1,00% 1,60% 1,60% 0,00% -1,00% -2,00% ,80% Netto driftsresultat Korrigert netto driftsresultat Anbefalt nedre grense 3% til 2013, 1,75% fra 2014 Komiteene

6 Driftsregnskapet Regnskap 2015 Budsjett (endelig) 2015 Avvik OPPVEKST HELSE, OMSORG OG VELFERD LOKALSAMFUNN INKL STAB * Administrativ ledelse Politisk ledelse Sum ordinær drift Skatter og rammetilskudd Renter og finans TOTALT * Inkl netto premieavvik på 19 mill Komiteene

7 Investeringsregnskapet Regnskap 2015 Budsjett (endelig) 2015 Budsjett (opprinnelig) 2015 Sum investeringer i anleggsmidler Herav selvkost vann, avløp og renovasjon Andre investeringer Finansiert av lånemidler Annen intern og ekstern finansiering Komiteene

8 Årsberetning vesentlige økonomiske forhold - 1 Langsiktige plasseringer: Avkastning År Resultat Markedsverdi Totalt Fondsbeholdning Beholdning Beregnet Avvik Inflasjonsjustering (driftsfond) Bufferkapital (driftsfond) Avvik Komiteene

9 Årsberetning vesentlige økonomiske forhold - 2 Beholdning disposisjonsfond: 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter Anbefalt minimumsgrense Komiteene

10 Årsberetning vesentlige økonomiske forhold - 3 Investeringer: 80% 70% 60% 50% Gjeldsutvikling Netto lånegjeld i kroner pr innbygger % 30% Gjeldsgrad Anbefalt øvre grense Framtidige investeringer Komiteene

11 Årsberetning vesentlige økonomiske forhold - 4 Pensjon og vertskommuneansvaret: Tilskudd Fond Tilpasninger drift Komiteene

12 Innsatsområdet samfunn Slik vil vi ha det Delmål Resultat ) Søndre Land skal være attraktiv for unge familier i etableringsfasen. 2) Folkehelsen skal bedres. 3) Kommunen skal ha et sterkere næringsliv. Antall nyfødte per år > 50 og nettoflytting > 0. Tilrettelegge for de gode valg og livsmestring. Gi næringslivet et konkurransefortrinn. Antall nyfødte 55 Netto flytting -93 Folkehelseoversikt, FYSAK videreutviklet Skeidar, næringsarealer, regional satsning Komiteene

13 Innsatsområdet brukere Slik vil vi ha det Delmål Resultat ) Brukerne av kommunens tjenester skal være godt fornøyd. 5) Elevene skal ha et godt læringsresultat og en god skolehverdag. 6) Større andel av befolkningen med høyere utdanning. Brukertilfredshet > 5 på en skala fra 1-6, innen barnehage, teknisk, kultur og helse, omsorg og velferd. Minst like gode resultater som landsgjennomsnittet i lesing, regning og engelsk på 5. trinn, grunnskolepoeng og elevtilfredshet 7 trinn. Kommunen skal minst være på nivå med Oppland fylke når det gjelder andel av befolkningen med universitets- eller høyskoleutdanning innen Innbyggerundersøkelse 2014: 4,5 Gj.snitt alle fag: Landet 50 Søndre Land: Lesing 48 Regning 49 Engelsk 48 Grunnskolepoeng: Landet 40,8 Søndre Land 38,8. Elevtilfredshet: Landet 4,4 Søndre Land 4,5 Landsgjennomsnittet er 31,4 %. Søndre Land har 18,4 %. Økningen siste år er 1 % for begge variabler. Komiteene

14 Innsatsområdet ansatte Slik vil vi ha det Delmål Resultat ) I Søndre Land utvikler vi hverandre til gode og kvalitetsbevisste medarbeidere. Medarbeidertilfredshet > 4,6 (på en skala fra 1-6) og jobbnærvær > 92,5. Medarbeidertilfredshet: SLK 2015 = 4,7 SLK 2013 = 4,5 Landet 2015 = 4,6 Jobbnærvær: 91,49 % Komiteene

15 Innsatsområde økonomi Slik vil vi ha det Delmål Resultat ) Kommunen skal forvalte sine ressurser på en god måte. Netto driftsresultat > 3 %, Bufferbeholdning på 10 % av inflasjonsjustert kapital, pensjonsfondet skal være på 30 mill. innen Netto driftsresultat 1,6 %. Beholdning på 7,0 % ved utgangen av mill. satt av i Saldo er nå 9,5 mill. Komiteene

16 Årsrapport Lokalsamfunn inkludert stab Kommunalområdet Lokalsamfunn inkl Stab Nøkkeltall Antall årsverk 84,77 86,5 91,2 80,1 Mål Resultat Resultatindikatorer Brukertilfredshet >4,7-4,4 - Medarbeidertilfredshet >4,6 4,8-4,5/4,6 Nærvær (i %) 94,0 94,8 94,2 93,0 Økonomisk resultat (i %) 100,0 131,0 101,8 101,8 Komiteene

17 Årsrapport Oppvekst Kommunalområdet Oppvekst Nøkkeltall Antall årsverk 138,2 136,9 143,2 Mål Resultat Resultatindikatorer Brukertilfredshet Medarbeidertilfredshet 4,7 4,7 4,7 Nærvær (i %) 92,5 93,1 92,6 Økonomisk resultat (i %) Komiteene

18 Årsrapport Helse, omsorg og velferd Kommunalområdet Helse, omsorg og velferd Nøkkeltall Antall årsverk 264,48 272,55 272,04 279,27 Støttefunksjoner 2,0 Mål Resultat Resultatindikatorer Brukertilfredshet >5, Medarbeidertilfredshet 4,7 4,9-4,5 Nærvær (i %) 92,5 89,3 90,1 Økonomisk resultat (i %) Komiteene