Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK

Transkript

1 Status i budsjettarbeidet 14. nov 2012

2 Agenda Budsjettprofil Foreslåtte justeringer i rammer siden KST Inntektssiden Hovedforutsetninger Omstillingsprosjektet Vedtak og behov for nye tiltak Andre forhold Forslag til justerte rammer Investeringsporteføljen Videre fremdrift

3 Forslag til budsjettprofil Drift Rammene settes på bakgrunn av vedtatt omstillingsstrategi Korrigere for forsinket realisering av ny barnehage nord i kommunen Vedtak om oppvekstsenter på Vestsida Kun lovpålagte tiltak/behov innarbeides Avsette 3 mill til pensjonsfond Avsette 1 mill til reserve (til uforutsette behov i 2013) Eventuell meravkastning av plasserte midler avsettes til inflasjons- og bufferfond Investering Vedlikeholdsinvesteringsbudsjettet må holdes på et forsvarlig nivå Generelt avvente investeringsprosjekter til driften gir handlingsrom til å prioritere disse, med unntak av investeringer som gir innsparinger i drift

4 Forslag endringer rammer inntektssiden Ingen

5 Forslag endringer i rammer Hovedforutsetninger I konsekvensjustert budsjett er deflatoren fra statsbudsjettet på 3,3 % lagt til grunn Prisstigning 1,9 % Lønnsvekst 4,0% Anslag av helårseffekt årets lønnsoppgjør tilsier en lønnsøkning på mellom 5 6 mill kroner utover konsekvensjustert budsjett På denne bakgrunn foreslår rådmannen å øke lønnsjusteringen med totalt 4,5 mill 3,17 mill til fordeling på kommunalsjefsområdene 1,35 mill til HOV som kompensasjon før økte lørdag- og søndagtillegg

6 Forslag endringer rammer omstillingsprosjektet Lønn for kommunalsjef Oppvekst er flyttet fra rammen til Oppvekst til Administrativ ledelse Lønn for kommunalsjef Helse, omsorg og velferd (HOV) er flyttet fra rammen til HOV til Administrativ ledelse Lønn for controller HOV er flyttet fra rammen til HOV til Stab Budsjettansvarsområdet Felles er flyttet til kommunalsjefsområde Stab og fordelt på avdelingene Fellesfunksjoner samt Økonomi og personal Budsjettansvarsområdet Overføring til kirkelig fellesråd er flyttet til kommunalsjefsområde Lokalsamfunn Rammen til Oppvekst er redusert med 0,5 mill som en konsekvens av vedtak omstillingsprosjektet om å opprettholde omstillingsmålet selv om åpningstider og sommerstengt ikke er gjennomført som opprinnelig planlagt

7 Forslag endringer rammer Vedtak og foreslåtte nye tiltak Vedtak Vedtak om konvertering av 20 nye VTA-plasser og 10 APS-plasser på Sølve ble vedtatt i juni, som gir en årlig merkostnad på kr , er redusert til kr Foreslåtte nye tiltak Foreslåtte nye tiltak er redusert fra brutto 6,24 mill til brutto 1,44 mill: Lokalsamfunn: fra 0,7 mill til 0 Helse, omsorg og velferd: fra brutto 5,1 mill til brutto 1,181 mill Oppvekst: uendret (ca 0,42 mill) Rammen til HOV er styrket med brutto 1,3 mill grunnet øremerkede tilskudd innen psykiatri, rus etc

8 Forslag endringer rammer andre forhold Nedtrapping av vertskommuneordningen Jfr kommunestyrevedtak og praksis siden skal man trappe ned med ett årsverk i helse, omsorg og velferd (HOV) fastsatt til kr ,- for hver vertskommunebruker som faller bort Utgiftskuttet skal gjøres påfølgende år Nedtrappingen er korrekt ivaretatt i konsekvensjustert budsjett som innebærer at rammen til HOV skal nedjusteres med 2,25 mill kroner i 2013 basert på et bortfall på 5 vertskommunebrukere i 2012 Nettobudsjettering av ressurskrevende tjenester Kompensasjon for ressurskrevende tjenester er inntil nå ført som en inntekt; på lik linje med rammetilskudd, skatter etc. Kompensasjon for ressurskrevende tjenester er refusjon av faktiske, dokumenterte utgifter innenfor HOV Det gir et riktig regnskapsmessig bilde av utgiftene i HOV å føre denne kompensasjonen som en reduksjon av utgiftene Er per tid ikke innarbeidet i rammene

9 Oversikt over forslag til tiltak i budsjett 2013 (1) Netto utgift Lokalsamfunn: Ny stilling som byggesaksbehandler: Sum lokalsamfunn 0 Oppvekst: Fellesprosjekt mellom skole og H, O & V Sum Oppvekst

10 Oversikt over forslag til tiltak i budsjett 2013 (2) Netto utgift Helse, omsorg og velferd: Videreføring av tilbudet i Hov Nordre Kjøpe tilbud av Sør-Aurdak, psykiatri Avlastningsbolig, ny etablering Barnebolig Lunden Endring fra hjelpepleier til sykepleier ambulerende nattevakt Øke antall senger på Hovli Kostnader knyttet til Samhandlingsreformen, 20% adm. stilling Multidose Sum Helse, omsorg og velferd

11 Investeringer/finansutgifter - Driftsbudsjettet for planperioden er basert på et låneopptak på 20 mill årlig. - Beregnede finansutgifter i drift utgjør 27,6 mill i 2013.

12 Forslag konsekvensjusterte rammer i planperioden Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett SUM STAB SUM LOKALSAMFUNN SUM OPPVEKST SUM HELSE, OMSORG, VELFERD Administrativ ledelse Politisk ledelse Sum drift tjenesteområdene Skatter og rammetilskudd Renter og finans RESULTAT

13 Sammenligning forslag rammer med vedtak i KST Vedtatt Forslag justerte Budsjett Foreløpige rammer Rammer Støtte Bygg og eiendom inkl renhold Felles SUM STAB Plan miljø næring Kultur Teknisk drift Overført kirkelig felleråd SUM LOKALSAMFUNN Skole inkl PP-tjenesten fra Barnehager SUM OPPVEKST Helse og omsorg Sosialtjenesten Barne og familie ekskl PP-tj fra SUM HELSE, OMSORG, VELFERD Felles Til Stab 50 Overført kirkelig felleråd Til LOK 60 Administrativ ledelse Politisk ledelse Sum drift tjenesteområdene Skatter og rammetilskudd Renter og finans RESULTAT

14 Investeringsprosjekter Gjennomgang av status investeringsbudsjettet Øvrige investeringsprosjekter