RE KOMMUNE ny og varm HVOR ER VI? NYTTIG Å VITE FØR VI DRAR VIDERE.
|
|
- Rebekka Ødegård
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 HVOR ER VI? NYTTIG Å VITE FØR VI DRAR VIDERE.
2 KRD; Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi: Effektivisering og omstilling av tjenestetilbudet bør fortsatt prioriteres.
3 HAR KOMMUNENE SUNN ØKONOMI? Netto driftsresultat for årene har et gjennomsnitt på 2,4% av inntektene - kommuner eskl. Oslo. Nesten nådd målet på 3% eller? Fullstendig misvisende fordi: Betalte pensjonspremiene er ikke bokført fullt ut siden mill for Re/ 18 mrd for kommunene samlet. Mvarefusjon fra investeringer er med i netto driftsresultat, før de overføres til investeringer Re får 44 mill. kr i netto driftsresultat i år pga mva fra omsorgsbygg. Akkumulert regnskapsresultat er 0,65% av inntektene. Ytterligere svekket om pensjonsbetalingene hadde blitt bokført.
4 Inntekter/aktivitet i kommunene har vokst mindre enn BNP for fastlands Norge (grønn strek)
5 Kommunenes gjeld er det noe problem? Steget fra 50 mrd i 1987 til 340 mrd i 2012
6 Norges Banks rentebane Lav men noe stigende rente, hva skjer etter 2016?
7 Økt kommunal gjeld gir økt sårbarhet. Sårbarheten ved renteøkning Det er renteutsattgjeld som belaster driften som har økt, ikke vann/avløp eller gjeld med statlig renterefusjon. Primærkommunenes renteutsatte gjeld har i % av inntektene økt fra 5 % i 2003 til 35% i Re har ca 60% i 2013
8 Re 2013; gjeld minus langs. plassert, 83% som andel av inntektene. BUDSJETT ØKONOMIPLAN Sum driftsinntekter virksomhetene Sum driftsinntekter sentralt ark1a Sum driftsinntekter eksl. Finans Gjeld iflg oversikt Langsiktige plasserte midler Gjeld fratrukket plassert Gjeld i % av sum driftsinntekter 83 % 84 % 89 % 86 % 84 % Netto gjeld mill kr 90, % av inntekt 26% 49% 60% 83% 84%
9 Innarbeidet prognose Norges Bank: økende rentenivå ; 2,5 % til 3,5% fra Mill.kr Sum renter /avdrag: 31 34,8 40 Rentebane flytende lån 2,30 % 2,50 % 3,50 % 3,50 % 3,50 % Renteutgifter Renter lån og andre finansutg per Renter nye lån i perioden Renteutgifter Avdrag på lån Avdrag på lån pr Avdrag nye lån i perioden Sum årlige avdrag
10 Stor grad av rammefinansiering til fri bruk Øremerkede tilskudd 5 % Gebyr mv. 15 % Momskomp. 4 % Skatteinntekter 40 % Rammetilskudd 36 % 10
11 NIBR: Staten holdes ansvarlig av media for kommunenes resultater og svarer med: Stadig mer detaljstyring, ikke i økonomi, men i forskrifter, rundskriv, retningslinjer, normer, veiledere, rettighetsfesting Stadig flere organer som skal sikre kvaliteten: fagdirektorater, kunnskapssentre, regionale kompetanseenheter Stadig flere kontroll- og tilsynsordninger Styring gjennom dialog og samarbeid
12 Økonomiplan , forutsetninger Basert på forrige vedtatte økonomiplan for tiltak og budsjett 2013 for basisdrift. Re kommune beholder sitt inndelingstilskudd på 8 mill. kr årlig frem til Nedtrappes jevnt Planen er i faste 2013 priser, uten lønns- og prisvekst
13 Kommuneøkonomiproposisjonen 2014 fra sittende regjering basert på dagens system: Realvekst skatt/rammetilskudd i 2014 lagt inn med 4 mrd for primærkomm., gir nye 7,2 mill. kr for Re. Befolkningsveksten i landet anslått til å kreve 3,3 mrd. Omregnet til Re tilsier det 5 mill. kr. Er avsatt reserve 4 mill. kr til økt befolkning, pluss nye tjenester som 1 mill. kr til nye bhg.plasser. Vekst årlig handlefrihet satt til 2 mill. kr Realvekst minus befolkningsvekst Befolkningsvekst i Re forutsatt 0,25% mer enn landet årlig, 0,5 mill. kr ekstra Trekk i rammetilskudd på 1,8 mill. kr fra 2014 for bortfall 2 PU, 7 nye elever i statlige/priv skoler og for 11 nye ettåringer med kontantstøtte.
14 Re har ca 0,6 mrd kr til drift totalt. 0 i resultat. ØKONOMIPLAN Alle tall i mill. kroner INNTEKTER: Sum frie disponible inntekter Finansinntekter - renter/avdrag/utbytte Finansieringsinntekter- bruk av fond Sum inntekter fra rammeområdene SUM INNTEKTER UTGIFTER: Finansutgifter Overføring til investeringsbudsjettet Sum utgifter fra rammområdene SUM UTGIFTER IKKE DISPONERT ( + ) / SALDERINGSBEHOV ( - ) Investeringer brutto; 256,5 7,5 6,5 6,5
15 Inntekter, i overveiende grad statlig gitt (80%) og regelstyrt (19%). INNTEKTER: BUDSJETT BUDSJETT Alle tall i hele tusen kroner 2014 andeler% Skatteanslag ,9 % Innbyggertilskudd ,9 % Realvekst fratrukket nye tjenester/trekk endringer ,3 % Skjønnsmidler ,5 % Inndelingstilskudd- for to kommuner frem til ,3 % Skattetilskudd- for lav egen skatt ,4 % SUM FRIE INNTEKTER: ,4 % Statstilskudd flyktninger/ refusjon renter ,4 % Finansinntekter - renter/avdrag/utbytte ,1 % Sum inntekter på tjenestene, egenandeler ,0 % Mvarefusjon fra investeringer- overføres til investeringer ,2 % SUM INNTEKTER ,0 %
16 Risikovurdering av forutsetningene 1. Forutsetter politiske vedtak om realvekst skal gi 2 mill.kr utover pålagte oppgaver, rettighetsvekst og vekst i folketall. 2. Forutsetter dagens fordeling mellom kommuner på skatt og rammetilskudd og ingen tap ved omlegginger. Eks PU. 3. Ytterligere vekst i rettighetsytelser - enkeltbrukere. 4. Rentenivå kan stige mer enn forutsatt, etter 2017? En sak for Stortinget? 5. Pensjonskostnadene kan stige mer enn avsatt i perioden 6. Salg av bygningsmasse for 50 mill. kr i Re. Hva innebærer effektivisering videre for Re? Hvilke tjenester har større og mindre velferdsverdi for innbyggerne?
17 Brutto driftsutgift pr rammeområde i 2013 priser '2013' '2014' '2015' '2016' '2017' 'felles' 'stabstjenester' skole, bhg, kultur' helse, sosial' ' teknikk og næring'
18 Realvekst i rammeområdene samlet fra 2013 til 2014: Kuttene er i hovedsak fra forrige plan Kuttene omdisponerer til andre tjenester som omsorgsbygg. Ca 1,3 mill. kr netto økte rammer inkl avsetninger til reserver Derav reserver til pensjon 2,4 mill. kr og til rettighetsbaserte tjenester 3 mill. kr
19 FELLESOMRÅDER Pensjonsutgifter, reserve Formannskapets disposisjon Samlet driftsutgifter i basis Samlet driftsinntekter Netto driftsutgifter Endringer i basisdrift - driftsutgifter Uforutsette utgifter rettighetsbaserte tjenester Økt pensjon, amortis., kapitalkrav, garantert rente Økt pensjon, gap mellom premie/kostnad fylles Fra forrige kommuneplan: Endringer - inntekter Samlede driftsutgifter Samlede driftsinntekter Netto rammer
20 Nye/endrede tiltak Samlet driftsutgifter Samlet driftsinntekter Netto driftsutgifter Endringer i basisdrift - driftsutgifter Skatt, økt kontorleie Fra forrige økonomiplan: Kommunevalg og Stortingsvalg Nye tiltak: Tiltak for å redusere underskudd: 3 K samarbeidets administrasjon opphører Endringer - driftsinntekter Samlede driftsutgifter Samlede driftsinntekter Netto rammer Samlet endring
21 Oppvekst og kultur Nye/endrede tiltak Samlet driftsutgifter Samlet driftsinntekter Netto driftsutgifter Endringer i basisdrift - driftsutgifter Skole stab felles, reduksjon 0,5 årsverk Fra forrige økonomiplan: Ungdomstrinnet, nye timer Avvikling Vivestadavtalen ungdomsskoletrinnet Basen Kirkevoll skole, færre elever Nye tiltak IKT koordinator skole Helsestasjon, økning iht statlig satsing Barn og unge, barnevern, tiltak utenfor familien Skjeggestadåsen barnehage, 72 plasser a kr 80' Kapellangården barnehage nedlegges Barnehage,behov andre plasser a kr 75', 30 plasser i 2016, Tilskudd private barnehager opp til 100% Kultur, økt innkjøp bøker bibliotek PPT tjenesten- Re's andel økt husleie Tiltak for å redusere underskudd: Nedleggelse av Solerød skole Oppsigelse av Andebu/Vivestadavtalen -900 Gjesteelever, økt inntekt på felles skole Økte pegagiske ressurser i skolene Endringer - driftsinntekter Økte egenbetaling SFO 5% utover kommunal prisstigning Økte egenbetaling Kulturskole, 5% utover kommunal prisstigning Cafe Lykke, prisøkn. 5% utover kommunal prisstigning Samlede driftsutgifter Samlede driftsinntekter Netto rammer
22 Framtidas Reskole Rådmannens forslag: Tiltak elever Oppsigelse av Andebuavtalen Nedleggelse av Solerød skole Gjesteelever Sum Økonomiplanen Beholdes i sektoren:
23 Fra forrige økonomiplan Besparelse på kr ,- fra 2014 pga. at elever går over til videregående skole 50% stilling som rådgiver i stab med hovedvekt på skole tas bort fra sommeren 2013, kr ,- i Nye timer på ungdomstrinnet, innføring av valgfag på alle trinn samt intensiv opplæring i norsk og matematikk, kr ,- i 2014 og totalt kr ,- fra
24 Oppvekst og kultur - nye tiltak i økonomiplanen 20% IKT- koordinator for pedagogisk programvare i skole fra høsten 2014, kr ,- fra 2014 og helårsvirkning på kr ,- i Økning i tilbudet om skolehelsetjeneste som er fremmet fra staten, kr ,- fra Økning av barnevernsbudsjettet i forhold til tiltak utenfor familien med kr ,-. Mindre enn merforbruket i 2013 krever stort fokus på mer forebygging og tverrfaglig samarbeid. 24
25 Nye tiltak fortsetter.. Nye plasser i Skjeggestadåsen barnehage kr ,- netto, innebærer overføring av driftsmidler og plasser fra Kappelangården Økning av tilskudd til private barnehager i følge plan for opptrapping i følge loven om likeverdig behandling, kr ,- fra % fra , 100% fra ? Kr ,- til ekstra bokkjøp på Re bibliotek spesielt med tanke på nye brukergrupper på Brår. PP- tjenesten, større lokaler innebærer kr ,- i økt husleie for Re. 25
26 Endringer av driftsinntekter Økt egenbetaling med 5 % i SFO fra 2014, dvs. ca. kr. 2500,- pr. mnd. utgjør kr ,- i økt inntekt. Økt inntekt på kulturskolen er lagt inn med kr ,-. Økt inntekt på Cafe Lykke med kr ,- 26
27 Bygging av Skjeggestadåsen barnehage Alter. 1. Full utbygging eks. m. Kr ,- Innen 5 år Total: Alt. 1. inkl. moms Kr Alt. 2. dvs. råbygg eks. moms Kr ,- Ferdigstillelse innen 5 år eks. moms. Kr ,- Kr ,- Alt 2. inkl. moms Kr ,- Kr ,- Kr ,- Alt.3. Redusert utbygging, en fløy +fellesrom eks. moms Kr ,- Kr ,- Kr ,- Alt.3 inkl. moms. Kr ,- Kr ,- Kr ,- 27
28 Helse og velferd Nye/endrede tiltak Samlet driftsutgifter Samlet driftsinntekter Netto driftsutgifter Endringer i basisdrift - driftsutgifter Nye tiltak fra forrige plan: Nytt omsorgsbygg drift 116 plasser, netto økninger utover 2013 nivå: Vaskeridrift, økning inkl bemanning Kjøkkendrift, økning inkl bemanning anslag Bemanningsøkning pleie og omsorg Økning lege, medisiner og mat sykehjemsplasser Stillingsreduksjoner pleie og omsorg, mulig pga omsorgsbygg Nye tiltak: Økt behov brukere pleie og omsorg Samhandlingsreformen; økt behov Re sykehjem/hjemmesykepleie Samhandlingsreformen; medikamenter og kompetanseheving Medfinansiering helseforetak, reduksjon ved kommunale tiltak
29 Dagtilbud sykehjem nedlegges NAV Re, innsparing sosialhjelp og mottak flyktninger Endringer - driftsinntekter: Egenandel tekniske hjelpemidler Sentralkjøkken, økte priser 5% utover kommunal prisstigning Praktisk bistand, økte priser 5% utover kommunal prisstigning Nye sykehjemsplasser, vederlagsbetaling Samlede driftsutgifter Samlede driftsinntekter Netto rammer Samlet endring
30 Teknikk og næringstjenester Nye/endrede tiltak Nye tiltak fra forrige økonomiplan: Nytt omsorgsbygg drift 116 plasser, netto økninger, 2 mnd 2014: Energiforbruk ved større areal Renhold ved større areal Redusert eiendomsvedlikehold netto Nye tiltak: Bygningsvedlikehold, materiell med mer Skjeggestadåsen bhg, netto økn etter fratrekk drift Kappelangården Barnehage, økt bygningsdrift 300
31 Teknikk og næring, fortsetter Teknikk og næringstjenester Nye/endrede tiltak Tiltak for å redusere underskuddet: Solerød nedlegges, red. bygningsdrift Endringer - driftsinntekter Økte husleier kommunehuset fra PPT, MRH og skatt Festeavgifter, inntektsøkning utover budsjett Omsorgsbygg, leieinntekter lege, fysioterapi med mer Omsorgsbygg, leieinntekter 44 omsorgsplasser a kr 7500/mnd Bortfall husleie gml omsorgsleiligheter Reduserte leieinntekter 37 solgte trygdeleieligheter-jf omsorgsbygg
32 INVESTERINGER I PERIODEN Stabstjenester og kirkelig fellesråd IT-investeringer iht IKT-plan Egenkapital pensjon KLP Nedbetaling formidlingslån,tidl.mott. avdrag Utbedring av kirkebygg SUM Skoler, barnehager, kultur: Oppfølging IKT-plan skoler Revetal U.skole utbedring Forprosjekt skole 500 Barnehage Skjeggestadåsen 72 plasser SUM Helse og sosial: Nytt omsorgsbygg 116 pl/tomt s SUM
33 Teknikk og næringstjenester Oppgradering/utbedring kommunale veier Kommunalt reguleringsarbeid Egenandel trafikksikkerhetstiltak/div tiltak Ny bru Grøum Bygg, brannsyn,enøk, oppgradering Kjøp grunn lysløype 200 Revetal syd vei Revetal, grunnerverv vei 520 Revetal, andel vei til omsorgsbygg 500 G/S-vei Skjeggestadåsen-Røråstoppen SUM SUM INVESTERING EKSL. VAR
34 Investeringer VAR-sektoren Rehabilitering pumpestasjoner Rehabilitering anlegg vann Revetal sentrum Vann og avløp Revetal sentrum, andel vann omsorgsbygg 500 Driftsovervåking pumpestasjoner SUM SUM INVESTERINGER SUM INVESTERINGER EKSL. VAR FINANSIERING Bruk miljøfond Salg bygg og leiligheter Tilskudd Husbanken Tilskudd Enova Salg Kapellangården Overført fra drift -mvarefusjon investeringer Lån til investeringer eksl VAR SUM FINANSIERT
35 Kommuneøkonomien 2014 Økning i skatt/rammetilskudd skal dekke følgende: Økt befolkning som skal ha tjenester Økte pensjonskostnader grunnet økte kapitalkrav, lavere garantert rente og lavere avkastning Raskere inndekking premieavvik pensjon Makspris barnehage må dekkes Opptrapping av likebehandling private barnehager til 100% Økte rettighetstjenester som barnevern, ressurskrevende brukere Bortfall mva-refusjon investeringer på driften helt fra 2014.
36 Brutto driftsutgift pr rammeområde i 2013 priser OMRÅDE: FELLES OMRÅDE: TEKNIKK OG NÆRINGSTJENESTER OMRÅDE: HELSE OG VELFERD OMRÅDE: OPPVEKST OG KULTUR OMRÅDE: RÅDMANN OG STABSTJENESTER
37 Re kommune- driftsbudsjett 2013 Lønnsoppgjøret, lavere enn forutsatt Lavere renter og avdrag Økte renteinntekter -mindre renterefusjon 1,5 Avsatt til reserve merutgifter på tjenester 2,6 Virksomhetene varsler merutgifter på ca 0,9 mill. kr 1,9 mill. kr 4,9 mill. kr Rammeområdene skal søke å innarbeide merutgiftene i rammen. Mulige besparelser/merinnintekter: Skatteinntekter- landet ligger over forutsatt vekst Finansavkastning
38 Anslått pris- og lønnsvekst i kommunesektoren 2013 og 14 iflg SSB RNB Deflator 3,0 2,85 Herav lønnsvekst 3,5 3,5 Lønn teller om lag 2/3 i deflator 38
Re kommune Budsjett 2014. Presentasjon november 2013
Re kommune Budsjett 2014 Presentasjon november 2013 8,0 7,0 6,0 5,0 Pengemarkedsrente 3 mndr Lavrenteverden pga verden omkring 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2000 2004 2008 2012 2016 SSB 30.5.13 NBa 19.9.13 FIN
DetaljerBudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag
Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede
DetaljerRe kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-18 Presentasjon november 2014
Re kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-18 Presentasjon november 2014 Lave renter lenge også en mulighet!! Lav rente importeres fra utlandet Oljeprisen er falt - øker sannsynligheten for lav rente lenge
DetaljerØkonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014
Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:
DetaljerA. ØKONOMISKE UTSIKTER /MÅL B. EGENBETALINGER, NIVÅ OG MODELL.
A. ØKONOMISKE UTSIKTER /MÅL B. EGENBETALINGER, NIVÅ OG MODELL. DEL A. ØKONOMISKE MÅL VEDTATT I POLITISK PLATTFORM FOR TØNSBERG OG RE Pkt 12. Økonomi. Nye Tønsberg skal ha en bærekraftig og effektiv økonomi
DetaljerStatsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013
Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt
DetaljerBudsjett 2013. Presentasjon 20. november 2012 Kommunalsjefenes presentasjon
Budsjett 2013 Presentasjon 20. november 2012 Kommunalsjefenes presentasjon KS; Kommunene og norsk økonomi 2/2012: Bølger som truer kommuneøkonomien Kilde: KS, OECD Budsjettinnstramming gir trolig økt gjeld
DetaljerÅs kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.
Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse
DetaljerDen økonomiske situasjonen i kommunesektoren
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal
DetaljerDen økonomiske situasjonen i kommunesektoren
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal
DetaljerNesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda
Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.
DetaljerStatsbudsjettet 2014
Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet (herav kommunene 1450 mill. kr) Lønnsveksten
DetaljerUtgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013
Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15
Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerStatsbudsjettet 2014
Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som
DetaljerNamsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling
Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens
DetaljerØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag
Side 1 av 6 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Innsparingstiltak ØP-16 ØP-17 ØP-18 ØP-19 Bibliotekfilial Dovre nedlegges (fra 1.08.2016) -50-120 -120-120
DetaljerRådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet
Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved
DetaljerBudsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
DetaljerRegnskap 2014. Kontrollutvalget 22.04.2015
Regnskap 2014 Kontrollutvalget 22.04.2015 Regnskapsresultatet Regnskap for 2014 saldert ved strykning av planlagt avsetning til fond for premieavvik pensjon. Strykning utgjør kr 6.911.400. Investeringsregnskapet
DetaljerØKONOMIPLAN 2013 2016
RE KOMMUNE ny og varm ØKONOMIPLAN 2013 2016-1 - Vedtak i k.sak 47/12: KST-047/12 Vedtak: 1 Økonomiplan for Re kommune for 2013 2016 vedtas med de netto rammebeløp som fremgår av budsjettskjema 1a og 1
DetaljerRAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018
RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012
BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen
DetaljerKommuneøkonomien og Kommuneproposisjonen for 2015. Per Richard Johansen, Nord-Trøndelag 20. mai 2014
Kommuneøkonomien og Kommuneproposisjonen for 2015 Per Richard Johansen, Nord-Trøndelag 20. mai 2014 Krevende budsjettarbeid i kommunesektoren Utfordringer for kommunene i 2014 Uløste oppgaver/krav Kvalifisert
DetaljerMelding til formannskapet 26.08.08-41/08
Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets
DetaljerSAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.
SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
DetaljerKOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017
KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645
DetaljerKommuneproposisjonen 2014
Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012-2013) tirsdag 7. mai 2013 Antall personer i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 2 Veien videre Helhetlig styring og langsiktig planlegging Orden
DetaljerHandlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser
DetaljerPr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.
NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker
DetaljerBUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerHandlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan
Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer
DetaljerØkonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad
Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt
DetaljerSkjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
Detaljer2. Tertialrapport 2015
2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7
DetaljerØkonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og
DetaljerRegnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune
Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue
DetaljerByrådsleder Harald Schjelderup FINANSIELLE OG STRUKTURELLE UTFORDRINGER
Byrådsleder Harald Schjelderup FINANSIELLE OG STRUKTURELLE UTFORDRINGER 1 Hovedoversikt 2. Hovedoversikt drift VB2015 2016 2017 2018 2019 Inntekter sentralt 14 164 14 771 14 973 15 174 15 283 Inntekter
DetaljerØkonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017
Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse
DetaljerØkonomiplan 2016 2019. Møte KST 09 November 2015 Administrasjonen
Økonomiplan 2016 2019 Møte KST 09 November 2015 Administrasjonen Overordnede mål Forsvarlig leveransekvalitet på våre tjenester i samsvar med lovverk Skape økonomisk balanse og være ute av ROBEK i 2017.
DetaljerStatus i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012
Status i budsjettarbeidet 14. nov 2012 Agenda Budsjettprofil Foreslåtte justeringer i rammer siden KST 15.10.2012 Inntektssiden Hovedforutsetninger Omstillingsprosjektet Vedtak og behov for nye tiltak
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært
DetaljerRE KOMMUNE ny og varm BUDSJETT 2014 - OPPVEKST OG KULTUR
BUDSJETT 2014 - OPPVEKST OG KULTUR 1 FELLES SKOLE BUDSJETT 2014 OPPVEKST OG KULTUR IKT- veileder: 20 % stilling til pedagogisk arbeid for skolene. Kr. 60 000,- i 2014 som gjelder for høsthalvåret. Skoleskyss
DetaljerTILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010
Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer
DetaljerAdministrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl
Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig
DetaljerBUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerRE KOMMUNE ny og varm BUDSJETT 2014. Vedtatt i Re kommunestyre 10. desember 2013. Vedtatt i Re kommunestyre desember 2013-1 -
RE KOMMUNE ny og varm BUDSJETT 2014 Vedtatt i Re kommunestyre 10. desember 2013 Vedtatt i Re kommunestyre desember 2013-1 - Vedtatt i Re kommunestyre desember 2013-2 - INNHOLDSFORTEGNELSE: VEDTAK I RE
DetaljerØkonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
DetaljerHva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall
Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,
DetaljerAlta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet
Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerStatsbudsjettet 2014
Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 videre prosess Ny regjering legger fram forslag til endringer i Prop. 1 (trolig 8. november) Stortingets finanskomitè avgir innstilling om budsjettrammene seinest
DetaljerDen økonomiske situasjonen i kommunesektoren
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal
DetaljerRådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018
Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-21og årsbudsjett 2018 Regjeringens opplegg i statsbudsjett 2018 Skatteinngang for kommunesektoren i 2017 oppjusteres med 4 mrd i forhold til RNB utgjør ca 1,6 mill
DetaljerDet økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009
1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med
DetaljerÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune
ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett
DetaljerStatsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet
Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte
DetaljerRegnskap 2014. Foreløpige tall
Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021
DetaljerVEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015
VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter
DetaljerHOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING
Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett
DetaljerVedtatt budsjett 2009
Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett 2019
Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på
DetaljerKommunestyrets vedtak Økonomiplan
1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776
DetaljerBudsjett 2012 Økonomiplan
Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag 24.10.2011 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 1 Politisk behandling Rådmannens budsjett presenteres for formannskapet 25 og 26 oktober Formannskapet
Detaljer1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1
DetaljerRegnskap og årsberetning
og årsberetning Formannskapet 19. mai 2010 sresultatet sresultat Endring Inntekter/utgifter 2007 2008 2008- Sum driftsinntekter 843 260 421 928 610 238 1 086 213 447 157 603 209 Sum driftsutgifter -835
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
DetaljerØkonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
DetaljerØrland kommune TERTIALRAPPORT
Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-
DetaljerRÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL
RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2018-2022 1 BEFOLKNINGSUTVIKLING Lagt til grunn befolkningsvekst på 0,4% årlig 2 Fortsatt nedgang i antallet barn og unge 3 Økningen
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061
DetaljerØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-
DetaljerHouvudoversikter Budsjett Flora kommune
Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd
DetaljerSkattedekningsgraden
VEDLEGG 1 Eksempler på hvordan finansieringsanalysen kan presenteres og kommenteres 1 Finansieringsanalyse Utvikling i inntekter 4 35 3 25 2 15 1 5 Skatt 89 714 8 394 9 563 11 837 14 41 111 551 121 93
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003
Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer
Detaljer1. tertialrapport 2012
1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert
DetaljerHalsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286
Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med
DetaljerVedtatt budsjett 2010
Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662
DetaljerSTYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema
DetaljerDrammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester
Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5
DetaljerSaksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke
DetaljerSaksframlegg HANDLINGSPPROGRAM - ØKONOMIPLAN , ÅRSBUDSJETT SETTING AV RAMMER. Arkiv: K1-151
Saksframlegg HANDLINGSPPROGRAM - ØKONOMIPLAN 2012-2015, ÅRSBUDSJETT 2012 - SETTING AV RAMMER Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/844 Harry Figenschau Arkiv: K1-151 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet
DetaljerSAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer
Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,
DetaljerPresentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen
Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889
DetaljerVerdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd
DetaljerRådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
DetaljerOslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag
Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall
Detaljer