Endelige budsjettrammer. Formannskapet

Transkript

1 Endelige budsjettrammer Formannskapet

2 Fremdrift og politisk involvering Drøfting av foreløpige rammer i utvidet formannskap samt hovedtillitsvalgte 24.sep Rådmannen Budsjett- og økonomiplandokumentet (inkl. gebyrvedlegg) legges ut klart for skriving 01.okt Utviklingsrådgiver Komitémøter 07.okt Kommunalsjefene Statsbudsjettet legges fram Budsjett og økonomiplan behandles og vedtas i kommunestyret des Rådmannen 2 14.okt Drøfting av endelige rammer i utvidet formannskap samt hovedtillitsvalgte 16.okt Rådmannen Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan i rådene 16.okt Økonomiavdelingen Endelige rammer legges fram i kommunestyret 21.okt Rådmannen Økonomitabeller (rammer pr. kommunalområde) legges inn i dokumentet 23.okt Økonomiavdelingen Kommunalsjefene fordeler rammene for sine avdelinger 25.okt Kommunalsjefene Work shops for budsjettanavarlige for budsjettarbeid i Visma uke 44 Økonomiavdelingen Detaljert budsjett ferdig i Visma 11.nov Avdelingslederne og kommunalsjefer Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan i AMU 12.nov Økonomiavdelingen Avdelingslederne i samarbeid med Budsjett- og økonomiplandokumentet ferdig skrevet 13.nov kommunalsjefene Gebyrvedlegg ferdig 13.nov Avdelingslederne for sine respektive områder Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan i rådene 14.nov Økonomiavdelingen Rådmannens forslag til budsjett- og økonomiplandokumentet sammen med saksframlegg til formannskapet er klart 20.nov Økonomiavdelingen Budsjett og økonomiplan behandles i formannskapet 27.nov Rådmannen Budsjett og økonomiplan legges ut til allminnelig ettersyn 02.des Økonomiavdelingen

3 Gjennomføring og agenda Budsjett 2014 og økonomiplan Endringer i forutsetninger siden kommunestyremøte den Fylkesmannens kommunebilder Konsekvenser for kommunalområdene Investeringsporteføljen Prinsippvedtak lånefinansiering 2014 Revidert forslag til endelige budsjettrammer Videre fremdrift

4 Inntektsutvikling Prognose 2013 Opprinnelig Budsjett 2014 Revidert Budsjett 2014 Skatt og rammetilskudd Vertskommunetilskudd Andre tilskudd og kompensasjoner

5 Forslag til budsjettprofil 2014 Oppnå et bærekraftig driftsnivå Realisere omstillingsmålene Nedtrapping av vertskommunetilskuddet Forsvarlig forvaltning av formuen Avsette 3,1 mill til pensjonsfond (økt med 2,1 mill, ref vertskommunetilskuddet) Avsette 0,5 mill til disposisjonsfond Eventuell meravkastning av plasserte midler avsettes til inflasjons- og bufferfond Strategiske satsningsområder Redusere vedlikeholdsetterslepet (foreslått økning på 1 mill i budsjettrammene) Prioritering av investeringsprosjekter på bakgrunn av; Vedlikeholdsinvesteringsbudsjettet må holdes på et forsvarlig nivå Generelt avvente ytterligere investeringsprosjekter til driften gir handlingsrom til å prioritere disse

6 Fylkesmannens kommunebilder 2013 Utarbeides årlig Hensikten med Fylkesmannens kommunebilder er å gi en sammenligning av hvordan kommunene i regionen leverer de lovpålagte tjenestene sett fra Fylkesmannens ståsted

7 Kommunebilder - driftsinntekter

8 Kommunebilder - prioritering

9 Kommunebilder - enhetskostnader

10 Kommunebilder økonomisk status

11 Konsekvenser for kommunalområdene Det er foretatt et generelt kutt i rammene til kommunalområdene som fordeler seg slik: Forholdsmessig kutt pr komm.omr: STAB 15,99% LOKALSAMF 3,56% OPPVEKST 25,26% HOV 52,55% ADM. LEDELSE 1,48% POLITISK LEDELSE 1,16% ,00%

12 Generell rammereduksjon og konsekvenser Felles Generelt medfører reduksjon i driftsrammene redusert aktivitet Behov for å vurdere tjenestestrukturen for å sikre en effektiv struktur i samsvar med inntektsgrunnlaget til kommunen Utarbeiding av kvalitetsstandarder hva er godt nok? Behov for å analysere konsekvensene av reduksjonen nærmere

13 Rammereduksjonoppvekst Planlagt rammereduksjon Saldering budsjett Utsatt omstillingsmål Andre forhold som påvirker rammen Korrigert private barnehager m.m Økt pensjonspremie gr.sk Manglende finansiering enkeltvedt SUM

14 Tiltak i skole og barnehage Skolene: Redusere ca 5 årsverk for året som helhet (kr ) Mye av dette kan ikke tas før august 2014 Barnehagene: Redusere med ca. 20 plasser. Grime bhg legges ned fra aug Ingen nye enkeltvedtak Redusert vikarutgifter og andre dr. utgifter Refusjon Sykehuset Innlandet ikke lagt inn Ikke lagt inn økte nettoutgifter til SFO i feriene

15 Konsekvenser grunnskole Resterende delingstimer tas bort, dvs Ikke klassedeling i kunst og håndverk, mat og helse og naturfag Kun teoriundervisning, (ikke skolekjøkken, sløyd eller elevforsøk). Lovpålagt styrking på fjernes helt (tidlig innsats). Tilpasset opplæring tas bort Ytterligere avvik på normen om 15 elever per kontaktlærer En positiv utvikling hvor tilpasset undervisning har erstattet spesialundervisning vil bli reversert. Fysak tilbudet og miljøarbeiderressursen på SLUS fjernes Vestsida oppvekstsenter sin andel vil medføre kun 2 årsverk til ordinær undervisning. Noe av undervisningen må gis i samlet klasse fra klasse

16 Generell rammereduksjon og konsekvenser HOV Utover felleskonsekvenser nevnes følgende De strukturendringer som er foreslått tidligere må gjennomføres Tjenestene til vertskommunebrukerne skjermes for ytterligere kutt utover det som følger av nedtrapping ved bortfall. Reduksjon i HOV foreslås fordelt mellom NAV med kr 1 million, og Hjemmetjenesten med ca kr 2,1 millioner. I tillegg kommer nedtrapping av vertskommunerollen Usikkerhet knyttet til refusjon ressurskrevende tjenester

17 Konsekvenser NAV Forslag til reduksjon i tjenesteutgifter Økonomisk stønad Støttekontakt Kvalifiseringsprogrammet Introduksjonsordningen Totalt:

18 Utfordringer Hjemmetjenesten Nedtrapping vkb fra 2012: 1 årsverk kr I ramme 2014 trekt ut : 4 årsverk kr (Hittil i år er to personer gått bort) Går inn i året med et anslått overforbruk på 1,5 millioner kr. Tiltak i omstillingsprosessen som ikke er gjennomført: -bolig for unge 1-1,5 årsverk ca Samlokalisering 0,5 årsverk ca Hvis helårsvirkning ca

19 Konsekvenser Hj.tj forts Reduksjon på 2,1 million: -Fjordbo 0,5 årsverk kr LAR 0,4 årsverk kr (1/2 år) - Reduksjon i tj 4 årsverk kr Totalt i hjemmetjenesten kr

20 Fig 1: Mottakere av hjemmetj pr 100 innbyggere i ulike aldersklasser

21 Fig 2: Andel hjemmetj mottakere med omfattende bistandsbehov

22 Timer Fig 3 Arbeidstimer vs vedtaks og adm tid Arbeidstimer Vedtakstimer Adm tid Turnusuke

23 Generell rammereduksjon og konsekvenser - Lokalsamfunn Forslag til endelig budsjettramme medfører en rammereduksjon på i overkant av 0,2 mill kr; Utover felleskonsekvenser nevnes følgende Arealforvaltning skjermes for kutt i rammene siden planprosessen medfører økt aktivitetsnivå og kostnader i 2014 Reduksjonen fordeles mellom Kulturkontoret og Teknisk drift

24 Generell rammereduksjon og konsekvenser - Stab Forslag til endelig budsjettramme medfører en rammereduksjon på i underkant av 1 mill kr; Utover felleskonsekvenser nevnes følgende Siden vedlikehold er et satsningsområde skjermes Bygg og vedlikeholdsavdelingen for reduksjon i driftsrammene

25 Investeringsprosjekter 2014 Forslag til endelige budsjettrammer er basert på et låneopptak på ca 45 mill kr, inkludert ubrukte lånemidler Investeringsporteføljen for 2014 (før prioritering) overstiger forutsetningen ovenfor Status i de største planlagte investeringene i 2014 er gjennomgått tidligere Rådmannen anbefaler at man foretar et prinsippvedtak på sum låneopptak for 2014 i møte på ca kr 45 mill kr inkludert ubrukte lånemidler at prioritering av hvilke prosjekter som skal utsettes til senere år gjennomføres i neste formannskapsmøte

26 Forslag til endelige rammer i planperioden Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett STAB LOKALSAMFUNN OPPVEKST HELSE, OMSORG, VELFERD Administrativ ledelse Politisk ledelse Sum drift tjenesteområdene Skatter og rammetilskudd Renter og finans RESULTAT

27 Fremdrift og politisk involvering Drøfting av foreløpige rammer i utvidet formannskap samt hovedtillitsvalgte 24.sep Rådmannen Budsjett- og økonomiplandokumentet (inkl. gebyrvedlegg) legges ut klart for skriving 01.okt Utviklingsrådgiver Komitémøter 07.okt Kommunalsjefene Statsbudsjettet legges fram Budsjett og økonomiplan behandles og vedtas i kommunestyret des Rådmannen okt Drøfting av endelige rammer i utvidet formannskap samt hovedtillitsvalgte 16.okt Rådmannen Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan i rådene 16.okt Økonomiavdelingen Endelige rammer legges fram i kommunestyret 21.okt Rådmannen Økonomitabeller (rammer pr. kommunalområde) legges inn i dokumentet 23.okt Økonomiavdelingen Kommunalsjefene fordeler rammene for sine avdelinger 25.okt Kommunalsjefene Work shops for budsjettanavarlige for budsjettarbeid i Visma uke 44 Økonomiavdelingen Detaljert budsjett ferdig i Visma 11.nov Avdelingslederne og kommunalsjefer Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan i AMU 12.nov Økonomiavdelingen Avdelingslederne i samarbeid med Budsjett- og økonomiplandokumentet ferdig skrevet 13.nov kommunalsjefene Gebyrvedlegg ferdig 13.nov Avdelingslederne for sine respektive områder Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan i rådene 14.nov Økonomiavdelingen Rådmannens forslag til budsjett- og økonomiplandokumentet sammen med saksframlegg til formannskapet er klart 20.nov Økonomiavdelingen Budsjett og økonomiplan behandles i formannskapet 27.nov Rådmannen Budsjett og økonomiplan legges ut til allminnelig ettersyn 02.des Økonomiavdelingen