Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP fra Ull. Ap, SV og Sp:

Transkript

1 Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP fra Ull. Ap, SV og Sp: Foreliggende budsjettgrunnlag er å betrakte som et saldert budsjettgrunnlag for formannskapets arbeid med utarbeidelse av innstilling til kommunestyret. I henhold til kommunelovens 45 legger ikke rådmannen fram innstilling i saken. Drift: Årsbudsjett 2015 og økonomiplan bygger på følgende: 1. Netto rammer for 2015 for enhetene vedtas som vist i nedenstående tabell (Skjema 1B) Enhet Budsjett 2015 Endringsforslag 2015 Tall i 1000 kr Utgift Inntekt Netto Endringer Ny netto Grunnskole felles Gystadmarka skole Algarheim skole Bakke skole Borgen skole Døli skole Hovin skole Jessheim skole Mogreina skole Nordkisa skole Åreppen skole Skogmo skole Allergot ungdomsskole Nordy ungdomsskole Vesong ungdomsskole Gystadmarka ungdomsskole Voksenopplæringen Barnehagen SBK-Fellesfunksjoner Sum HSB PRO Kløfta PRO Jessheim Vest PRO Jessheim Øst Tildelingsenheten Rehabilitering, utredning, forebygging Helsevern NAV Ullensaker Bolig med bistand FBU HS-Fellesfunksjoner Sum HHS Kommunale eiendommer Brann og redning Vann, avløp, renovasjon og veg Utbygging Selvfinans. Boligprosjekter PET-Fellesfunksjoner Kultur Sum HTIK Areal og landbruk IKT estab Personal og organisasjonsutvikling Kommunikasjon og service Økonomi Plan og næring Politiske styringsorganer Rådmann/stab Sentrale reserver Interkommunale selskaper m.v Rammekutt HOP ( HOP fordeler) -800 Sum HOP Totalt

2 Øking av driftsrammer: - Grunnskolen: Styrkes med 4 mill kroner. Grunnskolen i Ullensaker har over flere år opplevd å ha færre ressurser per elev enn det som har vært situasjonen i sammenlignbare kommuner. Kommunens økonomi er stram, så gjennom de omprioriteringer som gjøres, er det viktig å ha økt lærertetthet som prioritet 1. - Eldrekafeen: Midler til drift legges inn med 0,15 mill kroner. - Frivillighetssentralen: Tilskudd til drift legges inn med med 0,2 mill kroner. - Kultur: Drift og vedlikehold av Herredshuset økes med 0,2 mill kroner, og det samme gjelder Kulturrådet: tilskuddet økes med 0,2 mill kroner. - «Inn på tunet»: Bevilgningen for 2015 foreslås til 0,25 mill kroner. Det vises til strategidokument landbruk prosjekt «Inn på tunet»: Det etableres et tiltak/ordning for «Inn på tunet» i form av et prøveprosjekt for å stimulere til at avdelinger innen skole og helse i større grad benytter seg av tilbudet. Hovedmålet er å gi innbyggere/brukere/elever i kommunen et mer allsidig og tilpasset tilbud, for å klare å mestre hverdagens utfordringer på en bedre måte. Tiltaket styrkes og iverksettes fra og med 2. halvår 2015 og finansieres med 0,25 mill kroner. Tiltaket er tidsbegrenset til 3 år og er ikke «varige budsjettmidler». Reduksjon i driftsrammer: - Energikostnader: Budsjettet reduseres med 2,0 mill kroner. Mildt klima forventes å gi generelt lavere forbruk, priser antas å synke, og i tillegg forventes besparelse som effekt av ENØK tiltak. - Tilskudd til private barnehager: Budsjetterte tilskudd reduseres med 1 mill kroner. Som følge av nøye kontroll og styring av driften i de kommunale barnehagene, reduseres overføringene til private barnehager med 1 mill kroner. - HOP: Driftsrammen til HOP reduseres med 0,8 mill kroner. HOPs område utgjør brutto vel 186 mill kroner (netto ca 135 mill kroner). Det er viktig å skjerme primærtjenestene innen helse/omsorg, eldre og skolene. Kommunestyret ber HOP selv fordele den foreslåtte reduksjonen innen eget område. - IKT/DGI: Reduksjon i driftsrammen til IKT/DGI med 0,6 mill kroner. - Kommunikasjonssjefen: Midler til drift trekke inn igjen 0,4 mill kroner. - Kirkelig Fellesråd: For mye beregnet tilskudd 0,2 millioner kroner trekkes ut. Det vises til de respektive hovedutvalgskapitlene for nærmere beskrivelse av enhetene og andre budsjettområder under hvert hovedutvalgsområde. Hovedutvalgene vedtar enhetenes styringskort og virksomhetsplan.

3 2. Kommunestyret ber om at helårs finansiering av tiltaket «Inn på tunet» utover 2015 innarbeides i budsjettet for 2016 og økonomiplan for Sum til fordeling enhetene fra Budsjettskjema 1A vedtas for 2015 med mill kr. I tillegg vedtas følgende omdisponeringer innenfor HHS: HHS - omdisponeringer i 1000 kr HS Felles Styrke institusjon (Pro Kløfta) med 0,4 årsverk -320 Hverdagsrehabilitering, 1 årsverk -600 Overføring medisinsk ansvarlig lege til overlegen -100 Overføring av merkantil fra Helsevern, 1 årsverk 500 Tildelingsenheten Overføring av bruker til BMB -700 PRO Kløfta Styrke institusjon (Pro Kløfta) med 0,4 årsverk 320 Helsevern Overføring medisinsk ansvarlig lege til overlegen 100 Overføring av merkantil fra Helsevern, 1 årsverk -500 BMB Overføring bruker fra Tildelingsenheten 700 RUF Hverdagsrehabilitering, 1 årsverk 600 Totalt 0 4. Det avsettes 0,175 mill kr til disposisjonsfond for I forslag til statsbudsjett for 2015 er skattøre satt til 11,25 %. Ullensaker kommune vedtar å bruke maksimale satser for skatt på inntekt og formue som fastsettes av Stortinget ved den endelige behandling av statsbudsjett for Marginavsetning på skatt settes til 9 %. 6. Det overordnede styringskortet for 2015 vedtas som vist i kapittel Kommunens tilskudd til interkommunale selskaper mv. for 2015 vedtas som vist i kapittel 8.11 Interkommunale selskaper mv., med unntak av tilskuddet til DGI, jf forslag i pkt Betalingssatsene for kommunale varer og tjenester for 2015 reguleres som vist i vedlegg Selvkostområdene vann, avløp, renovasjon, feiing, byggesak og oppmåling vedtas å være selvfinansierende over år. Dette for å kunne dekke inn et framtidig underskudd gjennom økte gebyrer påfølgende år og dermed unngå utilsiktet subsidiering av disse tjenestene. Investeringer 10. For 2015 vedtas en investeringsramme på brutto 439,837 mill kr. Av dette utgjør selvfinansierende prosjekter 229,121 mill kr. Spesifisert pottbevilgning vann og avløp vedtas som spesifisert i vedlegg 9. Øvrige mindre investeringsprosjekter er i foreliggende budsjettdokument ikke fordelt på mindre prosjekt. Det legges fram egen sak til HTIK med nærmere fordeling. Bruttoinvesteringene for økonomiplanperioden er som følger:

4 Brutto investeringer (tall i 1000 kroner) Ordinære investeringer Selvfinansierende boliger inkl Gystadmyr psyk.boliger Selvfinansierende VAR Sum brutto investeringer Investeringsprosjektene er spesifisert i vedlegg 7 Budsjettskjema 2 B. I tillegg til disse foreslås investeringsrammen økt i 2015 med totalt 7 mill kroner, som fordeles som følger: - 6,3 mill kroner til utbygging av Jessheim barnehage - 0,7 mill kroner til IKT i grunnskolen 11. For 2015 vedtas opptak av lån til utlån (startlån) på 30 mill kr. Herav skal 15 mill kr øremerkes til fullfinansiering ved nåværende leietageres kjøp av kommunal utleiebolig. For perioden er det lagt opp til tilsvarende årlig utlån. 12. For 2015 vedtas opplåning inntil: Tall i 1000 kr 2015 Ordinære investeringer Selvfinans. boliger inkl Gystadmyr psyk.boliger Selvfinans. VAR Startlån Sum brutto investeringer Tilskudd Momskompensasjon Sum lånebehov investeringer Låneopptak 2015 foreslås økt med 7 mill kr. Låneopptak skjer med løpetid inntil 30 år. 13. Det søkes om tilskudd til finansiering av investeringsprosjekter iht. vedlegg 7 Budsjettskjema 2 B. 14. Ullensaker kommunes økonomireglement pkt endres slik at rapportering fra og med 2015 skjer tertialvis. Rapportering for 1. og 2. tertial omhandler økonomi og utvikling sykefravær. Årsregnskap/årsrapport som erstatter 3. tertialrapporteringen, skal i tillegg redegjøre for øvrige fokusområder i kommunens overordnede styringskort. 15. Langsiktig bærekraftig økonomisk utvikling: Det vises til følgende kapitler i rådmannens budsjettgrunnlag: 1.2 Rådmannens generelle vurdering. 2.4 Økonomisk analyse av kommunens posisjon, og Strategi for å sikre langsiktig balanse. Ullensaker kommunes økonomiske situasjon er svært presset og veksten og investeringsnivået utfordrer den langsiktige økonomiske bærekraften. Veksten gjør det

5 umulig å foreta en vesentlig aktivitetsreduksjon og kommunen drives allerede med minst 10 % mindre ressursbruk på de fleste tjenesteområder enn sammenlignbare kommuner. I denne situasjonen er det som Rådmannen påpeker utfordrende å oppnå de økonomiske målsettingene i styringskortet på kort sikt. Politiske veivalg mht. stabil vekst, effektiv drift og forsiktige investeringer må sikre at målet om at langsiktig balanse i økonomien nås i økonomiplanperioden. Forslag: Investeringer begrenses til tiltak som er helt nødvendige for å takle befolkningsveksten samt lønnsomme tiltak som investering i / rehabilitering av større og mer driftseffektive kommunale barnehager. Alle andre investeringer i nye bygg og anlegg skal sikres finansiert ved salg av eiendom. Når inntektene fra eventuelle salg foreligger, skal disse primært brukes til å nedbetale gjeld, alternativt vurderes bruk til investering for å unngå opplåning til nye prosjekter. Jessheim, 17. november 2014 Eva Gullichsen, Ull Ap Lars Egil Berg, Ull Sp Gro Irene Holt, Ull SV sign. sign. sign.