Forslag til budsjett fra Fremskrittspartiet, Høyre og KrF

Transkript

1 Forslag til budsjett fra Fremskrittspartiet, Høyre og KrF Foreliggende budsjettgrunnlag er å betrakte som et saldert budsjettgrunnlag fra de samarbeidende partiene i Ullensaker. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan bygger på følgende: Drift 1. Netto rammer for 2016 for hovedutvalgene vedtas som vist i nedenstående tabell (For rammeoversikt pr enhet, se kapittel 4, skjema 1B) Budsjett Hovedutvalgsområde 2016 Tall i 1000 kr Utgift Inntekt Netto Sum HSB Sum HHS Sum HTIK Sum HOP Totalt I tillegg vedtas følgende: 0,2 mill overføres fra Bolig med bistand til Jessheim skole og ressurssenter til finansiering av spesialpedagogisk bistand til funksjonshemmede voksne i Voksenopplæringen. Innenfor HOP er Økonomienheten og det årlige tilskuddet til Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike trukket henholdsvis 2,720 mill kr og 1,035 mill kr i rammen for 2016, totalt 3,755 mill kr. Dette grunnet statsbudsjettets forslag til statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen. Trekket er i sin helhet overført til disposisjonsfond i rådmannens budsjettgrunnlag. Dersom skatteoppkreverfunksjonen allikevel ikke statliggjøres i vedtatt statsbudsjett, skal de nevnte trekk i ramme og tilskudd i sin helhet tilbakeføres til Økonomienheten og tilskudd til Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike. Det vises videre til de respektive hovedutvalgskapitlene for nærmere beskrivelse av tjenesteområder og enheter under hvert hovedutvalgsområde. Hovedutvalgene vedtar enhetenes virksomhetsplan, som fra og med 2016 også inneholder enhetenes styringskort. 2. Sum til fordeling enhetene fra Budsjettskjema 1A vedtas for 2016 med mill kr. 3. Det avsettes 1,643 mill kr til disposisjonsfond for 2016 og hovedutvalgene styrkes tilsvarende kr mill. 4. I forslag til statsbudsjett for 2016 er skattøre satt til 11,80 %. Ullensaker kommune vedtar å bruke maksimale satser for skatt på inntekt og formue som fastsettes av Stortinget ved den endelige behandling av statsbudsjett for Marginavsetning på skatt settes til 9 %. 1

2 5. Det overordnede styringskortet for 2016 vedtas som vist i kapittel Kommunens tilskudd til interkommunale selskaper mv. for 2016 vedtas som vist i kapittel 8.11 Interkommunale selskaper mv. 7. Betalingssatsene for kommunale varer og tjenester for 2016 reguleres som vist i vedlegg 11. Rådmannen gis fullmakt til å endre prisene for reisevaksinasjon i samsvar med endringer fra Folkehelseinstituttet. 8. Selvkostområdene vann, avløp, renovasjon, feiing, byggesak og oppmåling vedtas å være selvfinansierende over år. Dette for å kunne dekke inn et framtidig underskudd gjennom økte gebyrer påfølgende år og dermed unngå utilsiktet subsidiering av disse tjenestene. Politiske styringssignaler 9. Budsjettprosessen endres slik at politiske styringssignaler gis årlig i kommunestyremøte i juni og budsjettet vedtas i desember som i dag. På denne måten bedres kvaliteten i selve budsjettprosessen. 10. Kommunestyret ber om en sak som viser hva som skjer med lærlingene etter endt lærlingperiode. 11. Kommunestyret vedtar at prosessen med avhending av eiendomsområder på Gystadmarka intensiveres i Nødvendige avklaringsvedtak legges frem for HOP fortløpende for å sikre en effektiv prosess jf. tidligere vedtak. 12. Kommunestyret vedtar at Ullensaker museum re lokaliseres slik et felles politisk flertall i Ullensaker kommune og Akershus fylkeskommune ønsker. Det iverksettes et arbeid med å avklare hva som er egnet for salg og hva som er egnet til fremtidig ivaretakelse av det som er i området og som er av museal karakter. Arbeidet bes gjennomført i løpet av 1. halvår Kommunestyret vedtar at byplanarbeidet intensiveres og at kommunen sammen med berørte aktører kommer frem til en løsning for rådhusplassen, overgang jernbanebroen og områdene knyttet opp til disse arealene basert på tidligere avtaler og planer. 14. Kommunestyret vedtar at det sendes en dispensasjonssøknad til kommunaldepartement om å åpne for at bedrifter kan etablere seg og skape arbeidsplasser i GNP ved at man utnytter restkapasitet på tilknyttede veganlegg som er i området. Søknaden bes sendt umiddelbart og det vises til kap og våre målsetninger for næringsutvikling. 15. Kommunestyret ser det som viktig at de mennesker som vedtas bosatt i vår kommune blir tatt hånd om og integrert på en god måte. Det nedsettes et utvalg for å utarbeide en rapport som viser status, utvikling, muligheter og utfordringer på kommunens integreringsarbeid. Arbeidet gjennomføres 1.kvartal Kommunestyret ber om en sak i 1. halvår 2016 jf. pkt. 9 som belyser hvordan kommunen skal tilfredsstille styringskortet om å være 10 % mer effektiv enn kommunegruppe 13 når det gjelder driftsutgifter for alle kommunens enheter. 2

3 HTIK Styrking Barne og ungdomstiltak inkl fadderordningen ABC midler Leie av idrettsbygg eksternt og internt Driftstilskudd Frivilligsentralen Kulturkortordning Kulturrådet Gapahuk Raknehaugen Beløp Kr 0.2 mill Kr mill Kr. 0.3 mill Kr 0.1 mill Kr 0.3 mill Kr 0.1 mill Kr 0.05 mill TOTAL STYRKING Kr 1.2 mill 17. Svømmehallens vedtatte beliggenhet er Gystadmarka. For å opprettholde fremdriften oppnevnes en politisk komite for å se på rom- og funksjonsprogram. Svømmehallen skal ferdigstilles Kommunestyret er opptatt av å sikre fremdriften i Bakkedalsprosjektet. Det vektlegges å ferdigstille områdestabilisering i 2016 og iverksette prosjekt idrettsanlegg snarest etter at områdestabilisering er gjennomført. HTIK og HOP holdes løpende orientert om fremdrift i prosjektet. 19. Kommunestyret ber om at arbeidet med å avhende gamle Nordkisa skole iverksettes i «Hvitbygget» skal bestå og eiendommen utvikles. 20. Kommunestyret ber om en sak vedrørende investeringer og drift ved et meråpent bibliotek på Jessheim og/eller Kløfta. 21. Kommunestyret ber derfor om en sak hvor det utredes muligheter for å etablere et tilbud for film- og medieinteresserte i Ullensaker. 22. Kommunestyret ber om en sak vedrørende ny lokalisering av Frivilligsentralen. 23. Kommunestyret ber om en sak vedr. kulturskolens plassbehov. 24. Kommunestyret ber om å få stengt Storgata permanent mellom Veiberggata og Trondheimsvegen. 25. Kommunestyret vedtar å øke midler til barne- og ungdomstiltaket med kr 0,2 mill til samlet kr 0.8 mill. Bevilgning gjøres som varig i fremtidige budsjett og indeksreguleres. 3

4 HSB Styrking Pilotprosjekt jf. pkt 28 Sommerskolen jf.pkt 32 Styrke miljøarbeidertjenesten jf. pkt 30 Satsing på autisme/psykiske vansker jf. pkt 33 Satsing på leseveiledere jf. pkt 34 Økt lærertetthet jf. pkt 35 TOTAL STYRKING Beløp Kr. 1.0 mill Kr 0.1 mill Kr. 1.8 mill Kr mill Kr mill Kr mill Kr mill 26. Kommunestyret ber om en sak som evaluerer sammenheng mellom lærertetthet og læringsutbytte med eksempler fra de skolene som har mottatt den nasjonale støtten. 27. Ullensaker møter den digitale skolefremtiden. Fra skolestart i august 2016 gjennomføres det pilotprosjekt på 2 barneskoler og 1 ungdomsskole med innføring av nettbrett for å styrke lese- og skriveforståelse, motvirke dysleksi og fremme økt læringsutbytte. Det settes av 1 mill kr til prosjektet, som skal gå til etablering av stilling(er) som IKTkoordinator samt innkjøp av nettbrett. Prosjektet evalueres etter 1 år. 28. Kommunestyret ber om en sak om behovet for spesialundervisning slik at elevene det handler om i beste fall unngår å havne i kategorien, dersom de hadde mottatt spesielt tilpasset opplæring og ikke minst tidlig innsats. 29. Kommunestyret vedtar å styrke miljøterapeuter/miljøarbeider tjenesten ved barneskolene slik at vi har halv stilling på små skoler (under 300 elever) og hel stilling på store skoler (over 300 elever). Det økes med 6,5 stillinger. Området tilføres kr 1,8 mill i beregnet halvårseffekt 30. Kommunestyret ber om en sak i løpet av 2016 der en får presentert de økonomiske konsekvensene av endringene i opplæringsloven ift. nye kompetansekrav for lærere. Saken bør også belyse den økte bruken av vikarer. 31. Sommerskolen i regi av Forskerfabrikken økes for 2016 til en totalkostnad på maksimalt 0.2 mill kr. 32. Det er et økende antall elever innenfor autismespekteret, psykiske vansker, skolevegring og utfordrende adferd hvor det er stort behov for veiledning og koordinering av arbeid med disse gruppene i skolene. Området styrkes med to stillinger som organisatorisk knyttes til Åreppen-teamet, og området tilføres 0,65 mill kr i halvårseffekt. 33. Leseveilederkapasiteten i skolen intensiveres og kapasiteten utvides slik at vi har en leseveileder pr ungdomsskoleområdet. Området styrkes med to stillinger, og tilføres 0,65 mill kr i beregnet halvårseffekt. 4

5 34. Det gis et generelt tilskudd for å øke lærertetthet med kr mill 35. Kommunestyret ber om en sak for å vurdere gratis måltid på ungdomsskolene. 36. Kommunestyret ber om å få fortgang i utredning av Nordby barnehage til en 8-avdelings barnehage da dette sikrer en mer effektiv barnehagedrift. HHS Styrking Styrke fysio- ergoterapi jf. pkt 35 Beløp Kr 0.6 mill 37. Kommunestyret vedtar å styrke fysio- og ergoterapeut med 2 årsverk som gir en beregnet nettoeffekt på kr 0.6 mill kr i halvårseffekt Investeringer Politiske styringssignaler 38. Kommunestyret ber om en sak om opprusting av den offentlige badeplassen på Ljøgodttjernet. 39. Nordbytjernet er ett av de viktigste rekreasjonsområdene i kommunen. Det bes om en sak hvor man går vurderer ulike tiltak hvor intensjonen er å styrke Nordbytjernet som rekreasjons- og opplevelsessted. 40. Kommunestyret vedtar at kommunens rolle i forbindelse med omkjøringsveg Jessheim Sørøst begrenser seg til å gjennomføre prosjektering av vegen. 41. For 2016 vedtas en investeringsramme på brutto 725,725 mill kr. Av dette utgjør selvfinansierende prosjekter 462,3 mill kr. Pottbevilgninger innenfor vann og avløp, kommunale eiendommer og kultur vedtas som spesifisert i vedlegg 10. Rådmannen gis fullmakt til opprettelse av nye tiltak samt omdisponeringer og omprioriteringer mellom prosjektene innenfor den enkelte pottbevilgnings totale ramme. Investeringsprosjektene er spesifisert i budsjettskjema 2 B (vedlegg 7). Bruttoinvesteringene for økonomiplanperioden er som følger: Brutto investeringer (tall i hele 1000) Ordinære investeringer Selvfinansierende boliger (inkl skogtun) Selvfinansierende VAR Sum brutto investeringer

6 42. For 2016 vedtas opptak av lån til utlån (startlån) på 30 mill kr. Herav skal 15 mill kr øremerkes til fullfinansiering ved kjøp av kommunal utleiebolig eller ordinær bolig. For perioden er det lagt opp til tilsvarende årlig utlån. 43. Rådmannen gis myndighet til å inngå avtaler om fullfinansiering ved kjøp av bolig, innenfor de totale rammer kommunestyret vedtar til dette formålet. 44. For 2016 vedtas opplåning inntil: Tall i 1000 kr 2016 Ordinære investeringer Selvfinansierende boliger Selvfinansierende VAR Startlån Sum brutto investeringer Tilskudd Momskompensasjon Sum lånebehov investeringer Låneopptak skjer med løpetid inntil 30 år. 45. Det søkes om tilskudd til finansiering av investeringsprosjekter iht. vedlegg 7, Budsjettskjema 2 B. 46. Rådmannen gis fullmakt til å overføre ubrukte investeringsmidler til påfølgende budsjettår ved avslutning av investeringsregnskapet for Momskompensasjon og netto låneopptak justeres tilsvarende. Overføringen skal ikke påvirke totalrammen i det enkelte prosjekt. Jessheim Ståle Lien Hansen Gruppeleder FrP Karianne Raad Wanggaard Gruppeleder Høyre Lise Kragseth Furuseth Gruppeleder KrF 6

7 7