Foreliggende budsjettgrunnlag er å betrakte som et saldert budsjettforslag for Ullensaker kommune.

Transkript

1 Budsjettforslag Ullensaker FrP, Ullensaker Høyre, Ullensaker Venstre og Ullensaker KrF Foreliggende budsjettgrunnlag er å betrakte som et saldert budsjettforslag for Ullensaker kommune. Årsbudsjett 2015 og økonomiplan bygger på følgende: Drift 1. Netto rammer for 2015 for enhetene vedtas som vist i nedenstående tabell (Skjema 1B) Enhet Budsjett 2015 Omprioriteringer Omprioriteringer Tall i 1000 kr Utgift Inntekt Netto Reduksjoner Prioriteringer Grunnskole felles Gystadmarka skole Algarheim skole Bakke skole Borgen skole Døli skole Hovin skole Jessheim skole Mogreina skole Nordkisa skole Åreppen skole Skogmo skole Allergot ungdomsskole Nordy ungdomsskole Vesong ungdomsskole Gystadmarka ungdomsskole Voksenopplæringen Barnehagen SBK-Fellesfunksjoner Sum HSB PRO Kløfta PRO Jessheim Vest PRO Jessheim Øst Tildelingsenheten Rehabilitering, utredning, forebygging Helsevern NAV Ullensaker Bolig med bistand FBU HS-Fellesfunksjoner Sum HHS Kommunale eiendommer Brann og redning Vann, avløp, renovasjon og veg Utbygging Selvfinans. Boligprosjekter PET-Fellesfunksjoner Kultur Sum HTIK Areal og landbruk IKT estab Personal og organisasjonsutvikling Kommunikasjon og service Økonomi Plan og næring Politiske styringsorganer Rådmann/stab Sentrale reserver

2 Interkommunale selskaper m.v Sum HOP Totalt Det vises til de respektive hovedutvalgskapitlene for nærmere beskrivelse av enhetene og andre budsjettområder under hvert hovedutvalgsområde. Hovedutvalgene vedtar enhetenes styringskort og virksomhetsplan. 2. Sum til fordeling enhetene fra Budsjettskjema 1A vedtas for 2015 med mill kr. 3. Det avsettes 0,230 mill kr til disposisjonsfond for I forslag til statsbudsjett for 2015 er skattøre satt til 11,25 %. Ullensaker kommune vedtar å bruke maksimale satser for skatt på inntekt og formue som fastsettes av Stortinget ved den endelige behandling av statsbudsjett for Marginavsetning på skatt settes til 9 %. 5. Det overordnede styringskortet for 2015 vedtas som vist i kapittel 2.2. med følgende tillegg under Fokusområde Brukere: Målsetting Svare kommunens innbyggere og næringslivsaktører på henvendelser Resultatmål Alle henvendelser til kommunen besvares med at henvendelsen er mottatt. 6. Kommunens tilskudd til interkommunale selskaper mv. for 2015 vedtas som vist i kapittel 8.11 Interkommunale selskaper mv. 7. Betalingssatsene for kommunale varer og tjenester for 2015 reguleres som vist i vedlegg Selvkostområdene vann, avløp, renovasjon, feiing, byggesak og oppmåling vedtas å være selvfinansierende over år. Dette for å kunne dekke inn et framtidig underskudd gjennom økte gebyrer påfølgende år og dermed unngå utilsiktet subsidiering av disse tjenestene.

3 HHS: Hovedutvalg for helse og sosial 9. HHS - omdisponeringer i 1000 kr HS Felles Styrke institusjon (Pro Kløfta) med 0,4 årsverk -320 Hverdagsrehabilitering, 1 årsverk -600 Overføring medisinsk ansvarlig lege til overlegen -100 Overføring av merkantil fra Helsevern, 1 årsverk 500 Tildelingsenheten Overføring av bruker til BMB -700 PRO Kløfta Styrke institusjon (Pro Kløfta) med 0,4 årsverk 320 Helsevern Overføring medisinsk ansvarlig lege til overlegen 100 Overføring av merkantil fra Helsevern, 1 årsverk -500 BMB Overføring bruker fra Tildelingsenheten 700 RUF Hverdagsrehabilitering, 1 årsverk 600 Totalt 0 HTIK: Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 10. Kommunestyret ber om å få en kortfattet sak som viser hvilke tiltak som kan iverksettes for å effektuere planprosesser og byggesaker i Ullensaker kommune. 11. Kommunestyret ber administrasjonen om å etablere et system som ivaretar Ullensaker kommunes kontraktforvaltning for kommunale eiendommer. HOP holdes løpende orientert om fremdriften. 12. Kommunestyret ber om å få seg forelagt en plan for håndtering av vedlikeholdsetterslep knyttet til kommunale bygg og grøntområder i Ullensaker kommune og hvilke kortsiktige og langsiktige tiltak som anbefales gjennomført. 13. Kommunestyret anser regulering av gangveger som eks: Gjerdrumsveien og Nordkisa Hauerseter som i driftsbudsjett er satt opp med kr 1,100 mill kan gjennomføres som investeringsprosjekt. Ergo kan samme beløp frigjøres som driftsmidler jf pkt Følgende justeringer gjennomføres innen HTIK`s enheter Enhet Salderingen Reduksjon Utbygging 0,880 0,440 Prosjektlederstilling/byggeleder Ikke besatt (0,880 mill) Vakans ½ år Regulering/Byggeplan VARV: 1,100 Total reduksjon 1,540

4 HSB: Hovedutvalg for skole og barnehage. 15. SFO effektiviseres tilsvarende kr 1 mill for Fordeling av midlene vises under pkt Døli hørselsenter: Har fra høsten 2015 ingen elever med tilhørighet i Ullensaker. Det bes om en sak som omhandler muligheten for å motta gjesteelever, ulemper for brukere og økonomiske konsekvenser ved nedleggelse av tilbudet. HOP: Hovedutvalg for overordnet planlegging 17. Følgende justeringer gjennomføres innen HOP`s enheter. Enhet Salderingen Reduksjon Kommunikasjon & 0,400 0,150 Service Plan & Næring - planlegging rådhusplass - planlegging stasjon 0,700 0,250 Hop`s reserve 0,600 0,100 IKS: DGI 2,800 2,100 IKS: Kirkelig fellesråd 0,961 0,200 Total reduksjon 2,800 som fordeles som vist i pkt. 18 Bruk av omprioriterte midler. 18. Følgende omprioriteringer gjennomføres med omdisponerte midler på kr mill. Tiltak Opprettelse av 1 stillinger som helsesøster rettet mot barn- og unge Opprettelse av 1 stillinger som miljøterapeut Frivilligsentralen: Innvilges driftsmidler Kulturkafeen for eldre Opprettelse av en ny stilling som utekontakt Tiltak: Inn på Tunet Kultur: Støtte til frivillige lag- og foreninger Kultur: 100 % stilling kulturkonsulent. 6 mnd effekt Idrett: 100 % stilling park og idrett, Komei. 6 mnd effekt Idrett: ABC midler Barne- og ungdomstiltaket 2015 Tiltaket legges inn som fast sum à kr mill kr i fremtidige budsjetter Støyskjerm Gotland Turkartprosjekt jf PS 14/72 Totalt omdisponert Bevilgning Kr mill Kr 0,600 mill Kr mill Kr. 0,200 mill Kr 0,500 mill Kr 0,250 mill Kr 0,500 mill Kr 0,350 mill Kr 0,350 mill Kr 0,750 mill Kr 0,200 mill Kr 0,500 mill Kr 0,285 mill Kr 5,285 mill

5 Investeringer 19. For 2015 vedtas en investeringsramme på brutto kr 472,037 mil. Av dette utgjør selvfinansierende prosjekter 229,121 mill kr. Spesifisert pottbevilgning vann og avløp vedtas som spesifisert i vedlegg 9. Øvrige mindre investeringsprosjekter er i foreliggende budsjettdokument ikke fordelt på mindre prosjekt. Det legges fram egen sak til HTIK med nærmere fordeling. Investeringsprosjektene er spesifisert i vedlegg 7 Budsjettskjema 2 B. Bruttoinvesteringene for økonomiplanperioden er som følger: BRUTTO INVESTERINGER tall i 1000 kr Totalt Ordinære investeringer Selvfinansierende boliger (inkl. Gystadmyr psykiatriboliger) Selvfinansierende VAR Sum brutto investeringer For 2015 vedtas opptak av lån til utlån (startlån) på 30 mill kr. Herav skal 15 mill kr øremerkes til fullfinansiering ved nåværende leietageres kjøp av kommunal utleiebolig. For perioden er det lagt opp til tilsvarende årlig utlån. 21. For 2015 vedtas opplåning inntil: Tall i 1000 kr Ordinære investeringer Selvfinansierende boliger (inkl. Gystadmyr psykiatriboliger) Selvfinansierende VAR Startlån Sum brutto investeringer Tilskudd Momskompensasjon Sum lånebehov investeringer Låneopptak skjer med løpetid inntil 30 år. 22. Det søkes om tilskudd til finansiering av investeringsprosjekter iht. vedlegg 7 Budsjettskjema 2 B. 23. Ullensaker kommunes økonomireglement pkt endres slik at rapportering fra og med 2015 skjer tertialvis. Rapportering for 1. og 2. tertial omhandler økonomi og utvikling sykefravær. Årsregnskap/årsrapport som erstatter 3. tertialrapporteringen, skal i tillegg redegjøre for øvrige fokusområder i kommunens overordnede styringskort. 24. Kommunestyret ber om at det iverksettes prosjektering av ny Algarheim skole på inntil 750 elever.

6 25. Det legges opp til etablering av utendørs treningsparker (Tufteparker) på steder som Sand, Mogreina, Nordkisa, Algarheim og Nordbytjernet kr mill (se tabell 2B ). Det forutsettes inkludert 30% tippemidler til prosjektene. 26. Kommunestyret ber om at det iverksettes prosjektering av følgende gangvegprosjekt og avklaring om avtale med Akershus Fylkeskommune om at Ullensaker kommune kan forskuttere midler til prosjektene som tilbakebetales fra fylkeskommunen. Strekning Kløfta: Trondheimsvegen mellom Bakke skole og mot Hilton Sør FV 455 Gjerdrumsveien FV 179 Nordkisa - Hauerseter Prosjektmidler Kr 0,750 mill Kr 0,200 mill Kr 0,900 mill Andre verbalforslag 27. Det foreslås å innføre retningslinjer som sikrer arbeidstakere i Ullensaker kommune som ønsker å fortsette i jobben å retten til å fortsette i jobb også etter fylte 70 år. 28. Kommunestyret ber Administrasjonen fremlegge en sak til KST for iverksetting av prosessen knyttet til kommunesammenslåing. Det tas utgangspunkt i drøftingsdokumentet utarbeidet av ØRU om endring i kommunestrukturen. Det utredes konsekvenser av en eventuell kommunesammenslåing, og hvilke effekter dette vil ha for tjenestetilbudet og økonomiske konsekvenser for Ullensaker kommune. 29. Det bes om en økonomisk oversikt over alle merkostnader Ullensaker kommune har knyttet til hendelser på OSL der Ullensaker kommune må stille ressurser og tjenester til disposisjon. 30. Administrasjonen bes legge frem sak for Kommunestyret som viser kommunens beregnede kostnader ved kommunens forskjellige selvkostområder. 31. Administrasjonen bes å iverksette salg av minimum 50 Kommunale utleieboliger, med særlig vekt på boliger med større behov for vedlikehold. Det aksepteres prisreduksjon på bakgrunn av behov for vedlikehold av objektene. Ved erverv av nye objekter til kommunalt utleieformål, søker kommunen å holde seg til mindre leiligheter. Jessheim, 16. november 2014 Tom Staahle Gruppeleder Ullensaker FrP Ketil Nordengen Gruppeleder Ullensaker H

7 Lise K. Furuseth Gruppeleder Ullensaker KrF John P. Wilhelmsen Gruppeleder Ullensaker Venstre

8