Alminnelig ettersyn. Økonomiplan

Transkript

1 NESSET KOMMUNE 6460 Eidsvåg Alminnelig ettersyn Økonomiplan Nesset formannskaps forslag til budsjett for 2011 og økonomiplan legges, i henhold til kommunelovens 44 nr. 7 og 45 nr. 3, med dette ut til alminnelig ettersyn. Vedlagt er følgende saker med formannskapets innstilling: Gebyr byggesaker Økonomiplan samt rådmannens forslag til Økonomiplan som danner grunnlaget for formannskapets innstilling. Eventuelle uttaler må være skriftlige og servicekontoret i hende innen 8. desember kl Ordføreren

2 Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2010/ Saksbehandler: Gunnar Astad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap Nesset kommunestyre Gebyr byggesaker Saksopplysninger Gebyrene for byggesaker har ikke vært justert siden Siden 2008 har det vært en generell lønnsøkning på ca 8%. Det er rimelig at gebyrsatsene følger lønnsøkningen da lønn er den vesentligste utgiftsposten på dette ansvarsområdet. Samtidig har vi et underskudd på dette ansvarsområdet på ca kr Det er ikke tatt med fellesutgifter i regnskapet på ansvarsområdet. Så i realiteten er underskuddet større enn kr Skal kommunen dekke inn lønnsøkningen i tillegg til å bedre budsjettallene for ansvarsområdet, bør gebyrsatsene økes med 10% fra satsene som var i Det er et mål og et prinsipp at byggegebyret skal dekke de faktiske utgiftene med byggesaksbehandlingen. Gebyr for dispensasjon etter plan og bygningsloven samordnes med planregulativet slik at det blir samme sats for dispensasjon fra reguleringsplaner som for dispensasjon fra kommuneplan og 100m regelen. Siden 2008 er det kommet en ny plan og bygningslov. Hjemmelen for gebyrer i byggesaker er nå Rådmannens innstilling Nesset kommune øker byggesaksgebyret fra 2008 med 10 %. De nye satsene gjelder fra 1/ Byggesaksgebyret er hjemlet i plan og bygningslovens Gebyr for dispensasjon etter plan og bygningsloven samordnes med planregulativet slik at det blir samme sats for dispensasjon fra reguleringsplaner som for dispensasjon fra kommuneplan og 100m regelen.

3 Behandling i Nesset formannskap /. Gebyrregulativ byggesaksbehandling Vedtatt i Nesset kommunestyre , sak 138/98, ble delt ut../. Sammenligning av byggesaksgebyr i kommunene Molde, Sunndal, Fræna og Nesset, pr , ble delt ut. Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: Rådmannens innstilling med den endring at økningen blir på 4 % (ikke 10 %). Rådmannens innstilling ble satt opp mot Arbeiderpartiets forslag. Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt tilrådd. Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt. Forslag til vedtak i Nesset formannskap Nesset kommune øker byggesaksgebyret fra 2008 med 4 %. De nye satsene gjelder fra 1/ Byggesaksgebyret er hjemlet i plan og bygningslovens Gebyr for dispensasjon etter plan og bygningsloven samordnes med planregulativet slik at det blir samme sats for dispensasjon fra reguleringsplaner som for dispensasjon fra kommuneplan og 100m regelen.

4

5

6

7

8

9

10

11 Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2010/ Saksbehandler: Solfrid Svensli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap PS 132/ Nesset kommunestyre Økonomiplan Vedlegg 1 Økonomiplan , hefte datert Saksopplysninger Kommunelovens kap. 8 inneholder bestemmelser om at kommunene skal vedta en økonomiplan for minst 4 år. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Hvert år i økonomiplanen skal være i balanse. Kommunene skal også innen utgangen av 2010 vedta et budsjett for neste kalenderår. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Nesset kommune har de siste årene behandlet økonomiplan og årbudsjett i et samlet dokument. Det vil si at første året i økonomiplana vedtas som årsbudsjett for kommende kalenderår. Slik behandling er det lagt opp til også dette året. Det er lagt opp til at økonomiplana med årsbudsjett skal vedtas av kommunestyret den Utgangspunktet for denne økonomiplana er økonomiplan for perioden som ble vedtatt i sak 86/09 i kommunestyrets møte den Alle kostnader med å videreføre dagens tjenestenivå er videreført i perioden. I dette ligger også vedtak som kommunestyret har gjort i løpet av 2010, utgifter som følge av statsbudsjettet for 2011 eller endringer/tiltak som rådmannen mener er nødvendig for å opprettholde dagens drift. I heftet Økonomiplan ligger detaljene i økonomiplana for denne perioden.

12 Det er lagt inn en prisvekst på 2 prosent og en lønnsvekst på 4 prosent. 2,6 prosent av lønnsveksten er fordelt på enhetene, mens resten er avsatt på reserver. Rådmannen har foreslått investeringer på til sammen kr 75,75 mill i perioden, hvorav kr 35,6 mill bevilges i år Investeringene foreslås finansiert med opptak av lån. Konsekvensene med nye renter og avdrag er også er tatt med. Den delen av momskompensasjonen som obligatorisk må overføres til investeringsbudsjettet er med og reduserer kommunens låneopptak. I økonomiplanperioden utgjør dette kr 5,7 mill, hvorav kr 1,5 mill gjelder år Rådmannen har ved framlegging av økonomiplana de siste årene påpekt at kommunen har for høyt driftsnivå og at momskompensasjonen har vært med å finansiere det høye driftsnivået. I saksutredningen til økonomiplana for skrev rådmannen følgende: Nesset kommune får store utfordringer med å opprettholde tjenestetilbudet i økonomiplanperioden. Tallene viser at det må skjæres ned på kostnadene, eller eventuelt øke inntektene for å få årene i økonomiplana til å balansere. I henhold til fylkesmannen må nedskjæringer fordeles på enhetene i økonomiplanperioden. Momskompensasjonen sammen med noe bruk av disposisjonsfondet gjør at driftsregnskapets år 2010 i perioden balanseres uten ytterligere nedskjæringer. I de øvrige årene er det foreslått nedskjæringer med kr 11,2 mill fra år Nedskjæringene som er foreslått i denne økonomiplanperioden var allerede lagt inn som forslag i forrige økonomiplanperiode, men uten at rådmannen hadde fått vurdert konsekvensene av reduksjonen i enhetenes rammer. Med bakgrunn i rapporten fra Agenda, datert , har rådmannen lagt inn nedskjæringer på enhetene. Konsekvensene er vurdert. Rådmannen mener at foreslåtte nedskjæringer er mulig og at kvaliteten på tjenestene er ivaretatt. Kommunen antas å ha et disposisjonsfond på kr 11,5 mill ved utgangen av 2010, jf. tertialrapport pr Rådmannen har budsjettert med netto bruk av fondet med kr 2,6 i økonomiplanperioden. Siste året i perioden viser at bruken av disposisjonsfondet er på kr Det vil si kommunen er omtrent i mål for å få balanse mellom utgifter og inntekter i kommunens budsjett. Disposisjonsfondet forventes å være på kr 8,9 mill ved utgangen av økonomiplanperioden. Vurdering Det har lenge vært en kjent sak at Nesset kommune har finansiert høyt driftsnivå med store investeringer som har bidratt til høye inntekter på momskompensasjon. For 2010 er det budsjettert med en inntekt på kr 9,7 mill på momskompensasjon. Dette er en inntekt som er avhengig av at kommunen foretar investeringer i tiltak som er berettiget til momskompensasjon. Fra 2014 forsvinner muligheten kommunen har til å finansiere driftsbudsjettet med momskompensasjon. Det er derfor veldig viktig at nedskjæringene starter allerede nå for å komme i balanse i Enhetsledere og tillitsvalgte har gjennom flere år vært nødt til å jobbe med årlige forslag til nedskjæringer. Det har ikke vært politisk enighet om nedskjæringene som rådmannen har foreslått tidligere. Derfor har det heller ikke vært mulig å redusere utgiftsnivået til det som er nødvendig for at kommunen kan ha en god økonomi, samtidig som at tjenestetilbudet opprettholdes.

13 Den økonomiplana som nå legges fram inneholder stramme rammer med mange nedskjæringer. Likevel er det ingen av disse som er kritiske, slik rådmannen vurderer det. Det er vært kjørt en ryddig prosess i organisasjonen hvor tillitsvalgte har hatt medvirkning gjennom å være representert i alle arbeidsgruppene, og KOSTRA rapporten har vært et godt hjelpemiddel. Alle enheter blir berørt av nedskjæringene slik rådmannen foreslår, og derfor er alle ansatte orientert om forslagene i forkant av kommunestyremøte Til tross for store nedskjæringer mener rådmannen at kommunen fortsatt kan tilby innbyggerne i Nesset de tjenester og den hjelp de har krav på etter lover og forskrifter. Det er også viktig å ha fokus på arbeidet med å skape utvikling i kommunen samtidig som reduksjon av de økonomiske rammene skjer. Rådmannen viser ellers til sine vurderinger som er gjort i heftet økonomiplan Rådmannens innstilling 1. Drift 1.1. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for driftsbudsjettet. Detaljene framgår av heftet økonomiplan , datert Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Skatt på inntekt og formue/naturressursskatt Rammetilskudd Eiendomsskatt Konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft Kompensasjonsinntekter Sum frie inntekter m.m Netto finanskostnader (renter/avdrag/utbytte) Fordelt til netto driftsrammer på enhetene Netto driftsutgifter Overført til investeringer Netto avsetning bundne fond Netto avsetning disposisjonsfond Balanse Økonomiplan Enhetenes netto driftsrammer (1000 kr) Rådmannens stab m/fellesutgifter Servicekontoret Politisk virksomhet Eidsvåg barne-/ungdomsskole Indre Nesset barne-/ungdomsskule Barnehagene i Nesset Helse og omsorg Teknisk drift Kultur NAV Nesset Reserver Sum netto driftsramme

14 1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Eiendomsskatten for 2011 utskrives med 7 promille på verker og bruk Innenfor selvkostområdene skal det være 100% dekningsgrad. De kommunale eiendomsgebyrene økes fra som følger: Gebyrene for levering av vann fra kommunale vannverk økes med 0,4 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31.mai 1974 nr. 17. Gebyrene for avløp reduseres med 10,6 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31.mai 1974 nr. 17. Gebyrene i regulativet for slamtømming reduseres med 2,4 %, i samsvar med lov om vern mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. Gebyrene for renovasjonstjenestene legges fram i egen sak. Årsgebyret for feiing reduseres med 1,6 %, i samsvar med lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14.juni 2002 nr Tilknytningsgebyrene for vann og avløp økes med 3,8 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 nr Bevilgninger fra Kraftfondet vises i detalj i økonomiplan , datert Bruk av kraftfondet utgjør kr for Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer for det som vedrører lønnsoppgjøret, pensjonskostnad/pensjonspremien. 2. Investering/finansiering 2.1. Investeringer Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet. Detaljene framgår av heftet økonomiplan , datert : Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Ordinære investeringer Selvfinansierende investeringer VA Sum investeringer i anleggsmidler Utlån og avdrag på lån Sum investeringsramme / finansieringsbehov

15 2.2. Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik: Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Låneopptak Investeringstilskudd Salg av eiendeler Overført fra drift Refusjoner/andre inntekter (inkl. mva-komp fra 2014) Bruk av avsetninger Sum finansiering Ingen investeringer skal igangsettes før eventuelt tilsagn om investeringstilskudd foreligger Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Det tas opp et lån på kr til finansiering av investeringer i Lånet nedbetales i henhold til anleggsmiddelets levetid, jf. regnskapsforskriftens Nesset kommune tar opp et Startlån til videreutlån på kr 2 mill i Lånets løpetid er 18 år, herav 3 års avdragsfrihet Rådmannen får fullmakt til å godkjenne lånebetingelsene og underskrive lånedokumentene. Behandling i Nesset formannskap : Punktene under 2. Investeringer/finansiering i rådmannens innstilling ble stemt over punktvis: Pkt 2.1. Enstemmig vedtatt tilrådd. Pkt 2.2. Enstemmig vedtatt tilrådd. Pkt 2.3. Enstemmig vedtatt tilrådd. Pkt 2.4. Enstemmig vedtatt tilrådd. Pkt 2.5. Enstemmig vedtatt tilrådd. Pkt 2.6. Enstemmig vedtatt tilrådd. Pkt 2.7. Enstemmig vedtatt tilrådd. Punktene under 1. Drift i rådmannens innstilling ble stemt over punktvis: Pkt 1.1. Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: SFO-betaling gis ikke økning. Det forutsettes at kvaliteten ikke forringes ved den enkelte skole. Inndekning kr (halvårsvirkning) dekkes av økt skatteanslag. Videreføres i økonomiplanperioden (helårsvirkning kr ). Forslaget fikk 3 stemmer og falt. 4 stemte imot. Arbeiderpartiet/Senterpartiet fremmet følgende forslag:

16 Ekstra eldremilliard fra Regjeringen avsettes til eldresatsing ved videredrift av Eresfjord bofellesskap i 2011 med kr Bofellesskapet må videre vurderes opp mot samhandlingsreformen som planlegges satt i verk fra 1. januar Forslaget fikk 3 stemmer og falt. 4 stemte imot. Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: Antall kommunestyrerepresentanter opprettholdes. Innsparing i 2011 kr Videreføres i økonomiplanperioden (kr pr år). Innsparing skal foretas innen andre felt/områder for administrasjonen. Arbeiderpartiet sitt forslag ble enstemmig vedtatt. Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: Politikerne skal fortsatt være representert i Arbeidsmiljøutvalget. Innsparing kr i Videreføres i økonomiplanperioden (kr pr år). Innsparing skal foretas innen andre felt/områder for administrasjonen. Arbeiderpartiet sitt forslag fikk 5 stemmer. 2 stemte imot. Innbyggerlista fremmet følgende forslag: Reduksjon på kr i kulturenheten skal ikke ramme ungdomsklubbens eksistens, eller ramme utdelingen av kulturmidler. Andre reduksjonstiltak må finnes innenfor den økonomiske rammen som rådmannen har foreslått. Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: Kulturmidler og drift av Akutten ungdomsklubb opprettholdes. Kr for 2011 dekkes av økt skatteanslag. Tiltaket videreføres i økonomiplanperioden (kr pr år). Arbeiderpartiet sitt forslag fikk 5 stemmer. 2 stemte imot. Innbyggerlista sitt forslag fikk 2 stemmer og falt. 5 stemte imot. For øvrig var det under pkt 1.1. enighet om rådmannens forslag som lå til grunn Enstemmig vedtatt tilrådd Enstemmig vedtatt tilrådd Enstemmig vedtatt tilrådd Enstemmig vedtatt tilrådd Formannskapet ble enige om følgende forslag: Tilleggsbruk av kraftfondet: Kr til næringshagesamarbeid (allerede tilrådd i PS 127/10). Kr til kjøp av melkekvote Kr til bygdeutvikling Bruk av kraftfondet utgjør da kr

17 Enstemmig vedtatt tilrådd Enstemmig vedtatt tilrådd. Forslag til vedtak i Nesset formannskap : Drift 1.1. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for driftsbudsjettet. Detaljene framgår av heftet økonomiplan , datert , og formannskapets behandling. Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Skatt på inntekt og formue/naturressursskatt Rammetilskudd Eiendomsskatt Konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft Kompensasjonsinntekter Sum frie inntekter m.m Netto finanskostnader (renter/avdrag/utbytte) Fordelt til netto driftsrammer på enhetene Netto driftsutgifter Overført til investeringer Netto avsetning bundne fond Netto avsetning disposisjonsfond Balanse Økonomiplan Enhetenes netto driftsrammer (1000 kr) Rådmannens stab m/fellesutgifter Servicekontoret Politisk virksomhet Eidsvåg barne-/ungdomsskole Indre Nesset barne-/ungdomsskule Barnehagene i Nesset Helse og omsorg Teknisk drift Kultur NAV Nesset Reserver Sum netto driftsramme Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Eiendomsskatten for 2011 utskrives med 7 promille på verker og bruk Innenfor selvkostområdene skal det være 100% dekningsgrad. De kommunale eiendomsgebyrene økes fra som følger: Gebyrene for levering av vann fra kommunale vannverk økes med 0,4 %, i samsvar med lov

18 om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31.mai 1974 nr. 17. Gebyrene for avløp reduseres med 10,6 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31.mai 1974 nr. 17. Gebyrene i regulativet for slamtømming reduseres med 2,4 %, i samsvar med lov om vern mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. Gebyrene for renovasjonstjenestene legges fram i egen sak. Årsgebyret for feiing reduseres med 1,6 %, i samsvar med lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14.juni 2002 nr Tilknytningsgebyrene for vann og avløp økes med 3,8 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 nr Bevilgninger fra Kraftfondet vises i detalj i økonomiplan , datert , og formannskapets behandling. Bruk av kraftfondet utgjør kr for Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer for det som vedrører lønnsoppgjøret, pensjonskostnad/pensjonspremien. 2. Investering/finansiering 2.1. Investeringer Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet. Detaljene framgår av heftet økonomiplan , datert : Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Ordinære investeringer Selvfinansierende investeringer VA Sum investeringer i anleggsmidler Utlån og avdrag på lån Sum investeringsramme / finansieringsbehov Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik: Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Låneopptak Investeringstilskudd Salg av eiendeler Overført fra drift Refusjoner/andre inntekter (inkl. mva-komp fra 2014) Bruk av avsetninger Sum finansiering

19 2.3. Ingen investeringer skal igangsettes før eventuelt tilsagn om investeringstilskudd foreligger Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Det tas opp et lån på kr til finansiering av investeringer i Lånet nedbetales i henhold til anleggsmiddelets levetid, jf. regnskapsforskriftens Nesset kommune tar opp et Startlån til videreutlån på kr 2 mill i Lånets løpetid er 18 år, herav 3 års avdragsfrihet Rådmannen får fullmakt til å godkjenne lånebetingelsene og underskrive lånedokumentene.