Kommunestyrets budsjettkonferanse

Transkript

1 Kommunestyrets budsjettkonferanse 19. September 2018 Administrasjonssjef Børge Toft Økonomisjef Frank Pedersen Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf

2 Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan for prosessen samt foreløpige økonomiske rammer. 2 Budsjettkonferanse 1 med kommunestyret overordnede problemstillinger og økonomiske utfordringer. 2 Utarbeidelse av konsekvensjustert årsbudsjett samt økonomiplan. 3 Ferdigstillelse av konsekvensjustert budsjett + økonomiplan 4 Budsjettkonferanse 2 med kommunestyret. - gjennomgang av konsekvensjustert budsjett økonomiplan. -politiske signal til utredningsbehov. -budsjettsimulering for kommunestyret, adm. sjef og kommunalsjefer. 5 Presentasjon/ framlegg av tiltak for formannskapet/ adm.sjefs forslag til budsjett og økonomiplan. Kommunestyret Kommunestyret Kommunalsjefer/ enhetsledere Adm.sjef September-oktober Kommunestyret Adm.sjef Formannskapets arbeidsmøter Formannskapet November Endelig forslag til årsbudsjett og økonomiplan Formannskapet Utlegging til alminnelig ettersyn 2 uker Formannskapet Desember Kommunestyrets vedtak vedr. årsbudsjett og Kommunestyret 12. desember 2018

3 Revidert ØP pr. juni hovedtall: Netto driftsresultat: R 17 11,9 mill.kr. B18 8,7 mill.kr. ØP 19 2,7 mill.kr. ØP 20 3,2 mill. kr. ØP 21-22,5 mill.kr.

4 Disposisjonsfond: R 17 17,2 mill.kr. B 18 37,8 mill.kr. ØP 19 40,5 mill.kr. ØP 20 43,7 mill.kr. ØP 21 21,2 mill.kr.

5 Lånegjeld R 17 B 18 B 19 B 20 B mill. kr. 903 mill. kr mill. kr mill. kr mill. kr.

6 Nye opplysninger siden sist: Ny befolkningsframskriving fra SSB Befolkningsmengde pr. 1. juli Pressemelding fra Fiskeridepartementet Nye anslag fra KLP og SPK om pensjonskostnadene for 2019 Framover: Hovedstyret i Norges Bank har rentemøte Regjeringen legger fram Statsbudsjettet for 2019

7 Demografi

8 Befolkningsutvikling: BEFOLKNINGSUTVIKLING PR

9 Folketallsvekst Utenlandsk nto.fl. Inenlandsk.nto.fl. Fødselsoverskudd

10 Oppsummert befolkningsutvikling de siste 10 årene: Befolkningsvekst AK 242 personer (3,4 %) Landet (10,3 %) Innenlandsk nto.fl Utenlandsk nto.fl 1030 Fødselsoverskudd 120

11 Framover nasjonale trekk: Lavere arbeidsinnvandring Færre flyktninger Lavere fertilitet = Svakere befolkningsvekst (0,65 % MMMM alternativet SSB)

12 Eks. Alstahaug (-0,5 %) (Landet + 0,65 % ) Fødselsoverskudd 8 Innenlandsk.nto.fl. 114 Utenlandsk nto.fl. 70

13 Befolkningsutvikling HALD siste 10 år. Herøy Alstahaug Dønna Leirfjord HALD Fødselsoverskudd Innenlandsk nto.fl. Utenlandsk nto.fl. Folketilvekst

14 Utfordringer og problemstillinger i tiden fremover

15 Frie inntekter Tap som følge av befolkningsnedgang Budsjettert med vekst i perspektiv 2021

16 Flyktninger Enslige mindreårige flyktninger Asylsøkermottak Budsjetterte inntekter i 2018 Ca 16 mill. kr. i nettoinntekt

17 Generelt nedtrekk på 4 mill. kr. hvert år i Øp perioden fra 2019

18 Økning i pensjonskostnadene Ca. 7 % fra mill. kr. Ikke fått prognoser for fremtidige år (11,5 mill.kr.)

19 Rentehevinger i 2018?? Høyere renter framover 2-3 rentehevinger i 2019? Mer rentebinding? Store låneopptak større risiko

20 Svakere vekst i kommuneøkonomien framover?

21 Investeringsvolum i ØP K.styrets vedtak 545 mill. (331 mill. lån) Adm. forslag 152 mill. (121 mill. lån)

22 Hvordan få økonomisk balanse? Hva med økonomisk bærekraft?

23 Hva med år 2023??

24 Mål for: Lånegjeld Netto driftsresultat Disposisjonsfond

25 Hvordan skal dette da håndteres?

26 Budsjettprosess 2017 Adm. forslag låneopptak nov mill. Form.sk. innst mill.kr. Komm. Styrets vedtak lån des mill.kr. Formannskapets innstilling juni mill.kr Kommunestyrets vedtak juni mill.kr.

27 Hvordan få bedre budsjettprosesser?

28 Tidsfrister Benkeforslag Kvalitetssikring

29 Kommunestyrets viktigste jobb er å utarbeide et budsjett for kommunen. -og det skal være realistisk.

30 Tidligere fremmet av Adm. Blir ikke fremmet i årets forslag. Søvik skole (7,3 mill. kr.) Tjøtta barnehage (4 mill. kr.) Div. tiltak innen for helse velferd (3 mill. kr.) Div. tiltak innenfor kultur (3 mill.kr.) Økning eiendomsskatten på 0,5 promille ( 2 mill.kr.) Sum ca 20. millioner kroner pr år

31 Bakgrunnsdokumenter

32

33

34

35

36 Arena

37 Takk for oppmerksomheten!