Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Transkript

1 Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet

2 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved avleggelse av Økonomirapport 2 / Det skal være en vekst i frie inntekter i kommunesektoren på 3,6 mrd kr fra 2017 til 2018, hvorav demografi og pensjon bruker opp 2,6 mrd kr av disse. Gjennomsnittsøkning i frie inntekter er på 2,6 %, mens Klæbu kun får 1,7 % (ca 5 mill kr), dette pga relativt lavere befolkningsvekst og relativ nedgang i skolebarn-faktoren i forhold til andre kommuner. 300 millioner kroner av veksten i frie inntekter begrunnes i opptrappingsplanen for rusfeltet 200 mill. kroner av veksten i de frie inntektene begrunnes med forebyggende tiltak for barn, unge og familier 200 millioner kroner av veksten i frie inntekter skal benyttes til tidlig innsats i barnehager og skoler 1800 heldøgns omsorgsplasser: 152,5 millioner kroner i 2018 (Tilsagnsramme: 3 milliarder kroner) Viderefører satsing på helsestasjons- og skolehelsetjenesten totalt over 1 milliard kroner Videreføring av 155 millioner kroner til rekruttering av psykologer i kommunene

3 Fra Statsbudsjettet 2018 Det ble før sommeren varslet en økt bemannings- og pedagog-norm for barnehagesektoren, men det kom ikke ekstra midler knyttet til denne for de kommuner som ligger under normen (som Klæbu og Trondheim kommuner). Kommunenes egenandel for ressurskrevende brukere økes med ca kr for andre år på rad. Klæbu har 10 slike brukere. Det varsles endringer i grunnlaget for eiendomsskatten for verker og bruk, ved at produksjonsutstyr skal unntas fra skattegrunnlaget. Dette skal innfases over en 5-årsperiode fra Ved full innføring forventes det å utgjøre et skatteproveny på 800 mill kr for landet som helhet. I henhold til mail fra KS-advokatene til Klæbu kommune vil dette også gjelde skattlegging av kraftlinjer, som for Klæbu kommune utgjøre en årlig eiendomsskatt på 1,2 mill kr. Regjeringen foreslår en ytterligere økning i grunnrenteskattesatsen for vannkraftverk til 35,7 % (økning med 1,4 %-poeng). Forslaget vil føre til lavere eiendomsskatte-inntekter fra vannkraftanlegg.

4

5 Økt bruk av disposisjonsfond på 9,3 mill kr

6 Inntektsvekst dekker ikke kostnadsveksten

7 Hovedårsaker til endring fra Lavere rammetilskudd som følge av redusert innbyggertall og relativt færre skolebarn Økt bemanning i barnehagene, både pga ny bemanningsnorm fra og flere barn med særlige oppfølgingsbehov i kommunale barnehager Økt kjøp av skoleplasser i private tilbud samt spesialpedagogiske tilbud i private barnehager Økte kostnader til introduksjonsprogram for flyktninger Økte kostnader i hjemmetjenesten som følge av effekt helligdagstillegg og reduksjon i støtte til ressurskrevende brukere

8 Avsn. Art Prognose Budsjett Endring Endring kroner prosent Gjennomgang av Fellesområdet 4.2. Rammetilskudd og skatteutjevning ,9 % 4.3. Skatteinntekt ,5 % 4.4. Vertskommunetilskudd ,4 % 4.5. Netto eiendomsskatt ,5 % 4.6. Investerings- og kompensasjonstilskudd ,7 % 4.7. Renteinntekter og utbytte ,4 % 4.8. Netto konsesjonskraft ,0 % Delsum inntekter ,2 % 4.9. Lønnsoppgjør og pensjon ,5 % Avdrag lån ,8 % Renteutgifter ,7 % Tilbakeføring vedr VA (bundne driftsfond) ,2 % Delsum kostnader ,7 % Delsum inntekter og kostnader Fellesomr ,0 % Bruk av disposisjonsfond ,8 % SUM FELLESOMRÅDET ,7 %

9 Samleoversikt økninger og reduksjoner i tjenestetilbudet Endringer fra prognose budsjett 2018: Bortfall av 2017-spesifikke forhol Pris og lønnsvekst Flytting av 2017-ramme til / fra an Sum tekniske endringer Økninger i tjenestetilbudet Reduksjoner i tjenestetilbudet / k Sum reelle endringer Sum endringer

10 Mest endringer innen Kultur og Oppvekst

11 Investeringer i Klæbu Helse og velferdssenter (forutsatt å beholde to av dagens avdelinger) (tall i kroner) Sykehjems- Omsorgsleiligheter forøvrig Rådhus del Total Brutto investering inkl mva Mva-refusjon Forventet tilskudd fra Husbanken Salg av 25 innskuddsleiligheter Netto investering

12 Driftsvirkninger av Klæbu HVS Igangsetting Ingen økte driftskostnader før desember 23 flere sykehjemsplasser å drifte Kostnadsnorm fra Trondheim; kun 8,4 mill økte kostnader Annen fysisk utforming gir lavere bemanningsbehov, sentralkjøkken, lavere bemanningsnorm generelt

13 De viktigste endringene fram mot 2021: Lave forventninger om inntektsvekst Bortfall av å opprettholde ekstra tilskudd til kommuner som slår seg sammen, fra 2020 Økte renter og avskrivninger som følge av høyt investeringsnivå Driftssetting av Klæbu Helse og Velferdssenter fra med 23 flere sykehjemsplasser enn i dag. Full effekt av økt bemanningsnorm i kommunale og private barnehager Reduksjon i inntekter og økning i sosialstønad til flyktninger Ingen fondsmidler å tære på innen Helsetjenesten, fra 2020

14 Om utvikling for Utvikling i merforbruk (2018-kroner) Budsjett Ekstra i forhold til budsjett 2018 SUM i % av Fellesområdets inntekter ,8 % Fellesområdets kostnader ,6 % Kultur og oppvekst ,3 % Helse og omsorg ,9 % PEK ,2 % Rådmann ,8 % delsum ekstraforbruk ift budsjett SUM merforbruk

15

16 Tilskudd fra Trondheim kommune

17 Veldig stort investeringsomfang og behov for tilleggsbevilgninger

18

19 Gebyrendringer tekniske tjenester Tilstrekkelig gebyrinntekt og harmonisering med Trondheim kommune Bundne fond for hver enkelt kategori, over- og underbalanse harmonisert over 5 års periode. Vann og avløp: Store investeringer , spesielt på avløp. Noe fond, men nødvendig å øke gebyr på avløp betraktelig (60 %). Trondheim kommune: ca. 90% har vannmåler. Ved stipulert forbruk har arealstørrelsen på bolig stor betydning. Klæbu kommune: 10% vannmåler. Vi tilpasser beregningsmetoden noe i 2018, resten i 2019/2020.

20 Gebyrendringer tekniske tjenester Private planer Begrenset fond, og stor variasjon i inntekt per år. Vi tilpasser oss Trondheim kommune, delvis ved å tilpasse beregningsmetoden, delvis ved å justere opp gebyrstørrelsen ca. 5 %. Gebyr for masseberegning tas ut. Byggesak Et lite negativt fond, stabil årlig inntekt. Vi har tidligere i stor grad tilpasset oss Trondheim kommunes beregningsmetode, delvis ved å justere opp gebyrstørrelsen. Delingssaker blir 8-20% dyrere, mens den generelle økningen er 2,4 %. Oppmåling og deling av eiendom Et lite negativt fond, stabil årlig inntekt. Vi tilpasser oss Trondheim kommune, delvis ved å tilpasse beregningsmetoden, delvis ved å justere opp gebyrstørrelsen. Delingssaker blir 8-20% dyrere, mens den generelle økningen er 2,4 %. Eierseksjonering: lovendring gir mulighet til å ta gebyr etter medgått tid. Vårt er lik Trondheim kommunes gebyr.

21