Økonomiplan Levanger 29. mai 2019

Transkript

1 Økonomiplan Levanger 29. mai 2019

2 Endringer 2019 Skatteanslaget på kommunesektorens skatteinntekter for 2019 er oppjustert med om lag 1½ mrd. kroner. Kostnadsdeflatoren for kommunesektoren i 2019 er oppjustert fra 2,8 til 3,0 prosent Økningen i deflator trekker isolert sett ned realinntektsveksten i 2019 med om lag 1 mrd. kroner. Kompensasjon arbeidsavklaringspenger (Levanger 258 ) Tilskudd til lokalt produksjonskjøkken som en del av kvalitetsreformen for eldre Leve hele livet

3 Gjeldende plan

4 Forventer trangere tider

5 Handlingsrom 2020

6 Effektivisering

7 Vekst helse- og omsorgstjenester

8 Lærernorm og tidlig innsats - rammefinansiering

9 Utvikling Siden regjeringen Solberg tiltrådte i 2013 har kommunesektorens frie inntekter økt med 30 mrd. kroner (8,7 prosent). Kommunesektoren har derfor et godt økonomisk fundament, og har de siste årene hatt gode netto driftsresultat. Dette gjenspeiles i at antallet kommuner i Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK) er historisk lavt, med en nedgang fra 47 kommuner i registeret ved inngangen til 2017 til 17 kommuner ved utgangen av Det forventes at antallet vil bli redusert til 10 i 2019.

10 Kommuneprp Regjeringen foreslår en vekst i frie inntekter på 1,0 2,0 mrd. kroner i (0,9 mrd. demografi) Viderefører redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen Innføre ordninger med redusert foreldrebetaling og gratis opphold på SFO/AKS etter skoletid for barn av foreldre med lav inntekt Satsingen på tidlig innsats fortsetter Opptrappingsplanen for rusfeltet og styrking av tjenestetilbudet innenfor psykisk helse Forsterke det boligsosiale arbeidet og styrke bostøtten for barnefamilier.

11 Utfordringer kommuner God vekst i norsk økonomi, med økt sysselsetting, flere i arbeid og færre arbeidsledige i hele landet. Bedring av konkurranseevnen i norsk næringsliv etter oljeprisfallet i Høyere kjøpekraft bidrar til fortsatt vekst God økonomisk vekst tilsier en strammere finanspolitikk. Endringer i befolkningen har over flere år trukket i retning av lavere utgiftsbehov i kommunesektoren, men dette vil snu i løpet av få år.

12 Utfordingsbilde Levanger Eiendomsskatt nye regler (promille og reduksjon grunnlag), mill. Nye beregningsregler avdrag - skal tilsvare avskrivninger på lånefinansierte anleggsmidler Utskrivningsklare pasienter åpning av stengte plasser Staup Økte behov omsorgsbaser og BPA Barnevern Nye læreplaner og økt elevtall IKT - Bortfall av tidligere øremerkede tilskudd (psykologer, ungdomskontakter) Inntektsveksten sannsynligvis noe høyere enn budsjettert

13 Utforme tiltak Prosess og dialog Beregning av rammer Aktører Fase 1: Oppstartfase februar-mai Fase 2: juni-juli-august Fase 3: september-nov/des? Mot en ønsket prosess? K-styret Årsberetning Vedtak F-skapet Orientering samfunnsanalyse / kostra Orientering og dialog Presentasjon Admis Rådmann K-sjefer Vedtar rammer Endelige rammer og evt. saldering Øk.sjef / Øk.team Enhetsledere Samf.analysen inkl. økonomi Teknisk oppstart budsjett-prosess April: Oppstartsmøte Detaljbudsjettering Utforme dokumentet Dokumentet + Politisk sak Avd.ledere Tillitsvalgte Orientering i FFT (og AMU?)

14 Hvor er vi? Kartlegging av behov pågår (i sluttfasen) Vedtak i adm.utvalg 3.april, sak 3/19 «utarbeides en oversikt over mulige tiltak med langsiktig økonomisk effekt som en del av grunnlagsarbeidet» - ferdig 1. september Foreløpige rammer utarbeides i løpet av et par uker 1. juli grunnlagsdato for rammetilskudd 2020

15 Konklusjon Vi kan ikke starte opp noe nytt uten at eksisterende oppgaveportefølje legges om eller ned