Rådmannen forslag til handlings- og økonomiplan Budsjett 2019

Transkript

1 R Å D M A N N K J E T I L M J Ø S U N D O G Ø KO N O M I S J E F H A K A N N A R C I L E G G E R F R A M F O R S L A G E T Rådmannen forslag til handlings- og økonomiplan Budsjett SEPTEMBER 2018 KL 09.00

2 Prosessen

3 Klæbu kommune - et lite historisk tilbakeblikk Klæbu kommune grunnlagt i bygda er 182 år gammel i 2019 Ordfører Hans Jørgen Darre Sogneprest (1838) 1839 lærerseminar blindeskole 1917 Klæbu pleie og arbeidshjem (Hallsetheimen) 1984 Vassfjellet skisenter 1990-tallet seminarplassen kultur og næringspark Klæbu kommune nedlagt ( ordførere) Ordfører Kirsti Tømmervold ( ) Takk for oss!

4 Kommuneplanens hovedmål I. en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid II. III. IV. en aktiv næringskommune som er åpen for gode prosjekter en grønn ressurs i Trondheimsregionen som gir mulighet til miljøbevisst livsstil en kommune i vekst med vekt på tilpasset tjenestetilbud og bærekraftig utvikling V. en god oppvekstkommune med gode nærmiljø og spennende kulturliv VI. en kommune som vektlegger dialog med innbyggere, brukere og ansatte Kommunesammenslåingen gjør dette mindre relevant på lang sikt

5 Hovedtall 2019 Drifts- og finansutgiftene utgjør 492 millioner kroner i Av dette er 27 millioner kroner kapitalutgifter Samlede lønnskostnader, inkludert pensjons og arbeidsgiveravgift, utgjør om lag 63 prosent av de samlede driftsutgiftene Investeringsutgiftene utgjør 229 millioner kroner. Av dette foreslås 161 millioner kroner finansiert med lån i 2019

6 Bygda har vokst 6316 i 2022!

7 Prognose frem til år 6-15 år 80 år og over

8 Stram økonomi Barnehage normer Kommunesammenslåing Klæbu helse- og velferdssenter Organisering i ny kommune Vann- og avløpsprosjekter Økte kapitalutgifter

9 Barnehage Skjerping av pedagognorm: En pedagogisk leder per 7 barn under 3 år En pedagogisk leder per 14 barn over 3 år Innføring av bemanningsnorm: En ansatt per 3 barn under 3 år En ansatt per 6 barn over 3 år Økonomiske konsekvenser for Klæbu kommune 5 årsverk om lag 3 3,5 millioner kroner i årlige merutgifter

10 Kommunesammenslåing Status og veien videre

11 Økonomiske rammer 2019 netto ramme Diff. Netto driftsramme Kultur & Oppvekst Helse PEK Rådmann Udekket/udisponert Disposisjonsfondet Balanse - - -

12 Fordeling av driftsrammen % 11% 51% 33% Kultur & Oppvekst Helse PEK Rådmann

13 Klæbu helse- og velferdssenter 29 til 60 sykehjemsplasser - innflytting plasser om lag kr pr plass 60 plasser om lag kr pr plass Stordriftsfordeler

14 Investeringer i perioden på 720 millioner kroner:

15 Finansiering av investeringer i perioden Salgsinntekter Tilskudd Momskompensasjon Lån

16 Økonomisk vekst Driftsinntekter Gjeld Gjeldsgrad på om lag 160 % i slutten av perioden Gjeld pr innbygger i i Klæbu (2017) øker fra ca 60` kr til ca 130` kr (2022) Landssnitt i `kr. 5% vekst, ca 80` kr (2022).

17 Kapitalutgiftenes andel av driftsinntekter 10% 60 9% 50 8% 7% 6% 5% % 10 3%

18 Økonomien ut i perioden: merforbruket og disposisjonsfondet

19 Eiendomsskatt og VARF-gebyr Eiendomsskatt Ingen endring: 7 promille (generell) og 2 promille bolig- og fritidseiendommer Vann og avløp politisk sak (16/1084) Årsgebyr vann, -72 %, fra 1250 kr til 346 kr Stipulert vann, -3,1 % fra 15,94 kr til 15,44 kr Årsgebyr avløp, ingen endring Arealfaktor økt fra 1,25 til 1,62 Stipulert avløp, +29,6 % fra 20,72 kr til 26,86 kr Renovasjon - Envina sak skaper usikkerhet rundt gebyrer

20 Tjenesteområdene - Budsjett 2019

21 Oppvekst og kultur Hovedprioriteringer Sikre større helhet og bedre sammenheng mellom barnehage, barne- og ungdomsskole Bedre samarbeid mellom foresatte og barnehager og skolene for å skape bedre læringsmiljø og trivsel Kompetanseutvikling av de ansatte Utvikling kvalitet og innhold i tjenesteleveransen Bidra til og utvikle lokale kulturlivet og tilrettelegge for et variert friluftsliv

22 Netto driftsrammer 2019 og reelle endringer , ,6-1, ,1-0, Barnehager Skoler Kultur Flyktningetj. Felles Total Barnehage: ny bemanningsnorm, barn med spesielle behov og redusert foreldrebetaling Skole: ny lærernorm og barn med spesielle behov Flyktningetjenesten: store endringer både på inntekts- og utgiftssiden som går tilnærmet i null. Fellesområdet: reduksjon i kjøp av spes.ped (BH) og skoleplass fra andre

23 Investeringer i perioden Sanitæranlegg Svean, Moodden, Tanemsbrua (1,5mkr) Hesteskoen bh: ferdigstilling og oppgradering av uteområde (0,4mkr) Tanem barnehage: oppgradering kjøkken og utelekeplass (0,3mkr) Oppgradering av kjøkken ungdomskolen og Sørborgen og Tanem skole (2,5mkr) Standardheving bygg (1,2mkr)

24 Helse og omsorg Hovedprioriteringer Tidlig innsats og egenmestring Eldre skal bo hjemme lengst mulig Kompetanseutvikling for de ansatte Utvikling kvalitet og innhold i tjenesteleveransen Velferdsteknologi

25 Netto driftsrammer 2019 og reelle endringer , ,6-0, ,1 0, Hjemmetj. Sykehjem NAV Kjøkken Helsetj. Felles Total Hjemmetjenesten: nye tiltak gir merutgift tilknyttet ressurskrevende tjenester (BPA) Sykehjemmet: redusert bemanning ifht reduksjon av antall sykehjemsplasser NAV: vertskommuneavtale med TK fra Fellesområdet: økt utgift knyttet til helsevakt og digitale trygghetsalarmer, samt kjøp av spesialplass

26 Investeringer i perioden Klæbu helse og velferdssenter (520mkr) Tilskudd 175mkr Salg av omsorgsleiligheter 25mkr Momskompensasjon 99mkr Lån 222mkr Utredning ift antall omsorgsleiligheter og anvendelse av rådhuset Standardheving bygg og inventar og utstyr (0,6mkr)

27 Plan, eiendom og kommunalteknikk Hovedprioriteringer Tilpasset tjenestetilbud og bærekraftig utvikling med fokus på klima og miljø riktig arealdisponering offentlige tjenester, næring, bolig og samferdsel tilrettelegging av kommunalteknisk infrastruktur skredsikring Fv 704 Røddekrysset ferdig høst 2018, neste etappe Tanem-Tulluan Store vann og avløp prosjekter sammen med Trondheim kommune

28 Netto driftsrammer 2019 og reelle endringer ,1 14-5,8 19 Veg, vann og avløp: tilskudd på 7,5 mill kr fra fylket. Merutgift på 1,1 mill kr ift reasfaltering. Eiendom: salg av leiligheter, utgifts- og inntektsendring , ,2 Plan bygg Veg, -1vann Eiendom 0 DOV Felles Total -5

29 Investeringer i perioden Standardheving bygg/teknisk (8,4mkr) Ombygging Åsvegen 1 (27mkr) Male kirka (5,4mkr) Utvidelse av kirkegård (2,7mkr) Kvikkleire sentrum (3,8mkr) sikringsarbeid Asfalteringsprogram (7mkr) Miljøgate Tine Bugges veg (10mkr) trafikksikkerhetsprosjekt Hovedprosjekt reservevann Trondheim/Klæbu (19mkr) Fremo kalsium (3mkr) Avløp Trondheim (44mkr) Bromstadtrøa (6mkr)

30 Rådmannens stab 40-0,1 Investeringer: ,2 14-0,1 9 Rådmannen IKT STAB (økonomi) -0,2 0-0,2 0, Personal Stab (post/arkiv) Politiske organer 38 Total IKT Fornyelse av PC`er til ansatte (TK standard) Bedre bredbånd til Tulluan og Hyttfossen (2,4 mkr, 26% andel)

31 Fellesområdets driftsbudsjett Inntekter INNTEKTER Kostnader 2, , , ,1 0,3 0,1-8 3,1 1, ,

32 Usikkerhetsmomenter og driftsramme Rådmannens vurdering Rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan Endringer i rammefordeling? = Konsekvenser Forslag til nye utgifts-skapende tiltak? Disposisjonsfondet 7,2mkr i 2019 (Tilskudd 7,5m kr fra fylket) Makroutsikter og skatteanslag skatteinntekter Norges bank og styringsrenter - renteutgift Befolkningsvekst og rammetilskudd Envina sak (renovasjon - selvkost)

33 Takk for oppmerksomheten