Forslag til budsjett 2018/handlingsog økonomiplan
|
|
- Ola Løken
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Forslag til budsjett 2018/handlingsog økonomiplan Malvik, 20. oktober 2017 åpen nyskapende samhandlende
2 1 000,4
3 Prosess 20. oktober - Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan desember - Formannskapet behandler saken og innstiller til kommunestyret Oktober November Desember 12. oktober - Regjeringens forslag til statsbudsjett 20. oktober 6. desember - Politiske prosesser 18. desember - Kommunestyret behandler forslag til handlings- og økonomiplan
4 Kommuneplanen 1. Malvik kommune er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging 2. Vi er en attraktiv kommune for næringsutvikling og boligbygging gjennom aktivt regionalt samspill 3. Vi skal kunne velge å leve sunt 4. Vi opplever trygghet, tilhørighet og mulighet for samhandling, utvikling og innbyggermedvirkning 5. Vi har gode betingelser for livslang læring og mestring 6. Vi har et variert og aktivt kulturliv 7. Vi er kjent for et sterkt jordvern, god miljøkvalitet og naturmangfold 8. Malvik kommune er en profesjonell og utviklingsrettet organisasjon
5 Antall Etterspørsel oppveksttjenester år 1-5 år 6-12 år år
6 Antall Kraftig vekst blant de eldste
7 Rammetilskudd og skatteinntekter Svak realvekst i frie inntekter (rammetilskudd og inntektsskatt) på 0,6 prosent nivå på 706,8 millioner kroner Mer kostnadseffektiv utgiftsbehovet anslås nå til 97,04 prosent av gjennomsnittet Gjennomsnittlig befolkningsvekst siste tre år noe svakere mister veksttilskudd på 1,9 millioner kroner Regjeringen har fulgt opplegget som ble signalisert i kommuneproposisjonen for 2018, men signalene fra kommunalministeren er svakere vekst fremover
8 Handlingsrom og prioriteringer Endring inntekter og finansutgifter 13,7 23,7 30,3 36,1 Endringer konsekvensjusteringer og politiske vedtak 0,6-4,1-12,9-21,4 Handlingsrom til nye prioriteringer ,3 19,5 17,5 14,7 Oppfølging lokale politiske vedtak Helsesøster Heltid Vedlikehold Lærlinger Effektiviseringskrav Sentrale politiske vedtak Ny norm barnehage Vigsel Reduserte inntekter ressurskrevende tjenester og realøkning barnehagekontigent
9 Prioriteringer Sikring av økonomisk stabilitet 10,1 14,0 12,3 9,5 Engangstiltak, IT-kostnader og personvernombud 3,2 1,6 1,3 1,3 Økt kjøp av plasser i private barnehager 2,0 1,0 1,0 1,0 Styrket bemanning helse og velferd og effekt avlasterdom 4,3 4,3 4,3 4,3 Innsparinger og omdisponeringer -5,2-1,4-1,4-1,4 Forslag nye prioriteringer ,3 19,5 17,5 14,7
10 Millioner kroner Ny avdragsprofil Sikring av økonomisk stabilitet , ,3 0 6, ,6 34,1 37,2 42, Innbetalte avdrag i rådmannens forslag Minimunsavdrag Redusert avdragstid Avdrag lavt rentenivå
11 Finansiering av investeringene Låneopptak Salg Momskompensasjon Egenkapital og tilskudd 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 5,8 5,0 6,0 7,0 6,0 26,0 38,0 27,0 74,0 31,8 65,0 95,6 22,0 87,5 121,
12 Millioner kroner Gjeldsutviklingen ,54 568,69 408,00 498,46 717,00 724,94 796,33 857, Lån finansiert med frie inntekter Lån finansiert med eksterne inntekter
13 Prosent Prosent Netto driftsresultat Regnskap Anbefaling Prognose -2
14 Eiendomsskatt, gebyrer og egenbetaling Eiendomsskatten foreslås uendret, 4 promille Realverdien reduseres Noe usikkerhet ifht. forslag til statsbudsjett Barnehagekontingenten foreslås økt i tråd med forslaget til statsbudsjett Maksimalprisen øker fra til kroner Kontingent SFO deflatorjusteres med 2,6 prosent Kulturskolen deflatorjusteres med 2,6 prosent Leiepris kommunale idrettsbygg og kulturbygg deflatorjusteres med 2,6 prosent
15 Fordeling av driftsutgiftene Oppvekst Helse og velferd Tekniske tjenester Øvrig Felles
16 Tjenesteområdene Oppvekst og kultur åpen nyskapende samhandlende
17 Hovedprioriteringer Bygge og ta i bruk to nye ungdomsskoler m/kulturdel (bibliotek HUS og kulturskolelokaler VUS) Sørge for samspill og sambruk Styrke tverrfaglig innsats samarbeid helse/velferd og oppvekst Digitalisering Arbeidet mot mobbing og krenkelser
18 Tiltak Styrking av tverrfaglig innsats - fellesprosjekt Implementere helhetlig digital løsning skole og barnehage Implementere digitale læremidler og parallelt gjennomføre kompetanseheving hos lærere Fortsette arbeidet med fellessatsingene (læringsmiljø og språk) og implementere ny rammeplan Sluttføre arbeidet med strategi for digitalisering i skoler og barnehager
19 Investeringer Ny barnehage Vikhammer Ses i sammenheng med utredning Vikhammeråsen grendaskole Oppstart 2018 Kostnadsanslag 62,6 millioner kroner Ny Vikhammer ungdomsskole Oppstart 2018 Kostnadsanslag 228,8 millioner kroner Ombygging Sveberg skole Møte elevtallsvekst og tilrettelegge for avdeling for elever med særskilte behov Kostnadsanslag 6,8 millioner kroner
20 Tjenesteområdene Helse og velferd åpen nyskapende samhandlende
21 Hovedprioriteringer Økte tjenestebehov som kommunen er pliktig til å løse personer med omfattende hjelpebehov Tiltak som anses nødvendig for å møte fremtidig befolkningsutvikling og nye krav Helsefremmende fokus - hindre utenforskap og redusere behov for tjenester Organisasjonsutvikling og bruk av teknologi Tidlig innsats og mestring Samhandling Kvalitet og kompetanseutvikling
22 Tiltak Styrking av tverrfaglig innsats - fellesprosjekt Styrke bemanningen og etablere tilrettelagt heldøgns botilbud Styrke bemanningen innen rus og psykisk helse Styrke kapasitet og kompetanse, bl.a. økt fysioterapiressurs Bedre tverrfaglig innsats Jobbe smartere digitalisering, samhandling med andre både internt og eksternt, kompetanseutvikling
23 Investeringer Velferdsteknologi Pasientsignalanlegg og tilhørende teknologi Kostnadsanslag 3,8 millioner kroner Heis i varmtvannsbasseng, Vikhammer helsetun
24 Tjenesteområdene Teknisk åpen nyskapende samhandlende
25 Hovedprioriteringer Helhetlig og fremtidsrettet samfunnsplanlegging Sikker og tilstrekkelig vannforsyning Avløpsanlegg skal være tilpasset klima og krav Trygge veg- og trafikkanlegg Tilgjengelige og veldrevne friluftsområder og grøntanlegg
26 Hovedprioriteringer Vann Hovedplan for vann, fornyelse, lekkasjesøk, oppgradering Ny robust vannforsyning Avløp Hovedplan avløp Renseanlegg og separering Veg- og trafikkanlegg trafikksikkerhet Spesiell oppmerksomhet på skoleveg trafikksikkerhetsplan Ferdigstille kommuneplanens arealdel og sentrumsplan Vikhammer
27 Investeringer Betydelige investeringer Svebergmarka 3. og 4. etappe Oppfølging av kommunestyrets vedtak om veg Sveberg Brattalia Hovedplan vannutbygging nesten 360 millioner kroner i perioden Hovedplan avløp nesten 138 millioner kroner i perioden
28 Tjenesteområdene Eiendomsservice åpen nyskapende samhandlende
29 Hovedprioriteringer Ekstraordinært vedlikehold til kommunens boliger i 2018 Utarbeide kvalitetsnorm for kommunale boliger Energibesparende tiltak ved rehabilitering av bygg
30 Tiltak Oppgradering av kommunens boliger Det skal utarbeides kvalitetsnorm for kommunens boliger i samarbeid med helse og velferd. Dette omhandler blant annet universell utforming og gjennomgående standarder Fasaderehabilitering og isolering av eksisterende bygg som vil gi besparelse på energiforbruk og gi bedre inneklima
31 Tjenesteområdene Rådmannen åpen nyskapende samhandlende
32 Hovedprioriteringer Beredskapsarbeid Overordnet beredskapsplan revideres i 2018 Næringsarbeid Malvik kommune ønsker å være en profesjonell, konstruktiv og positiv samarbeidspartner for næringslivet Heltid Malvik kommune har som mål å nå en andel på 62 prosent heltidsansatte i planperioden Digitalisering Felles satsningsområde for hele kommunen i økonomiplanperioden. Oppgavene må løses på nye og smarte måter
33 Tiltak Revisjon av kommunens overordnet beredskapsplan gjennomføres i 2018 Arbeidet med tiltaksplan for næring starter opp etter at hovedplanen for vann og avløp ferdigstilles Heltid er et felles prioritert prosjekt mellom partene i økonomiplanperioden Arbeidet med digitalisering intensiveres gjennom organisasjonsutvikling og opplæring
34 Kort oppsummering Moderat økonomisk opplegg Vektlagt økonomisk stabilitet Kommuneplanens samfunnsdel er overbygning Lokale og sentrale politiske vedtak innarbeidet Betydelig satsing på vann og avløp Og, oppvekst blir prioritert i forslaget med store investeringer for å skape gode oppvekst- og læringsmiljø for barn og unge
Nå planlegges framtidens Malvik er du med på idédugnaden?
Nå planlegges framtidens Malvik er du med på idédugnaden? Hva er en kommuneplan? Kommuneplanen er todelt, en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen er «alle planers mor». Den representerer kommunestyrets
DetaljerTilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013
Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021
DetaljerSaksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: Sakstittel: 10/1212 HANDLINGSPROGRAM 2011 2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Handlingsprogram
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.
DetaljerHvordan skal vi møte utfordringene
Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet
DetaljerFrogn kommune Handlingsprogram
Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer
Detaljeråpen - nyskapende - samhandlende Budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan
åpen - nyskapende - samhandlende Budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018 2021 Innhold 1 Innledning og oppsummering... 5 1.1 Innledning... 5 1.1.1 «Helse i alt vi gjør» - helsefremmende lokalsamfunn...
DetaljerHandlingsprogram
Handlingsprogram 2019-2022 2 Hvor står vi i dag? Status 2018 Resultat 2017 Netto driftsresultat 421 mill. = 8,5% Overskudd 250 mill. Resultat tjenesteområder 51 mill. Disposisjonsfond 19,6% Nye Asker Avkastning
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.
DetaljerRådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018
Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet
DetaljerHandlingsprogram Rådmannens forslag
Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 1 Våre utfordringer Utfordringer Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte Ulikheter i levekår Sosiale utfordringer Samferdselssituasjonen Kommunereformen
DetaljerØkonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon
Økonomiplan 2017-2020 - gjennomføring og konsolidering Presentasjon 10.11.2016 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og lang sikt Finne
DetaljerRådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015
Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.
DetaljerKONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017
KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2018-2021 - STATUS Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - DEFINISJON Konsekvensjustert budsjett 2018 er prislappen for å drive Skaun kommune på samme
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden
DetaljerPresentasjon i kommunestyre Administrasjonens forslag til Handlingsplan og budsjett 2019
Presentasjon i kommunestyre 08.11.2018 Administrasjonens forslag til Handlingsplan 2019-2022 og budsjett 2019 Prosess - handlingsplan og budsjett «Løypemeldinger» gjennom året (hovedtall/rapporteringer)
DetaljerBehandling i Formannskapet Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP:
Behandling i Formannskapet - 21.11.2016 Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP: Effektiviseringskrav Kommunestyret ber om at det i 2017 legges inn et generelt effektiviseringskrav
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015
Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende
DetaljerHandlingsprogram 2015-2018
Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14
Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL
DetaljerHandlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan
Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer
DetaljerBudsjett 2012, Økonomiplan 12-15
Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på
DetaljerRegnskapsrapport etter 2. tertial 2016
Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerMøteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00
Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.12.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall, eller spørsmål om habilitet, skal meldes snarest på e-post til forfall@malvik.kommune.no.
DetaljerRegnskapsrapport etter 1. tertial 2018
Arkiv: Arkivsaksnr: 2018/6004-1 Saksbehandler: Einar Spjøtvoll Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 1. tertial 2018 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerHandlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring
Handlings- og økonomiplan på nett 25. oktober 2018 En kort innføring Naviger deg fram eller bruk søkefeltet Kapittel Naviger i kapittelet fra menyen og scroll nedover for å lese Klikk på + tegnet for å
DetaljerPlanrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/
Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med
DetaljerRegnskapsrapport etter 1. tertial 2017
Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/1918-1 Saksbehandler: Carl-Jakob Midttun Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerHalsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre
DetaljerKommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende
DetaljerTverrfaglig og tverretatlig arbeid i Malvik kommune
Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i Malvik kommune Loen 16.april 2013 Virksomhetsleder barnehager Ann Kristin Aalberg Virksomhetsleder Barne- og familietjenesten Anne Furan http://newson.no/malvik/malvik_kommune_kort_versjon.zip
DetaljerRådmannens forslag til
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014 2017 Budsjett 2014 21. oktober 2013 Innhold i dokumentet Kommuneplan og prioriterte mål for perioden Folkehelse og bolyst Næringsutvikling og arbeidsplasser
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2016
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser
DetaljerStrategidokument
Rådmannens forslag Strategidokument 2015 2018 Rådmann Inger Anne Speilberg 06.11.2014 1 Strategidokument 2015-2018 MÅL og ØKONOMI de neste 4 år Vårt viktigste styringsdokument Oppdragsdokument for; Helhetlig
DetaljerFellesnemnda HP-seminar Handlingsprogram juni 2019
Fellesnemnda HP-seminar Handlingsprogram 2020-2023 5. juni 2019 Spørsmål til drøfting Økonomisk politikk og handlingsregler.hvordan sikre en god styring og økonomisk handlingsrom? Omstillingsbehov på 100
DetaljerBudsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016
Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske
DetaljerRådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
DetaljerRÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL
RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2018-2022 1 BEFOLKNINGSUTVIKLING Lagt til grunn befolkningsvekst på 0,4% årlig 2 Fortsatt nedgang i antallet barn og unge 3 Økningen
DetaljerØkonomiplan konsolidering og utvikling. Presentasjon for formannskapet
Økonomiplan 2018-2021 - konsolidering og utvikling Presentasjon 6.11.2017 for formannskapet Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering
DetaljerØkonomiplan
Økonomiplan 2019-2022 - konsolidering og utvikling Aurskog- Høland kommune Foto: Arne Løkken Økonomiplanprosessen Administrativ prosess Politisk behandling Seminar med formannskapet 11-12. juni Orientering
DetaljerSamfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015
Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato
DetaljerFoto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel
KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,
DetaljerHandlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag
Handlings- og økonomiplan med budsjett 2016-2019 Rådmannens forslag 25.11.2015 Agenda Prosessen Kommunens handlingsplan Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering Innstilling til vedtak Prosessen
DetaljerKommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan
Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret
DetaljerVedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151
Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.
DetaljerStatsbudsjettet presentasjon. Helge Eide og Rune Bye. 9. oktober 2018
Statsbudsjettet 2019 - presentasjon Helge Eide og Rune Bye 9. oktober 2018 Endringer i kommuneopplegget for 2018 Skatteanslaget er oppjustert med 2,4 mrd kroner (engangs 300 mill. kroner til fylkeskommuner,
DetaljerUnjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen
Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr
DetaljerVI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne
VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,
DetaljerFrogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017
Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer
DetaljerØkonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier
Økonomiplan 2016-2019 - gjennomføring, vekst og utvikling Presentasjon for formannskapet og politiske partier 16.11.2015 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk
Detaljer1.gangs behandling av kommuneplanens samfunnsdel
Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2017/589-5 Saksbehandler: Bjørg Løkken Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 1.gangs behandling av kommuneplanens samfunnsdel Rådmannens innstilling: 1. Forslag
DetaljerAlt henger sammen med alt
Alt henger sammen med alt om planverk, økonomi og styring Kommunaldirektør Kristin W. Wieland 15. oktober 2015 Visjon Virksomhetside Verdier Langsiktige mål og strategier Kommuneplan Kommunedelplaner/meldinger/
DetaljerSTYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema
DetaljerKommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan
Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Formannskapet i Stavanger 28. november Kommunestyret
DetaljerArbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017
Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Gjerdrums visjon Livskvalitet for alle Livskvalitet for alle M1 Gjerdrum har plass til alle ingen skal havne utenfor
DetaljerSaksutskrift. Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram
Saksutskrift Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/01620-1 Saksbehandler Emil Schmidt Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 14.06.2017 38/17 Formannskapets behandling
DetaljerRådmannens forslag til handlings- og økonomiplan
Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring
RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett
DetaljerKommuneplanens samfunnsdel
ÅPEN - NYSKAPENDE - SAMHANDLENDE Kommuneplanens samfunnsdel 2018 2030 Vedtatt i kommunestyret 02.10.2017, sak 54/17 (fra Solstrand barnehage) Innhold Prosessen fram mot ferdig plan... 2 Malvik 2030 en
DetaljerRådmannen forslag til handlings- og økonomiplan Budsjett 2019
R Å D M A N N K J E T I L M J Ø S U N D O G Ø KO N O M I S J E F H A K A N N A R C I L E G G E R F R A M F O R S L A G E T Rådmannen forslag til handlings- og økonomiplan 2019 2022. Budsjett 2019 25. SEPTEMBER
DetaljerNOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE
NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2017/3115-10 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Revidert økonomiplan 2018-2021 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011
Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets
DetaljerNesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda
Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.
DetaljerRådmannens forslag til. Økonomiplan Årsbudsjett 2019
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Presentasjon for kommunestyret 06. november 2018 v/ rådmann Ole Petter Skjævestad og økonomisjef Ole Tom Kroken Rådmannens mål for budsjettprosessen
DetaljerØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE
ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder
DetaljerFrogn kommune Handlingsprogram 2016-2019
Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer
DetaljerSaksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008
Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under
DetaljerOPPDATERING AV MÅL OG STRATEGIER FRA KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL
OPPDATERING AV MÅL OG STRATEGIER FRA KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Datert: 18.07.19 Vedtatt i kommunestyret 03.09.19, sak nr. 89/19 Innhold Bakgrunn... 3 Visjon, verdier og satsningsområder... 4 Overordnede
DetaljerSaksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken
Arkivsaksnr.: 16/1940 Lnr.: 19038/16 Ark.: 145 Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 på høring Lovhjemmel: Arbeidet
DetaljerMøteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00
Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.11.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall, eller spørsmål om habilitet, skal meldes snarest på e-post til forfall@malvik.kommune.no.
DetaljerØkonomiske handlingsregler
Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...
DetaljerA. ØKONOMISKE UTSIKTER /MÅL B. EGENBETALINGER, NIVÅ OG MODELL.
A. ØKONOMISKE UTSIKTER /MÅL B. EGENBETALINGER, NIVÅ OG MODELL. DEL A. ØKONOMISKE MÅL VEDTATT I POLITISK PLATTFORM FOR TØNSBERG OG RE Pkt 12. Økonomi. Nye Tønsberg skal ha en bærekraftig og effektiv økonomi
DetaljerStrategidokument
SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017
DetaljerStatsbudsjettet oktober 2018
Statsbudsjettet 2019 8. oktober 2018 KS indikatorer for økonomisk handlefrihet indikerer at det går bra Netto driftsresultat etter bundne avsetninger Mindre enn 1 Mellom 1 og 2 Over 2 Disposisjonsfond
DetaljerFORMANNSKAP BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANSTATUS
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANSTATUS 2017-20 Forutsetninger KÅB 2017: Skatt og rammetilskudd er basert på prognosemodell fra KS, etter kommuneproposisjonen 2016 er fremlagt. *Deflator 2,5 % for 2017 Frie inntekter
DetaljerFra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014
Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.
DetaljerKOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL Budsjett Pressekonferanse Rådmannens forslag
KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2017 2020 Budsjett 2017 Pressekonferanse Rådmannens forslag 01.11.16 1-års hjul 4-års hjul 1.tertialrapport Planstrategi 2.tertialrapport KHD, budsjett Kommuneplan Årsevaluering
DetaljerHandlingsprogram
Handlingsprogram 2019-2022 Resultat 2017 Netto driftsresultat 421 mill. = 8,5% Overskudd 250 mill. Resultat tjenesteområder 51 mill. Disposisjonsfond 19,6% Nye Asker Avkastning energifond 143 mill. Gjeldsgrad
DetaljerFORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13
LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering
DetaljerStrategidokument Larvik kommune
Forslag Strategidokument Larvik kommune 2013 2016 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2013-2016 Sammenheng overordnet plan og mål Godt styringsdokument Tydelig struktur på tjenester Mange tiltak
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15
Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må
DetaljerBudsjettforslag AP, SV og PP
forslag AP, SV og PP 1. Bystyret ber rådmannen om å ta initiativ til å etablere en interkommunal bygg faglig organisasjon. Kompetanseområde skal være prosjektstyring i byggeprosjekter, herunder planlegging,
DetaljerFORSLAG MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL
FORSLAG MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2019-2030 Vedtatt for utleggelse til offentlig ettersyn av formannskapet 11.12.18, sak nr. 187/18 Datert: 15.11.18 Innhold Bakgrunn... 3 Om arbeidet...
DetaljerInnkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.
Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 6/12: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-16 Varamedlemmer møter
DetaljerSaksfremlegg. Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan
Arkivsak-dok. 19/06024-1 Saksbehandler Elisabeth Enger Saksgang Møtedato Fellesnemnda 14.02.2019 Saksfremlegg Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
DetaljerRådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal
Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter
DetaljerØkonomiplan Budsjett Høyre og Fremskrittspartiet Fellesforslag Sortland
Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Høyre og Fremskrittspartiet Fellesforslag Sortland 28.11.2013 Innhold Drift endring på rådmannens saldering... 2 Investeringer endring på rådmannens saldering... 3 Veipakke
DetaljerSaksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes
DetaljerHvordan få til god økonomiplanlegging og økonomistyring i kommunene? Økonomiforum Troms 3. og 4. september 2014
Hvordan få til god økonomiplanlegging og økonomistyring i kommunene? Økonomiforum Troms 3. og 4. september 2014 Asle Tjeldflåt Innhold Hvorfor drive med økonomiplanlegging? Kommunelovens krav til økonomiplanen
DetaljerBudsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova
DetaljerDet økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009
1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med
DetaljerStrategidokument 2014-2017
Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering
DetaljerByrådsleder Harald Schjelderup FINANSIELLE OG STRUKTURELLE UTFORDRINGER
Byrådsleder Harald Schjelderup FINANSIELLE OG STRUKTURELLE UTFORDRINGER 1 Hovedoversikt 2. Hovedoversikt drift VB2015 2016 2017 2018 2019 Inntekter sentralt 14 164 14 771 14 973 15 174 15 283 Inntekter
DetaljerInnstilling til kommunestyret fra formannskapet Formannskapet foreslår at kommunestyret vedtar følgende:
Innstilling til kommunestyret fra formannskapet - 04.12.2017 Formannskapet foreslår at kommunestyret vedtar følgende: 1. Skattevedtak 1.1 For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats
DetaljerSAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt
DetaljerBudsjettskjema 1A - drift Oppdatert
Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert 16.11.2018 Beløp i 1000 Opprinnelig Regnskap budsjett Økonomiplan Note 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Frie disponible inntekter 0.1 Skatt på inntekt og formue 319 010
Detaljer