108/15 Styringsdokument Handlingsprogram og økonomiplan med budsjett 2016 Endelig

Transkript

1 108/15 Styringsdokument Handlingsprogram og økonomiplan med budsjett 2016 Endelig Fellesforslag fra Sp, H, FrP, KrF, Pp: Punkt 1. Pleie og omsorgsenhetens strukturendring og styrking av hjemmebaserte tjenester skal gi økt tilbud og kvalitet innenfor tjenesten, samt innrettes for langsiktig løsninger for å møte utfordringene i eldreomsorgen. Kommunen må legge til rette for boligløsninger tilpasset en slik omstilling. Avvikling av 15 sykehjemsplasser gjennomføres i tråd med rådmannens forslag og Handlingsprogram under forutsetning av at det foreligger et annet kvalifisert tilbud for beboerne på det tidspunkt plassene tas ned. Punkt 2. Øke betaling for tjenester, fellesrådet Personal, fra GATT til Visma 0,3 årsverk Plan/næring, kutt i område eiendomsskatt innkreving/nemnd/redusert arbeidsmengde/saker Bygg/eiendom, ca 1 % kutt Punkt Næringsutvikling styrkes Styrking av arbeidet med kommunal næringsutvikling sees i sammenheng med det regionale samarbeid, programmer og etablert organisering kommunen er involvert i. Rådmannen får i oppdrag å beskrive organisering av arbeidet og utforme mandat for førstelinjetjeneste samt innretning av en slik veileder/-rådgivende funksjon. Saken behandles i kultur- bygde og næringsutvalget når den foreligger. Punkt 4. Avsetting disposisjonsfond

2 Forslag fra Lene Melbye (V): Formannskapets alternativ 2: Opprettholde 15 sykehjemsplasser Gjennomføre reduksjon tilsvarende «ostehøvelprinsippet» over hele organisasjonen. o Tidlig innsats skjermes innenfor alle enheter. Opprette stilling som næringsutvikler + 0,8 mill Synliggjøre konsekvenser av dette: Enheter under Formannskapet Politisk virksomhet Ansvar Område Forslag Sum Politisk virksomhet Redusere utvalg, formannskap og kommunestyre med 1 møte hver Revisjon Anmode kontrollutvalget om å redusere utgiftene til samlet revisjon - øker 5 % Kontrollutvalget Anmode kontrollutvalget om å redusere budsjettet - Øker med 18 % Kirken Redusere tilskuddet til 1,7 % over 2015 budsjett er i Kirken Øke betalingen for tjenester kommunen gjør for fellesrådet, fra om lag 0,5 til 0,75 stilling SUM Støttefunksjoner Ansvar Område Forslag Sum Økonomiavdeling Utarbeide grunnlag for selvkostberegning for alle kommunale tjenester med betaling. Kan gi til dels betydelig økte inntekter, gå gjennom alle gebyrene i regulativet. Undersøke om det er tjenester som det ikke betales for (i tillegg). Trenger ekstra ressurs for å etablere dette samt kjøpe noe konsulenttjenester for å kunne bruke Momentum Selvkost systemet. Potensialet er millioner. Prinsipp kommunale tjenester som bestilles, har en kostnad for bestilleren. Konservativ vurdering av inntekter vil være 1 MNOK årlig Personal - lønn Få til elektronisk filoverføring av fraværsdata fra GATT til Visma Lønn. Vil medføre en reduksjon i ressursbehov på 0,3 årsverk.. Med en årsverkskostnad på tilsvarer dette Kommunikasjons avdelingen Redusere åpningstid servicetorg. Dagens er Ny åpningstid samsvarer med NAV sin. Dette innebærer en nedgang i produksjonstid/behov på 26 -%.

3 Per i dag betjenes virksomheten med 2,15 årsverk. En reduksjon i ressursinnsats tilsvarer 0,6 årsverk. Med en årsverkskostnad på tilsvarer dette Sum Politisk virksomhet og støttefunksjoner i alt : I tillegg bør man vurdere tidsbruken på tillitsvalgte og Hovedverneombud. Frikjøp tillitsvalgte og Hovedverneombud Følges anbefaling om å redusere frikjøp av tillitsvalgte i henhold til forslag vil effekten være om lag 0,25 årsverk tilsvarende Oppsummert Område Politisk virksomhet Støttefunksjoner Frikjøp tillitsvalgte Sum Barn, oppvekst og opplæring Enheter BOO Budsjettforslag % Barnehagene Grunnskole Læringssenteret Barnevernstjenesten Helsestasjonstjenesten Barnevernstjenesten Redusere antall institusjonsplasseringer: Helsestasjonstjenesten Reduksjon Læringssenteret Ikke kjøpe inn digitalt verktøy til språkopplæring

4 Helse, omsorg og velferd Alternativ 2 kutt HOV 3,3 mill (43 % av 7,7 mill) Flatt kutt tilrettelagte Stillingskutt Labotun (relatert til særlig ressurskevende tjenestekjøp) NAV kutt stønader/lønn/driftsutgifter Ambulerende hjemmetjeneste flatt kutt variabel lønn BSS flatt kutt variabel lønn Tilrettelagte flatt kutt variabel lønn ØTS flatt kutt variabel lønn -800 Tilrettelagte -637 Tilrettelagte -563 NAV -347 Ambulerende -311 BSS -350 Tilrettelagte -292 ØTS Sum alt Kultur, bygde og næringsutvikling Kultur: Tilskudd til kultur og idrett, herunder tilskudd 17.mai, konsertvikua, enkeltsøknader og egne arrangementer. Innsparing kr Plan og næring: Stilling på eiendomsskatt vil gå ned til 90 % fra og besparelsen her vil tilsvare 1 % kutt. Innsparing kr Samfunnsutvikling 1 % tilsvarer Tas innenfor eksterne tilskudd. Innsparing kr

5 Teknikk, utvikling og infrastruktur Enhet/ budsjettområder TUI Budsjettforslag % Bygg og eiendom Brannvesen Veger VAR (selvkost) Ikke aktuelt Dette gjelder ikke teknisk drift som er 100 % gebyrfinansiert. Bygg og eiendom Redusert vedlikehold Redusert bruk av vikarer innen renhold Kommunale veger Reduksjon Brannvesenet Vakant stilling i deler av Forslag fra ordfører Guri Bråthen (AP): Forslagene i formannskapets møte sendes fram til kommunestyret for endelig behandling. Vedtak: Forslagene i formannskapets møte sendes fram til kommunestyret for endelig behandling. Fellesforslag fra Sp, H, FrP, KrF, Pp: Punkt 1. Pleie og omsorgsenhetens strukturendring og styrking av hjemmebaserte tjenester skal gi økt tilbud og kvalitet innenfor tjenesten, samt innrettes for langsiktig løsninger for å møte utfordringene i eldreomsorgen. Kommunen må legge til rette for boligløsninger tilpasset en slik omstilling.

6 Avvikling av 15 sykehjemsplasser gjennomføres i tråd med rådmannens forslag og Handlingsprogram under forutsetning av at det foreligger et annet kvalifisert tilbud for beboerne på det tidspunkt plassene tas ned. Punkt 2. Øke betaling for tjenester, fellesrådet Personal, fra GATT til Visma 0,3 årsverk Plan/næring, kutt i område eiendomsskatt innkreving/nemnd/redusert arbeidsmengde/saker Bygg/eiendom, ca 1 % kutt Punkt Næringsutvikling styrkes Styrking av arbeidet med kommunal næringsutvikling sees i sammenheng med det regionale samarbeid, programmer og etablert organisering kommunen er involvert i. Rådmannen får i oppdrag å beskrive organisering av arbeidet og utforme mandat for førstelinjetjeneste samt innretning av en slik veileder/-rådgivende funksjon. Saken behandles i kultur- bygde og næringsutvalget når den foreligger. Punkt 4. Avsetting disposisjonsfond Forslag fra Lene Melbye (V): Formannskapets alternativ 2: Opprettholde 15 sykehjemsplasser Gjennomføre reduksjon tilsvarende «ostehøvelprinsippet» over hele organisasjonen. o Tidlig innsats skjermes innenfor alle enheter. Opprette stilling som næringsutvikler + 0,8 mill Synliggjøre konsekvenser av dette: Enheter under Formannskapet Politisk virksomhet Ansvar Område Forslag Sum

7 10000 Politisk virksomhet Redusere utvalg, formannskap og kommunestyre med 1 møte hver Revisjon Anmode kontrollutvalget om å redusere utgiftene til samlet revisjon - øker 5 % Kontrollutvalget Anmode kontrollutvalget om å redusere budsjettet - Øker med 18 % Kirken Redusere tilskuddet til 1,7 % over 2015 budsjett er i Kirken Øke betalingen for tjenester kommunen gjør for fellesrådet, fra om lag 0,5 til 0,75 stilling SUM Støttefunksjoner Ansvar Område Forslag Sum Økonomiavdeling Utarbeide grunnlag for selvkostberegning for alle kommunale tjenester med betaling. Kan gi til dels betydelig økte inntekter, gå gjennom alle gebyrene i regulativet. Undersøke om det er tjenester som det ikke betales for (i tillegg). Trenger ekstra ressurs for å etablere dette samt kjøpe noe konsulenttjenester for å kunne bruke Momentum Selvkost systemet. Potensialet er millioner. Prinsipp kommunale tjenester som bestilles, har en kostnad for bestilleren. Konservativ vurdering av inntekter vil være 1 MNOK årlig Personal - lønn Få til elektronisk filoverføring av fraværsdata fra GATT til Visma Lønn. Vil medføre en reduksjon i ressursbehov på 0,3 årsverk.. Med en årsverkskostnad på tilsvarer dette Kommunikasjons avdelingen Redusere åpningstid servicetorg. Dagens er Ny åpningstid samsvarer med NAV sin. Dette innebærer en nedgang i produksjonstid/behov på 26 -%. Per i dag betjenes virksomheten med 2,15 årsverk. En reduksjon i ressursinnsats tilsvarer 0,6 årsverk. Med en årsverkskostnad på tilsvarer dette Sum Politisk virksomhet og støttefunksjoner i alt : I tillegg bør man vurdere tidsbruken på tillitsvalgte og Hovedverneombud. Frikjøp tillitsvalgte og Hovedverneombud Følges anbefaling om å redusere frikjøp av tillitsvalgte i henhold til forslag vil effekten være om lag 0,25 årsverk tilsvarende

8 Oppsummert Område Politisk virksomhet Støttefunksjoner Frikjøp tillitsvalgte Sum Barn, oppvekst og opplæring Enheter BOO Budsjettforslag % Barnehagene Grunnskole Læringssenteret Barnevernstjenesten Helsestasjonstjenesten Barnevernstjenesten Redusere antall institusjonsplasseringer: Helsestasjonstjenesten Reduksjon Læringssenteret Ikke kjøpe inn digitalt verktøy til språkopplæring Helse, omsorg og velferd

9 Alternativ 2 kutt HOV 3,3 mill (43 % av 7,7 mill) Flatt kutt tilrettelagte Stillingskutt Labotun (relatert til særlig ressurskevende tjenestekjøp) NAV kutt stønader/lønn/driftsutgifter Ambulerende hjemmetjeneste flatt kutt variabel lønn BSS flatt kutt variabel lønn Tilrettelagte flatt kutt variabel lønn ØTS flatt kutt variabel lønn -800 Tilrettelagte -637 Tilrettelagte -563 NAV -347 Ambulerende -311 BSS -350 Tilrettelagte -292 ØTS Sum alt Kultur, bygde og næringsutvikling Kultur: Tilskudd til kultur og idrett, herunder tilskudd 17.mai, konsertvikua, enkeltsøknader og egne arrangementer. Innsparing kr Plan og næring: Stilling på eiendomsskatt vil gå ned til 90 % fra og besparelsen her vil tilsvare 1 % kutt. Innsparing kr Samfunnsutvikling 1 % tilsvarer Tas innenfor eksterne tilskudd. Innsparing kr Teknikk, utvikling og infrastruktur Enhet/ budsjettområder TUI Budsjettforslag % Bygg og eiendom Brannvesen Veger VAR (selvkost) Ikke aktuelt Dette gjelder ikke teknisk drift som er 100 % gebyrfinansiert.

10 Bygg og eiendom Redusert vedlikehold Redusert bruk av vikarer innen renhold Kommunale veger Reduksjon Brannvesenet Vakant stilling i deler av