Oversikt over alternative kuttforslag etter bestillinger i Formannskapet Østre Toten kommune

Transkript

1 Oversikt over alternative kuttforslag etter bestillinger i Formannskapet Østre Toten kommune Bakgrunn I formannskapsmøte ble det fattet følgende vedtak i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2016: Vedtak: 1. Forslag til styringsdokument 2016, med handlingsprogram og økonomiplan og mål og budsjett for 2016 legges til grunn for den avsluttende behandlingen. 2. Hovedutvalgene og rådene bes uttale seg om forslaget. 3. Det ønskes utredet følgende alternativer: Alternativ 1: Opprettholde 15 sykehjemsplasser + 6,9 mill Gjennomføre reduksjon innenfor BOO grunnskole tilsvarende 5 mill o Tidlig innsats skjermes Gjennomføre reduksjon innenfor HOV tilsvarende 2 mill o Hverdagsrehabilitering skjermes Opprette stilling som næringsutvikler + 0,8 mill Synliggjøre konsekvenser av disse tiltak

2 Alternativ 2: Opprettholde 15 sykehjemsplasser Gjennomføre reduksjon tilsvarende «ostehøvelprinsippet» over hele organisasjonen. o Tidlig innsats skjermes innenfor alle enheter. Opprette stilling som næringsutvikler + 0,8 mill Synliggjøre konsekvenser av dette Formannskapet Alternativ 2: Momenter til kostnadskutt i enheter under Formannskapet Politisk virksomhet Ansvar Område Forslag Sum Politisk virksomhet Redusere utvalg, formannskap og kommunestyre med 1 møte hver Revisjon Anmode kontrollutvalget om å redusere utgiftene til samlet revisjon - øker 5 % Kontrollutvalget Anmode kontrollutvalget om å redusere budsjettet - Øker med 18 % Kirken Redusere tilskuddet til 1,7 % over 2015 budsjett er i Kirken Øke betalingen for tjenester kommunen gjør for fellesrådet, fra om lag 0,5 til 0,75 stilling SUM

3 Støttefunksjoner Ansvar Område Forslag Sum Økonomiavdeling Utarbeide grunnlag for selvkostberegning for alle kommunale tjenester med betaling. Kan gi til dels betydelig økte inntekter, gå gjennom alle gebyrene i regulativet. Undersøke om det er tjenester som det ikke betales for (i tillegg). Trenger ekstra ressurs for å etablere dette samt kjøpe noe konsulenttjenester for å kunne bruke Momentum Selvkost systemet. Potensialet er millioner. Prinsipp kommunale tjenester som bestilles, har en kostnad for bestilleren. Konservativ vurdering av inntekter vil være 1 MNOK årlig Personal - lønn Få til elektronisk filoverføring av fraværsdata fra GATT til Visma Lønn. Vil medføre en reduksjon i ressursbehov på 0,3 årsverk.. Med en årsverkskostnad på tilsvarer dette Kommunikasjons avdelingen Redusere åpningstid servicetorg. Dagens er Ny åpningstid samsvarer med NAV sin. Dette innebærer en nedgang i produksjonstid/behov på 26 -%. Per i dag betjenes virksomheten med 2,15 årsverk. En reduksjon i ressursinnsats tilsvarer 0,6 årsverk. Med en årsverkskostnad på tilsvarer dette Sum Politisk virksomhet og støttefunksjoner i alt : I tillegg bør man vurdere tidsbruken på tillitsvalgte og Hovedverneombud.

4 Frikjøp tillitsvalgte og Hovedverneombud Forening Status Medlemstall Rettighet i henhold Forslag til avtale Utdanningsforbundet 74,4% % 70% Fagforbundet 160% % 150% Sykepleierforbundet 35% % 30% Delta 30% 64 17% 20% FO 10% 36 10% 10% Hovedverneombud 40 % 40% 40% Sum 349 % 310% 320% Differanse vs status 39,4 % 29,4 % Følges anbefaling om å redusere frikjøp av tillitsvalgte i henhold til forslag vil effekten være om lag 0,25 årsverk tilsvarende Oppsummert Område Politisk virksomhet Støttefunksjoner Frikjøp tillitsvalgte Sum

5 Barn, oppvekst og opplæring Om tidlig innsats Begrepet tidlig innsats brukes en del i kommunal sammenheng. I dette oppdraget har formannskapet forutsatt at det som har med tidlig innsats å gjøre, skal skjermes i det videre arbeidet med å finne budsjettreduksjoner. Dette dreier seg om å gjøre noe lurt på kort sikt for på den måten å motvirke uheldig uvikling i et lengre tidsperspektiv. Da benyttes tidlig innsats som begrep på BOO-området, mens en noe lignende tankegang innen TUI-området beskrives som forebyggende vedlikehold. Begge disse perspektivene dreier seg om å unngå uheldige utslag fram i tid, samtidig som her-og-nå-situasjonen ikke oppfattes som helt akutt. Argumentet fra formannskapets side kan forstås slik at det er ønskelig å opprettholde smarte tiltak i hverdagen til barn og unge, selv om situasjonen her og nå ikke er helt kritisk. Hvordan oppfatter så enhetene selv begrepet tidlig innsats? Her er noen oppfatninger: Barnehage er i seg selv tidlig innsats, ved at alle ( ) barn er der, i hvert fall fra ca 2 årsalder. Forutsetningen er gode rammevilkår med god bemanning som gjør det mulig for barnehagelæreren å ivareta og følge opp hvert barn. Dette forstås som tidlig innsats som forbyggende tiltak for hele barnebefolkningen. Tidlig innsats forstått som raskt iverksatt tiltak når problemer avdekkes, betyr bredt tverrfaglig samarbeid mellom barnehagen/foreldrene og de kommunale tjenestene som helsestasjon, barnevern og ikke minst pp-tjensten. Det er avgjørende at det er lett tilgang til disse tjenestene for den enkelte barnehagelærer/forelder. Barnehagene opplever at dette har utviklet seg veldig godt de siste årene. Det er viktig å opprettholde og videreutvikle dette samarbeidet: Disse tjenestene må ha ressurser til å bistå barnehagen så tidlig som mulig, slik at barnets utfordringer kan møtes raskt og godt og gjennom det daglige barnehagetilbudet. Pedagogisk fagteam er en ressurs som bidrar ved tidlig innsats. Mobbetendenser i småbarnsalder må møtes raskt og godt. Vi opplever relativt ofte tilløp til mobbing som må skilles fra vanlig, aldersbetinget sosial umodenhet hos barna. Begge deler skal håndteres i barnehagen. Jeg mener begrepet tidlig innsats kan brukes i sammenheng med å stoppe mobbing. Barnehagen har handlingsplan for forebygging av mobbing.

6 Og videre: Tidlig innsats ved Læringssenteret handler om å se deltakernes utfordringer så tidlig som mulig: Det innebærer helse- og læringsutfordringer (henger ofte tett sammen), og gjelder alle deltakerne, men med et særlig fokus på introdeltakerne. Den tverrprofesjonelle tilnærmingen til tidlig innsats er slik: Utgangspunktet er barn og unge og deres foresatte. Tidlig innsats handler om på den ene siden å komme tidlig inn i forhold til problemutvikling og på den andre siden universell forebygging. Universell forebygging Ivareta barn og unges behov for et godt, inkluderende samfunn. Folkehelse er et viktig stikkord. I hvilken grad tilrettelegger vi for et godt oppvekstsmiljø gode helsetjenester gode barnehager god grunnskole gode arenaer til aktiviteter på fritiden overgangen ungdomsskole / videregående opplæring og overgang skole / arbeidsliv. Tidlig inn problemutvikling Det handler om å arbeide slik at vi identifiserer og håndterer et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet forsvinner eller blir begrenset med redusert innsats. I praksis betyr det at ansatte må kunne identifisere utfordringer tidlig kunne egen organisasjon slik at riktig tiltak kan settes inn. I alt dette arbeidet er samarbeid med den det gjelder viktig. ( I arbeid med barn og unge gjelder det både barn, unge og foresatte). Og i skolesammenheng:

7 Det finnes flere definisjoner av tidlig innsats i grunnskolen. De siste årene har forskerne stort sett brukt 2 definisjoner: 1. Sette inn størst mulig innsats og ressurser på de laveste trinnene i grunnskolen (1.- 4.trinn). 2. Sette inn innsats og ressurser så tidlig som mulig når det avdekkes bekymring for en elev/gruppe- uavhengig av alder og klassetrinn. De siste årene viser forskningen til at definisjon 2 viser seg å ha størst effekt. Dette har også vært viktig i satsningen når det gjelder kommunens BTI - prosjekt. I et slikt perspektiv er det krevende å peke på innsparinger som ikke vil ramme tidlig innsats på de områder som gjelder BOO. Alternativ 1 Dette alternativet dreier seg om et mulig kutt på 5 mill. kr. innen grunnskole. En reduksjon på 5 mill vil få store konsekvenser for grunnskolen. Det er vanskelig å få særlig effekt av en reduksjon i grunnskolens budsjett før etter 1.august. Det er inngått arbeidsavtaler for hele skoleåret 2015/16 og oppsigelser fra 1.januer eller 1.februar vil uansett ikke få noe effekt før 1.april eller 1.mai Det er lite å hente utenom nedskjæring i lønnsmidler. Fra 1.august vil en reduksjon på 5 mill utgjøre ca 17 færre lærerstillinger, ca 20 færre assistentstillinger kombinert med en eventuell reduksjon med sosialfaglige stillinger. Med en slik reduksjon vil det ikke være mulig å drive grunnskolen i Østre Toten etter de lovkrav som stilles i dag. Mange av lærerstillingene er rettet mot spesialundervisning og det er ikke lov å redusere dette ut fra et økonomisk perspektiv. Dette alternativet ligner på det såkalte kategori B-tiltaket fra fjorårets budsjettprosess. Dette ble da forkastet, med hovedbegrunnelse om at det går i stikk motsatt retning av det rapporten Onger er rare og det oppfølgende prosjektet med Et løft for læring legger opp til. Det er viktig å opprettholde grunnbemanningen, og helst øke den, på kort sikt, for gradvis å kunne redusere spesialundervisningen. Tallene viser at andelen elever med spesialundervisning er på veg nedover. Det er derfor viktig å kunne videreføre det arbeidet som nå er godt i gang.

8 Alternativ 2 Alternativ 2 er omregnet til 1% kutt, med følgende tall: Enheter BOO Budsjettforslag % Barnehagene Grunnskole Læringssenteret Barnevernstjenesten Helsestasjonstjenesten Barnehagene En innsparing på kr tilsvarer 1,9 årsverk fra og med Et slikt kutt vil ytterligere svekke grunnbemanningen i barnehagene, som allerede er under ønsket norm. Med tanke på innsparing vil det være likegyldig om reduksjonen gjelder assistenter eller pedagoger, da de sist tilsatte pedagogene har omtrent same lønn som erfarne assistenter. 1,9 årsverk fordelt på barnehagene vil utgjøre mellom 16% (Vilberg) og 52% (Kapp). Støttetiltak for barn med særskilte behov utgjør 3,2 årsverk. Ved å kutte 2,6 årsverk fra kan en spare ca kr Framskynder vi dette til , vil vi spare Dette vil ramme tidlig innsats, og må derfor frarådes. Inntektssida av barnehagedriften, i form av foreldrebetaling er også vurdert. Bestemmelsene om max.pris definerer et tak. Betalingen for deltidsplass skal være mindre enn for full plass, men det gis ikke ytterligere føringer på dette i barnehageloven. Våre satser er relativt høyere for deltidsplass enn for full plass. Ved å øke dette til 95% betaling for alle deltidsplasser vil inntekten øke med kr på 11 måneder. Det er ikke tatt høyde for at enkelte av disse

9 vil ha rett til søskenmoderasjon. Det kan virke urimelig at barn som har 50% - eller 60% plass skal betale 95% av betalingen for full plass. I tillegg er budsjetteffekten også meget begrenset. Grunnskole En reduksjon på vel 1.7 mill.kr. vil innebære ca 7 færre lærerstillinger fra eller ca 12 assistent/ sosialfaglige stillinger. Konsekvensene av dette er mer moderate enn for alternativ 1 under grunnskole, men dreier seg likevel om å gå i motsatt retning av det utviklingsarbeidet innen grunnskole har dreid seg om de siste årene. De oppsatte utviklingsmålene for fireårsperioden og handlingsmålene for 2016 må vurderes på ny hvis kommunestyret velger en slik løsning. En alternativ innsparingsløsning er nok en gang å kutte lovpålagte oppgaver, eksempelvis svømming, leksehjelp og fysak på mellomtrinnet. Dette kan utgjøre en besparing på ca kr i perioden 1. august og fram til nyttår. Ut fra erfaringer siste gang dette ble gjort, anbefales dette ikke. Reduksjoner av stillinger på SFO er vurdert som ikke mulig/ uaktuelt. Barnevernstjenesten Barnevernstjenesten er nå kommet så langt i arbeidet med å redusere antall institusjonsplasseringer i 2016, at det vurderes å kunne gjennomføre innsparingen ved disse tiltakene. Ved at disse barna plasseres i fosterhjem i stedet for institusjon, sparer kommunen ca kr. per barn per måned. Dette er tiltak som ikke rokker ved det øvrige arbeidet som er beskrevet i det opprinnelige budsjettframlegget. Sagt med andre ord, så reduseres dermed behovet for å øke barnevernstjenestens budsjett til kr. for 2016.

10 Læringssenteret Kommunen har i 2015 bosatt 6 analfabeter (kan ikke lese og skrive på morsmålet) og 4 med tilnærmet ingen skolebakgrunn. Denne gruppen krever sterkt tilpasset opplæring, og vi har vurdert at denne gruppa vil kunne ha nytte av /trenger digitale verktøy (lesebrett / ipad) som et viktig hjelpemiddel i prosessen med å tilegne seg norsk som andrespråk (erfaring fra en del kommuner blant annet Kongsberg og rapporter hos Vox viser at dette gir gode resultater for denne gruppen elever). Dersom Læringssenteret må kutte 1 %, dvs kr., vil ikke Læringssenteret ha mulighet til å kjøpe inn dette digitale verktøyet med diverse programvare og eventuelle behov for å kurse lærere i bruken av det digitale verktøyet og hensiktmessig program. Å ikke kunne lese - og eller skrive i et kunnskapssamfunn som Norge, gjør det vanskelig på mange områder og man vil ha store utfordringer med å bli selvgående. I tillegg til å gjelde de 6 aktuelle bosatte i 2015, er det all grunn til å regne med at kommunen vil få flere av denne kategorien i årene framover. Det å komme i gang med ta i bruk denne typen verktøy og metode i læringsarbeidet vil derfor ha mer langsiktig betydning. Helsestasjonstjenesten Framlegget for helsestasjonstjenesten innebærer økninger for å møte nye utfordringer overfor barn, asylsøkere og andre. Sett i lys av dette, vil et kutt på kr. likevel bety betydelige forbedringer. Det er også en mulighet for å øke prisene eventuelt begrense tilbudet om reisevaksinering.

11 Helse, omsorg og velferd Tiltak og sted ØTS avdeling B ØTS vikarbyrå relatert til avdeling B Kjøkken ingen kutt i årsverk Merkostnad reversering kuttforslag (1000 kr) Ansvarsgruppe Kommentar De økonomiske forutsetninger for videre drift ØTS av 15 plasser ved Østre Toten sykehjem i Opprettholdes plassene i 2017 vil 418 ØTS tjenesteområdet måtte tilføres betydelig økning i økonomisk ramme, og sannsynligvis gi 645 Kjøkken salderingsbehov på øvrige tjenesteområder. Kjøkken ikke reduksjon matinnkjøp 400 Kjøkken Kostnadsøkning som følge av reversering kutt Alternativ 1 kutt HOV 2 mill Flatt kutt tilrettelagte Stillingskutt Labotun (realtert til særlig ressurskrevende tjenestekjøp) -800 Tilrettelagte -637 Psykisk helse og rus Knyttet til lønnskostnader ved å forskuttere gjennomgangen av bo- og tjenestestruktur. Effekten er uviss. Stillingsressurs som er planlagt rundt ressurskrevende tjenester. Viktig styrking også for forberedelse og omorganisering av psykisk helse og rus for å møte den nasjonale opptrappingsplanen innen feltet, samt utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern.

12 NAV kutt stønader/lønn/driftsutgifter -563 NAV Konsekvens av stillingskutt er vesentlig redusert mulighet til å følge opp opptrappingsplanen, redusert mulighet til omorganisering av tjenesten for å møte kravet om å ta imot utskrivningsklare pasienter kan gi økt behov for kostnadskrevende tjenestekjøp kommunen kan drive rimeligere i egenregi. Hverdagsrehabilitering for psykisk helse og rus får minimal ressursinnsats. Kutt i ressurser i NAV legges i dette alternativet som ytterligere skjerpede resultatkrav på økonomisk sosialhjelp. Det betyr at stipulert økning i økonomisk sosialhjelp er nullet ut for 2016, og innebærer stor usikkerhet knyttet til realistisk utvikling og gjennomføring av målrettet arbeid i NAV. En planlagt omlegging av slikt målrettet arbeid vil nødvendigvis ta noe tid før resultater og effekter blir tydelige gjennom styringsinformasjon. Sum alt

13 Alternativ 2 kutt HOV 3,3 mill (43 % av 7,7 mill) Flatt kutt tilrettelagte Stillingskutt Labotun (relatert til særlig ressurskevende tjenestekjøp) NAV kutt stønader/lønn/driftsutgifter Ambulerende hjemmetjeneste flatt kutt variabel lønn BSS flatt kutt variabel lønn Tilrettelagte flatt kutt variabel lønn ØTS flatt kutt variabel lønn -800 Tilrettelagte -637 Tilrettelagte -563 NAV -347 Ambulerende -311 BSS -350 Tilrettelagte -292 ØTS Som i alternativ 1. Som i alternativ 1. Som i alternativ 1. For disse enhetene er det beregnet flate kutt for variable lønnskostnader. Det innebærer at kostnader til vikarinnleie ved ferie, sykefravær, opplæring, permisjoner og lignende er redusert. Konsekvensene er at tilbud vil gå med redusert bemanning ved fravær av ulike årsaker og vil berøre brukere ved forsinkelser på tjenesteytelse, sengeleie, manglende aktivisering, mulig bortfall av tjenester og avvik på oppfølging av vedtak. I tillegg vil et slikt generelt kutt gi negative konsekvenser for medarbeiderne som opplever å måtte løpe enda fortere, opplevelse av utilstrekkelighet, forringelse av arbeidsforhold og redusert velferd for både brukere og ansatte. Sum alt Økt rammebehov alternativ 1: Økt rammebehov alternativ 2: 4 294

14 Konsekvenser og kommentarer: Hverdagsrehabilitering er et tankesett og en konkret arbeidsmetode som skal være gjennomgående i helse, omsorg og velferd. Med flate kutt vil det derfor være vanskelig å isolere salderinger uten at det gir konsekvenser for denne satsingen. Flate kutt gir dessuten en del utilsiktede konsekvenser særlig for små virksomheter som hovedsakelig har budsjetter på lønn. Da utgjør kutt først og fremst stillingskutt. Flate kutt har også en del uheldige virkninger knyttet til prioritet og profil på satsinger. Avviklingen av 15 sykehjemsplasser ved Østre Toten sykehjem er beregnet med halvårseffekt i For 2017 vil det dermed være enten et betydelig økt salderingsbehov i sektoren eller behov for ytterligere økning av rammen. Rådmannen vurderer at et Formannskapets alternativ vil gi en uheldig forsinkelse av uunngåelige og nødvendige omstillinger i helse og omsorgstjenestene, gi generell forringet kvalitet på tjenestene og arbeidsforholdene for de ansatte. Kultur, bygde og næringsutvikling Alternativ 2: Kultur: 1 % tilsvarer kr som foreslås dekket inn på kto tilskudd til kultur og idrett, herunder tilskudd 17.mai, konsertvikua, enkeltsøknader og egne arrangementer. Dette kan i noen grad berøre tidlig innsats, men det vil gjelde på store deler av kulturbudsjettet. Innsparing kr Konsekvenser: Redusert støtte gir økte utfordringer for frivillige lag og foreninger.

15 Plan og næring: Stilling på eiendomsskatt vil gå ned til 90 % fra og besparelsen her vil tilsvare 1 % kutt. Innsparing kr Konsekvenser: Redusert kapasitet til utredninger. Samfunnsutvikling 1 % tilsvarer Tas innenfor eksterne tilskudd. Innsparing kr Konsekvenser: Redusert støtte til næringsutvikling. Teknikk, utvikling og infrastruktur Begrepet tidlig innsats brukes en del i kommunal sammenheng som begrep på BOO-området, mens en noe lignende tankegang innen TUI-området beskrives som forebyggende vedlikehold. Alternativ 2: Enhet/ budsjettområder TUI Budsjettforslag % Bygg og eiendom Brannvesen Veger VAR (selvkost) Ikke aktuelt

16 Dette gjelder ikke teknisk drift som er 100 % gebyrfinansiert. Bygg og eiendom I det opprinnelige opplegget for 2016 tas det sikte på en reduksjon/effektivisering i stillinger innenfor ledelse/administrasjon + effektivisering av renhold innenfor skole, med en økonomisk effekt på ca kr. Effektiviseringen var planlagt å bli benyttet til vedlikehold, slik som utvendig maling, skifte av gulvebelegg osv. Ved i stedet å redusere budsjettet, vil vedlikeholdssituasjonen bli ytterligere forverret. Når så regjeringen i tillegg ikke lenger gir kommunen vedlikeholdsmidler, er vi langt unna å følge opp hovedplanens ambisjoner om økt vedlikehold. I tillegg kan det pekes på redusert bruk av vikarer innen renhold, med mulig innsparing ca kr til lønn. Dette vil innebære redusert kvalitet på renholdet. Kommunale veger Det er mulig å benytte prosjektmidler til avlønning av prosjektleder for tiltak som finansieres av investeringsmidler. Dermed får en redusert driftsbudsjettet med kr på lønn inkl. sosiale utgifter. Konsekvens blir en tilsvarende reduksjon av midlene til praktisk gjennomføring (eks. reasfaltering av Kjørkjevegen). Brannvesenet Eneste mulige løsning er å kutte lønnsbudsjettet. Dette vurderes som mulig for 2016 som følge av vakant stilling i første del av året. Utfordringen blir å finne alternativer for seinere år.

17 For 2017 vil vi måtte se på hvordan vi skal kutte i utgifter til lønn på andre måter. Dette vil da kunne dreie seg om tjenester som vi utfører i dag som ikke er lovpålagte, slik som hjertestarter, helseoppdrag og bistand til politiet, og tjenester som utføres for andre enheter i kommunen, for eksempel trygghetsalarmer og brannteknisk kontroll av kommunale bygg.