Bærekraftig utvikling

Transkript

1 Bærekraftig utvikling

2 Innledning rådmannen Engasjement, vilje og innsats fra enhetene Felles dugnadsprosjekt Kvalitet, samspill og nytenkning

3 Innledning rådmannen Plan for dagen Stab Helse og barnevern Omsorg Barnehage Skole Tekniske tjenester NAV Oppsummering

4

5

6 Dokumentene Bærekraftig utvikling Politikerområdet

7 Innhold i dokumentet «Bærekraftig utvikling» 1 Innledning 2 Rådmannen Tiltakene / prioritering 3 Veiledning til dokumentet 4 Forslag, driftstiltak (regnearksoversikter) Rådmannens forslag Alle forslag 5 Forslag, investering (regnearksoversikt) Alle forslag 6 Vedlegg (utredninger) Stab, Skolen, Barnehager, Tekniske tjenester Helse/ barnevern, Omsorg, NAV, E-skatt og betalt matpause 7 Vedlegg (KS) Powerpoint, Notater skole, barnehage, omsorg

8 Forslag Stab Økonomi 2014 kr kr kr kr Andel av nettoramme (2013) 11% 11% 10% 10%

9 Forslag stab Effektivisering/red. oppgaver Effektivisering kr Oppg. reduksjon kr Kutt utgifter og tilskudd Kutt driftsutgifter kr Kutt tilskudd kr

10 Forslag Helse Økonomi 2014 kr kr kr kr Andel av nettoramme (2013) 4% 4% 4% 4%

11 Forslag Helse (Tiltak nr. 6) Stillingsreduksjoner Jordmor Familieveileder Tiltaksstilling barnevern Psykisk helse/rus Miljøarbeider Stillingsreduksjon 25% 100% 50% 50% 100%

12 Forslag omsorg Økonomi 2014 kr kr kr kr Andel av nettoramme (2013) 7% 9% 9% 9%

13 Forslag omsorg Målet med forslagene: Ikke redusere kvaliteten på tjenestene Redusere enhetens utgifter Oppnå en mest mulig effektiv drift Fokus for arbeidet: Tiltakene skal være realistiske Sentrale føringer, ikke minst Samhandlingsreformen, Kvalitetsforskriften og St.Meld.29 Morgendagens omsorg En rød trå har vært habilitering, rehabilitering; hvordan kan vi bidra til at Hemnes` innbyggere har et rikt liv i vante omgivelser lengst mulig? Etablering av gode fagmiljø og samlokalisering Mange tiltak har stipulerte effekter, basert på erfaring og skjønn OBS! en krone kan ikke spares to ganger KS` vurdering av omsorgstjenesten i Hemnes, og konsulentens anbefaling

14 Redusere 2 langtidsplasser institusjon Legge ned Aspmoen 20, samlokalisere bofellesskap på Aspmoen 29/39/ Samlokalisering HEL/OMS (deler av) Legge ned ett storkjøkken Bofellesskap i Prestegårdshagen * Hverdagsrehabilitering Etablere vikarbase Overgang til multidose, Redusere med 0,7 årsverk Flytte legevisitten på KOM

15 Etablere nye standarder for tjenestene Kartlegge og tilpasse bemanningsnivå Mulig effektiviseringseffekt. Prosess som vil kjøres i hele enheten. 12 Redusere sykefraværet til 7 % Uspesifisert rammekorrigering =1,08 14 Ny standard for vederlagsberegning Legge ned 8 institusjonsplasser, omgjøre til bemannede boliger Redusere 0,4 å.v. i bofellesskap Avvikle Hemnes områdestyre Brukerbetaling hjemmetjenester Legge ned dagrehabiliteringen KOM/HOM, 2 å.v

16 Legge ned ordningen med kjøregodtgjørelse under støttekontaktoppdrag Legge ned ordningen med ledsagermidler til funksjonshemmede Utleie av 2 institusjonsplasser Sum grønne Sum røde Sum sorte

17 Forslag barnehager Økonomi 2014 kr kr kr kr Andel av nettoramme 4% 4% 4% 4%

18 Forslag barnehager Samlokalisering avd. F.fjord 2014 kr kr kr kr Bemanningsnorm pr helplass 6 til 6,5 barn/åv kr til 6,5 barn/åv kr til 6,5 barn/åv kr til 6,5 barn/åv kr

19 Forslag skole Økonomi 2014 kr tillegg TEK kr kr tillegg TEK kr kr tillegg TEK kr kr tillegg TEK kr Andel av nettorammen (2013) 7% 12% 12% 12%

20 Forslag skole Målet med forslagene: Kvalitetsfokus og samtidig redusere enhetens utgifter Gjøre ulike vurderinger av alternativene ved hjelp av verktøyet SWOT- analyse for å finne styrker, muligheter, svakheter og trusler. Kvalitetsfokus: Robuste læringsmiljøer for alle elevene. Robuste fagmiljøer for ansatte. Solid skolestruktur med tanke på stabilitet og forutsigbarhet. Bruk av forskning og vitenskapelige arbeider om skole og kvalitet. Bruk av ekstern bistand KS konsulent for vurderinger av alternativer jf. kommunestyrets bestilling til rådmannen.

21 Rådmannens innstilling : Nedleggelse av Finneidfjord og Bjerka skoler. Nedleggelse av ungdomstrinnet v. Bleikvassli skole. Endring av kretsgrenser/inntaksområder: a) Tidligere kretsgrense/inntaksområdet til Finneidfjord skole innlemmes i kretsgrense/inntaksområdet til Hemnes sentralskole. b) Tidligere kretsgrense/inntaksområdet for Bjerka skole innlemmes i kretsgrense til Korgen sentralskole. c) Tidligere kretsgrense/inntaksområde for elever i ved Bleikvassli skole innlemmes i kretsgrense/inntaksområdet til Korgen sentralskole. Frigitt areal: Bjerka skole og Finneidfjord skoler Alternativ 1 Korgen sentralskole 1-10 Bleikvassli skole 1-7 Hemnes sentralskole 1-10

22 Alternativ 1: 1-7 Bleikvassli / 1-10 Korgen / 1-10 Hemnesberget Styrker - Økonomisk effekt - Robust læringsmiljø - Faglig og sosial kvalitet - God utnyttelse av kompetanse - Lederkraft - Utnyttelse bygg - Forutsigbarhet Svakheter - Noe økt skyss (for noen) - Mister nærskoler Muligheter - Økt kvalitet - Godt lederskap - Bedre omdømme - Bedre rekruttering - Beholde eksisterende uteområder til bruk på fritid - Reduksjon spesialundervisning - Salg/frigjøring av bygningsmasse Trusler - Manglende politisk vilje - Mangel på informasjon - Mobilisering fra foresatte - Manglende forståelse for kvalitetsperspektivet

23 Nedleggelse av 5.-7.trinn v. Finneidfjord skole. Nedleggelse av ungdomstrinnet v. Hemnes sentralskole Nedleggelse av ungdomstrinnet v. Bleikvassli skole Nedleggelse av enten Bjerka eller Finneidfjord skoler Endring av kretsgrenser/inntaksområder: Tidligere Finneidfjord inntaksområde/krets for elever trinn innlemmes i krets/inntaksområde for Hemnes sentralskole. Tidligere kretsgrense/inntaksområde for elever i ved Bleikvassli skole innlemmes i kretsgrense/inntaksområdet til Korgen sentralskole. Tidligere kretsgrense/inntaksområde Finneidfjord/Bjerka skole tilpasses i forhold til lokalisering av felles 1-4.skole. Vurdering: skole med ca. 70 elever vil kreve: a)ved lokalisering Bjerka skole renovering av eksisterende bygg inkl. de arealene barnehagen har pr. i dag. osv. b)ved lokalisering Finneidfjord skole trolig overtakelse av arealene til barnehagen osv. Frigivelse av areal: Bjerka skole alt. Finneidfjord skole Utrinnet v. Hemnes sentralskole. Dette kan benyttes til f.eks. andre behov som måtte dukke opp v. skolen. Alternativ 2 Hemnes sentralskole skole 1-7 Bleikvassli skole 1-7 Korgen sentralskole 1-10 Finneidfjord/ Bjerka skole 1-4

24 Alternativ 2a 1-2 Finneidfjord/Bjerka 1-10 skole Korgen 1-10 Hemnes (5.-7.trinn F.fjord inkluderes) 1-7 Bleikvassli Bjerka/ Finneidfjord 1-2 Lokalisering: Bjerka eller Finneifjord Bleikvassli 1-7 Korgen sentralskole 1-10 Hemnes sentralskole 1-10 Frigivelse av areal: Finneidfjord eller Bjerka skoler.

25 Alternativ 3-felles ungdomsskole Alternativet er ikke utredet. Begrunnelse: Tiltaket vil innebære vesentlig økning av kommunens investeringer og bygningsmasse. Alternativ 1-4 Bjerka og Finneidfjord er ikke fremmet Begrunnelse: Tiltaket vil innebære en økning av kommunens investeringer.

26 Alt 1 Kulturskolen som en del av grunnskolen Felles administrasjon med skolen. Besparing i husleie ,- Gir inntektstap hos annen avdeling. Besparelse: Lite trolig dersom bemanning opprettholdes. Kulturskolen Alt 2 Minimumsbemanning med gruppeundervisning Kulturskoletilbudet reduseres til minimum. Opprettholder kun gruppeundervisning (korps). Administrasjon reduseres bort. i 30 % stilling totalt, vil dette gi betydelig innsparingseffekt. Totalt kr Nedleggelse av dagens tilbud. Tilbudet til elevene vil være i forhold til det eksterne tilbydere kan tilby. Alternativt tilbud i samarbeid med nabokommuner (Rana/Vefsn) kan vurderes.

27 Fremtidens kulturskole alternativ 3 Musikktilbudet vårt er tilfredsstillende pr. i dag, men presonavhengig. Treblåserstilling - utvidelse Billedkunst Datakunst/datagrafikk Foto/film Teater/drama/revy Kreativ Dans Distriktsmusikere

28 Forslag teknisk Økonomi 2014 kr kr kr kr Andel av nettoramme (2013) 7% 8% 7% 7%

29 Forslag teknisk Kutt utgifter og red oppg. Kutt utgifter kr Oppg.reduksjon kr Økt inntekter og andre enheter Økt inntekter kr Tiltak 1 skolen kr Tiltak 1 skolen kr (helår)

30 Forslag NAV Økonomi 2014 kr kr kr kr Andel av nettoramme (2013) 3% 7% 7% 7%

31 Forslag NAV Økt bemanning Aktiv oppfølging Reduksjon av økonomisk støtte / bidrag

32 Oppsummering Rådmannens forslag 2014 kr 19,6 mill. (6%) 2015 kr 25,7 mill. (8%) 2016 kr 25,1 mill. (8%) 2017 kr 25,1 mill. (8%) Enhetenes forslag 2014 kr 28,4 mill. (9%) 2015 kr 32,0 mill. (10%) 2016 kr 30,6 mill. (10%) 2017 kr 29,6 mill. (9%)

33 Oppsummering Framdriftsplan Orienteringer Politisk behandling av grunnlag for økonomiplan Høringer Budsjett og økonomiplanbehandling Iverksetting av tiltak