SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ALTA KOMMUNE

Transkript

1 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/ Arkiv: B12 Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& Kommunestyret vedtar at rådmannen utreder sammenslåing av Komsa skole, Bossekop skole og Aronnes skole til én ny 4-parallell sentral skole fra og med skoleåret 2019/ Tomteplassering for den nye sentralskolen i Alta avklares i den videre planprosessen. Saken sendes på høring til alle aktuelle parter og instanser, og fremlegges deretter for Kommunestyret til endelig behandling i april ::: &&& Sett inn innstillingen over IKKE RØR LINJA&&&... &&& Sett inn saksopplysninger under IKKE RØR LINJA&&& Saksutredning: Vedlegg: - Vurdering av ulike tomtealternativer til skoleformål i Alta kommune - Kostnadsberegning av investeringer i og vedlikehold av Komsa skole, Bossekop skole og Aronnes skole sammenlignet med ny sentral skole i Alta. Andre saksdok.: - Udir Behandling av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser Bakgrunn: Alta kommune gjennomfører i 2016 og 2017 tilsyn med alle grunnskolene i kommunen. Tilsynet gjennomføres med hjemmel i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 25. Flere av skolene har i flere år slitt med dårlig inneklima og gammel bygningsmasse, spesielt ved Komsa skole, Bossekop skole og Elvebakken skole.

2 Høsten 2016 har det kommet politiske signaler om at det er ønskelig å gjøre vedtak om endringer i skolestrukturen i kommunen så snart som mulig og seneste i forbindelse med budsjettarbeidet med økonomiplanen Dette saksfremlegget er en sammenfatning av tall som allerede er fremstilt i tidligere utredninger om skolestruktur og regnskap. Kostnadene for bygging og drift av ny sentralskole i Alta sentrum er beregnet ut fra gjennomsnittlige nasjonale tall slik beskrevet i kapittel 4.0, tabell 5. I tidligere saksfremlegg om skolestrukturen i Alta kommune er alle utfordringene utredet i samme sak og sett i sammenheng. I dette saksfremlegget synliggjør rådmannen løsningen på de store utfordringene i Alta sentrum/vest. Behovet for endringer i Alta Øst vil bli utredet i neste fase. Også på østsiden av Alta må det besluttes langsiktige gode løsninger på utfordringene vedrørende plassmangelen ved Saga skole, eventuell utvidelse av Kaiskuru nærmiljøsenter og hvor vidt Elvebakken skole skal drives videre i fremtiden. I dette saksfremlegget begrunner rådmannen sin anbefaling om sammenslåing av Komsa skole, Bossekop skole og Aronnes skole til én ny 4-parallell sentral skole fra og med skoleåret 2019/ Som det fremkommer av utredningen er dette en helhetlig nødvendig omlegging av skolestrukturen i sentral-alta. Nye forskrifter om skolemønster i Alta kommune må endres som konsekvens av endringer i skolestrukturen. Det vil da være naturlig å vurdere om elevene fra Amtmannsnes skal tilhøre den nye sentralskolen, i tillegg til å se på hvor grenselinjen skal trekkes mellom Bossekop skole og Gakori skole. Innsparingspotensial bygningsmessig drift og pedagogiske drift Innsparingspotensialet vil være de totale utgiftene til bygningsmessig og pedagogisk drift. Innsparingspotensialet må sees i sammenheng med kostnadene tilknyttet ny 3 eller 4 parallell skole på sentrum. Nye forskrifter om skolemønster i Alta kommune vil regulere hvilke elever som skal tilhøre ny sentrumsskole og hvilke elever som skal tilhøre de skolene som ligger nærmest ny sentrumsskole. Innsparingspotensialet ved nedleggelser av nåværende sentrumsskoler sammenlignet med driftsutgifter for ny er omtalt senere i dette notatet. Potensielle inntekter ved salg av eiendommene tilknyttet nåværende Komsa skole og Bossekop skole er ikke tatt med i kostnadsberegningene, og avhenger av hvor den nye sentralskolen blir plassert geografisk. Tallene i tabell 1-3 er hentet fra regnskap 2015 og viser driftsutgifter til bygningsmessig og pedagogisk drift av noen av skolene i Alta kommune. Tabell 1. Tabellen under viser oversikt over driftsutgifter for skolebyggene i Alta kommune:

3 avrundet til nærmeste 100,- Regnskap 2015 Virksomhet Areal bygg F. 222 F. 221 Ufordelt Annet F. 386 Adm. Drift Hj Renhold Sum kr/m 2 Alta Ungdomsskole med flere bygg , Aronnes skole og grendehus , Bossekop skole , Elvebakken skole , Gakori skole/grendehus , Kaiskuru nærmiljøsenter , Komsa skole , Korsfjord oppvekstsenter , Kvalfjord skole , Kåfjord skole og grendehus , Leirbotn oppvekstsenter , Rafsbotn skole , Talvik skole , Tverrelvdalen skole , Øvre Alta skole , Saga skole /grendehus , Sandfallet ungdomsskole , SUM Tabell 2. Tabellen under viser oversikt over de pedagogiske driftsutgifter for skolene i Alta kommune: Skole Endring Endring % Alta ungd.skole ,86 % Aronnes skole ,11 % Bossekop skole ,88 % Elvebakken skole ,08 % Gakori skole ,52 % Kaiskuru oppv.senter ,67 % Komsa skole ,18 % Korsfjord oppv.senter ,01 % Kvalfjord/Rognsund skole ,66 % Kåfjord skole ,62 % Langfj.botn oppv.senter ,00 % Leirbotn oppv.senter ,92 % Rafsbotn skole ,17 % Talvik skole ,26 % Tverrelvdalen skole ,31 % Øvre-Alta skole ,01 % Sandfallet ungd.skole ,21 % Saga skole ,25 % SUM ,37 % Tallene her er kommunens NETTO utgift til skole og SFO på hver virksomhet (hvis virksomheten har SFO). For virksomheter som også har barnehage (Kaiskuru, Leirbotn) så er barnehagekostnaden ikke tatt med. Tabell 3.

4 Tabellen under viser det totale innsparingspotensialet ved stenging av Komsa skole, Bossekop skole og Aronnes skole: Virksomhet Utgifter bygg Utgifter pedagogisk Utgifter SUM Komsa skole Bossekop skole Aronnes skole SUM Elevtall Elevtallet som legges til grunn vil være av avgjørende betydning for hvor stor en ny sentrumsskole skal være. Rådmannen legger følgende elevtall til grunn for sin anbefaling: Tabell 4. Tallene er fra siste offisielle telling gjennomført i april Virksomhet Elevtall Komsa skole 263 Bossekop skole 276 Aronnes skole 92 SUM 631 Elevprognosene utarbeidet av Norconsult i 2012 viser at elevtallet i Alta kommune vil gå ned med 37 elever fra skoleåret 2016/ 2017 til skoleåret 2018/ Fra skoleåret 2018/ 2019 til skoleåret 2028/ 2029 vil elevtallet øke med 169 elever. Ledig kapasitet ved sentrumskolene vurderes til å være ca. 400 elevplasser. Bygningsmessige og pedagogiske driftsutgifter for ny sentrumsskole 3 eller 4 parallell Beregningene av bygningsmessige og pedagogiske driftskostnader for en fremtidig 3 eller 4 parallell sentrumsskole er basert på nasjonale gjennomsnittstall hentet fra Utdanningsdirektoratet. Tabell 5. 3 parallell sentrumsskole Driftsutgifter 588 elever Pedagogiske utgifter

5 Lærere Assistenter Administrasjon SUM 588 elever Oppsummert utgifter 3 parallell parallell sentrumsskole Driftsutgifter 784 elever Pedagogiske utgifter Lærere Assistenter Administrasjon SUM 784 elever Oppsummert utgifter 4 parallell Grunnlag for utregninger 28 elever per trinn. Antall elever per årsverk til undervisning 12,2. Tall hentet fra skoleporten. Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,1. Tall hentet fra skoleporten. Snittlønn for lærer kr Snittlønn for assistent kr Snittlønn for administrasjon kr Rektor, inspektør og kontorpersonell medregnet. Drifts- vedlikeholds- og renholdsutgifter har tatt utgangspunkt i 15 m2 per elev. Byggekostnader Kalkylen må i utgangspunktet oppfattes som et grovt overslag da kostnader knyttet til lokalisering, tomtas beskaffenhet og muligheter ikke kan vurderes. Heller ikke de kostnader som eventuelle krav reguleringsplan for området stiller Tar utgangspunkt i at det skal være 28 elever i hver klasse og at tilhørende gymsal skal være en flerbrukshall med tilhørende fleksible garderober som gir effektiv utnyttelse av hallen både i skole- og fritid. Det er ikke beregnet eget areal for SFO. Bruker i utgangspunktet 15 m2 BTA pr elev, noe som gir litt fleksibilitet, og dette kan mest sannsynlig effektiviseres under prosjekteringen. Legger videre til grunn en pris pr. m2 på kr ,- inkl. mva som er et forsiktig anslag og som kan oppveies noe mot muligheten for arealeffektiviseringen. Dette gir da følgende kalkyle: 3 parallellers 1-7, som består av 588 elever, gir et arealbehov på ca m2 og med en anslått kostnad på ca. kr 310 mill

6 4 parallellers 1-7, som består av 784 elever, gir et arealbehov på ca m2 og med en anslått kostnad på ca. kr. 415 mill En tilknyttet idrettshall/gymsal med tilhørende garderober, på totalt ca m2. kommer i tillegg på ca. kr 37,0 mill. Kapitalkostnader Ved investeringer med 2 % rente og 30 års nedbetalingstid vil renter og avdrag på 100 millioner innebære kostnader til renter og avdrag de første årene som vist i tabell 6: Tabell 6. Altså i gjennomsnitt 5,217 millioner de første fire hele driftsår. 300 millioner betyr 5,217*3=15,651 millioner. 350 millioner betyr 5,21817*3,5=18,295 millioner. 400 millioner betyr 5,217*4=20,868 millioner. 450 millioner betyr 5,217*4,5=23,477 millioner. Alle tall er gjennomsnittlige årlige kostnader de første fire år.

7 Med uendret rentenivå vil kostnadene falle med renten av de årlige avdragene hvert år. Innsparingspotensial ved etablering av ny sentrumsskole Besparelsen ved å stenge nåværende sentrumsskoler sammenlignet med å bygge en ny er vist i tabell 7, 8 og 9. Kapitalkostnadene kommer i tillegg. Alternativ 1 vist i tabell 7 tar utgangspunkt i at Bossekop skole og Komsa skole erstattes med en ny 3 parallell sentrumsskole. Alternativ 2 vist i tabell 8 tar utgangspunkt i at Bossekop skole, Aronnes skole og Komsa skole erstattes med en ny 4 parallell sentrumsskole. Alternativ 3 vist i tabell 9 tar utgangspunkt i at Bossekop skole, Aronnes skole og Komsa skole erstattes med en ny 3 parallell sentrumsskole. De elevene som ikke får plass på ny 3 parallell skole i sentrum vil få skoleplass på Elvebakken skole eller Gakori skole. Dette reguleres av nye forskrifter om skolemønster i Alta kommune. Tabell 7. Alternativ 1 Komsa skole legges ned Besparelse driftsutgifter Besparelse pedagogiske utgifter SUM nedleggelse Komsa skole Bossekop skole legges ned Besparelse driftsutgifter Besparelse pedagogiske utgifter SUM nedleggelse Bosskop skole SUM besparelse nedleggelse Komsa og Bossekop Ny sentrumskole Driftsutgifter 3 parallell Pedagogiske utgifter 3 paralell SUM drift av ny sentrumskole Besparingspotensiale alternativ

8 Tabell 8. Alternativ 2 Komsa skole legges ned Besparelse driftsutgifter Besparelse pedagogiske utgifter SUM nedleggelse Komsa skole Bossekop skole legges ned Besparelse driftsutgifter Besparelse pedagogiske utgifter SUM nedleggelse Bosskop skole Aronnes skole legges ned Besparelse driftsutgifter Besparelse pedagogiske utgifter SUM nedleggelse Bosskop skole SUM besparelse nedleggelse Komsa, Aronnes og Bossekop Ny sentrumskole Driftsutgifter 4 parallell Pedagogiske utgifter 4 paralell SUM drift av ny sentrumskole Besparingspotensiale alternativ Tabell 9. Alternativ 3 Komsa skole legges ned Besparelse driftsutgifter Besparelse pedagogiske utgifter SUM nedleggelse Komsa skole Bossekop skole legges ned

9 Besparelse driftsutgifter Besparelse pedagogiske utgifter SUM nedleggelse Bosskop skole Aronnes skole legges ned Besparelse driftsutgifter Besparelse pedagogiske utgifter SUM nedleggelse Bosskop skole SUM besparelse nedleggelse Komsa, Aronnes og Bossekop Ny sentrumskole Driftsutgifter 3 parallell Pedagogiske utgifter 3 paralell SUM drift av ny sentrumskole Besparingspotensiale alternativ Skoleskyss Administrasjonen har ikke utredet ekstra kostnader til skoleskyss ved bygging av ny sentrumsskole. Kostnadene vil i stor grad avhenge av hvordan de nye forskrifter om skolemønster i Alta kommune vil bli vedtatt av kommunestyret. Finnmark fylkeskommune har i sin høringsuttalelse til skolestruktursaken påpekt at kostnadene sannsynligvis vil bli lavere ved etablering av ny sentrumsskole sammenlignet med utgifter til skoleskyss etter dagens skolestruktur. Alternative kostnader ved ingen endringer i skolestruktur i 30 års perspektiv Rådmannen viser til vedlegg; Kostnadsoverslag for renovering og vedlikehold av Komsa, Bossekop og Aronnes skole. Oversikten viser at det i et 30 års perspektiv vil/er renoverings- og vedlikeholdskostnader ved disse tre skolene på flere 100 mill. Tilsynsrapporter fra Komsa- og Bossekop skole viser at det er et akutt behov for omfattende renoveringsarbeider/nybygg. Vurdering:

10 Tiden er moden for at Alta kommune gjør endringer i skolestrukturen i sentral Alta. Komsa skole må ha nybygg eventuelt totalrenoveres som påvist i tidligere utredninger og tilsyn. Det er bare et tidsspørsmål før Bossekop skole også må oppgraderes for betydelige pengebeløp. I et 30-års tidsperspektiv er det gunstig økonomisk å vedta endringer nå. Alta kommune vil spare store beløp (vedlikehold, renovering/nybygg, driftsutgifter) på å slå sammen Komsa skole, Bossekop skole og Aronnes skole til en ny moderne sentrumsskole. Faglig sett vil en ny sentrumsskole bety etablering av robuste fagmiljøer og lederteam i en topp moderne skolebygning med godt utemiljø. Rådmannen konkluderer derfor med at det både faglig og økonomisk er å anbefale at en ny 4- parallellers skole bygges i sentrum av Alta. Når det gjelder plassering av den nye sentralskolen, må dette avklares i den videre planprosessen. Det vises i så henseende til vedlagt notat vedrørende lokalisering av skoletomt, hvor flere alternativer er utredet.... &&& Sett inn saksopplysninger over IKKE RØR LINJA&&& Alta, 18. november 2016 Bjørn-Atle Hansen rådmann Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.