SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte

Transkript

1 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte

2 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig saksframlegg: Skole- og barnehagestruktur Svelvik kommune, oktober 2013 Høringsfrist: Alle dokumenter og innspill: Spørsmål til høringen kan sendes til: NB: Spørsmål og svar vil jevnlig bli publisert på kommunens hjemmesider slik at all informasjon som gis er tilgjengelig for alle.

3 HØRINGSUTTALSER SENDES: Svelvik kommune Pb Svelvik Eller: E-post: merk E-posten Skole-og barnehagestruktur Spørsmål til høringen kan sendes til:

4 BAKGRUNN FOR SAKEN Svelvik kommune driver ulovlig på kreditt som følge av et for høyt forbruk siste 10 år. Svelvik kommune har så langt i 2013 vedtatt og gjennomført effektiviseringstiltak tilsvarende over 20 mill/år. For å redusere utgiftene i tråd med det inntektsnivået kommunen har, må driften effektiviseres med ytterligere mill. Kommunestyret har vedtatt at denne innsparingen skal skje innen utdanningssektoren. Utredninger viser at det innen skolestrukturen finnes store effektiviseringsgevinster, jf. sammenlignbare kommuner.

5 HENSIKTEN MED SAKEN Bærekraftig skolestruktur: Forslag om en skolestruktur som sikrer ressurser for tilstrekkelig og riktig fagkompetanse, pedagogisk arbeid og skoleutvikling. Vedtak fattes Sunn kommuneøkonomi: Forslag om en areal- og kostnadseffektiv skolestruktur som grunnlag for realistiske budsjettrammer. Vedtak fattes Alle modellene som er utredet er basert på lovlig og forsvarlig drift, og forutsetter at opplæringslova, ansattes arbeidsmiljø og elevenes rett til et godt skolemiljø er ivaretatt. Modellene vurderes å ha følgende innsparingspotensial:

6 FORSLAG TIL INNSTILLINGER MODELL A: Forslag til innstilling modell A: A1 eller A2 : 1 barneskole med 3 paralleller. Innsparing kr mill. Skolestrukturmodellen A og de driftsrammer som foreslås i utdanningssektoren i Budsjett 2014 vurderes å gi grunnlag for en forsvarlig og bærekraftig drift av våre utdanningstjenester i tråd med kommunestyrets vedtak 54/13 den I tråd med vedtaket vil rådmannen vurdere ytterligere omstillingsvedtak for utdanningssektoren til Budsjett 2014 i Kommuneplanens handlingsdel

7 FORSLAG TIL INNSTILLING Modell A1 : Svelvik kommune velger som framtidig struktur for Svelvikskolen : Modell A. Berger og Tangen skoler legges ned fra Flytting av aktiviteten ved Ebbestad skole utsettes til Barnehagestrukturen i Svelvik kommune vurderes årlig i forbindelse med budsjettarbeidet. Svelvik kommune skal ha en areal- og energieffektiv eiendomsmasse for å sikre en bærekraftig eiendomsforvaltning tilpasset befolkningsutviklingen. Berger og Tangen skoler beholdes i kommunalt eie og avhendes ikke. Det utarbeides en etterbruksplan for Berger og Tangen skoler til politisk behandling senest i budsjett Ebbestad skole avhendes. Ønsket utvikling av området Ebbestad skole avklares politisk i arbeidet med kommuneplanens arealdel.

8 ALTERNATIV INNSTILLING A2 Rådmannen vurderer at følgende alternativ innstilling vil kunne gi ennå raskere økonomisk effekt av strukturtiltakene, enn forslag til innstilling over, noe som vil komme ressurser til utvikling av Svelvikskolen til gode. Alternativet under vil utredes nærmere fram mot politisk behandling mht kapasitet: Modell A2 Svelvik kommune velger som framtidig struktur for Svelvikskolen : Modell A. Tangen skole legges ned fra Berger skole legges ned fra Barnehagestrukturen i Svelvik kommune vurderes årlig i forbindelse med budsjettarbeidet. Svelvik kommune skal ha en areal- og energieffektiv eiendomsmasse for å sikre en bærekraftig eiendomsforvaltning tilpasset befolkningsutviklingen. Berger og Tangen skoler beholdes i kommunalt eie og avhendes ikke. Det utarbeides en etterbruksplan for Tangen skole til politisk behandling senest i budsjett Det utarbeides en etterbruksplan for Berger skole til politisk behandling senest i budsjett Ebbestad skole avhendes. Ønsket utvikling av området Ebbestad skole avklares politisk i arbeidet med kommuneplanens arealdel.

9 Fort. Rådmannen vurderer at følgende alternative innstillinger (se under) vil kunne være ansvarlig og realiserbare innenfor de økonomiske rammer Svelvik kommune har til rådighet de nærmeste årene. Dette forutsetter at barnetallet ikke reduseres ytterligere. Rådmannen vurderer det ikke forsvarlig å bruke mer ressurser pr/elev enn det Svelvik kommune gjør, jf. beregningsgrunnlaget i vedlagt utredning. Alternative løsninger/modeller som beskrevet under innebærer imidlertid en rekke uheldige konsekvenser for elever, jf. nærskoleprinsippet og modellene vil gi mindre ressurser til utvikling av innholdet i Svelvikskolen :

10 FORSLAG TIL INNSTILLINGER MODELL B: Forslag til innstilling modell B: Tømmerås Tangen eller Tømmerås Berger : 1 barneskole med 2 paralleller og 1 barneskole med 1 parallell. Innsparing kr mill. Rådmannen vurderer at den innsparingsgevinsten som måtte ligge i ytterligere omstillingstiltak i sektoren bør benyttes til en økt satsing på kompetanseheving, tilrettelagt undervisning, tidlig innsats og forebyggende arbeid for barn og unge. Rådmannen varsler derfor at konsekvensene ved å velge skolestrukturmodell B vil innebære en redusert satsing på disse områdene.

11 ALTERNATIV TØMMERÅS - TANGEN Modell B: Tømmerås Tangen Svelvik kommune velger som framtidig struktur for Svelvikskolen : Modell B. Berger skole legges ned fra Flytting av aktiviteten ved Ebbestad skole utsettes til Barnehagestrukturen i Svelvik kommune vurderes årlig i forbindelse med budsjettarbeidet. Svelvik kommune skal ha en areal- og energieffektiv eiendomsmasse for å sikre en bærekraftig eiendomsforvaltning tilpasset befolkningsutviklingen. Berger skole beholdes i kommunalt eie og avhendes ikke. Det utarbeides en etterbruksplan for Berger skole til politisk behandling senest i budsjett Ebbestad skole avhendes. Ønsket utvikling av området Ebbestad skole avklares politisk i arbeidet med kommuneplanens arealdel.

12 ALTERNATIV TØMMERÅS - BERGER Modell B: Tømmerås Berger Svelvik kommune velger som framtidig struktur for Svelvikskolen : Modell B. Tangen skole legges ned fra Flytting av aktiviteten ved Ebbestad skole utsettes til Barnehagestrukturen i Svelvik kommune vurderes årlig i forbindelse med budsjettarbeidet. Svelvik kommune skal ha en areal- og energieffektiv eiendomsmasse for å sikre en bærekraftig eiendomsforvaltning tilpasset befolkningsutviklingen. Tangen skole beholdes i kommunale eie og avhendes ikke. Det utarbeides en etterbruksplan for Tangen skole til politisk behandling senest i budsjett Ebbestad skole avhendes. Ønsket utvikling av området Ebbestad skole avklares politisk i arbeidet med kommuneplanens arealdel.

13 FORUTSETNING FOR BUDSJETT 2014 De foreslåtte innstillingene i denne saken er en forutsetning for rådmannens forslag til Budsjett En omlegging i Svelvik kommunes skolestruktur som beskrevet i saken, vurderes å være en betingelse for at Svelvik kommune kan oppfylle de krav og forventninger som settes fra Fylkesmannen, jf. oppfølging av forpliktende plan, Kommunestyrets strategi for å komme ut av Robek-registeret og forsvarlig drift i tråd med kommunelovens bestemmelser.

14 OMLEGGING AV SKOLESTRUKTUR VURDERES: Å være i tråd med de faktiske behov befolkningen i Svelvik kommune har for utdanningstjenester Å gi en effektiv driftsøkonomi, med potensial for stordriftsfordeler mht kvalitet og fleksibilitet Å gi en bedre driftsøkonomi, med rammer for tilstrekkelig og riktig fagkompetanse, pedagogisk arbeid og skoleutvikling

15 SAKSUTREDNINGEN Bakgrunn for saken Begrunnelse for saken Lovgrunnlag Nasjonal politikk Husleie, investeringsbehov og salg Utgifter ved å drive skole Hva gir god kvalitet på opplæringen Skolestørrelser og skolen samlede kompetanse Skolestørrelse og spesialrom Utredning: Skole- og barnehagestruktur, Oktober 2013 Etterbruk av bygninger Implementeringsplaner for tiltak Andre områder kutt i utdanningssektoren Videre saksbehandling

16 FORELØPIGE VURDERINGER Nødvendig vedtak Skoleutvikling og skoleeiere Konsekvensvurderinger; Investeringer, husleie, pedagogiske driftsutgifter, læring og læringsmiljø, tilstrekkelig og riktig fagkompetanse, bruk av spesialrom, skyss, trafikksikkerhet, uteområder, nærmiljøfunksjon, økonomi og kommuneplanens samfunnsdel. Barns beste Oppsummering Konklusjon Innstillingspunktene Implementeringsplaner Etterbruksplaner

17 FORELØPIG Overveiende positive argumenter OPPSUMMERING for modell A og B Overveiende negative argumenter for modell A og B 1 Investeringer X 2 Husleie X 3 Pedagogiske X driftsutgifter 4 Læringsresultat og X læringsmiljø 5 Tilstrekkelig og riktig X fagkompetanse 6 Bruk av spesialrom X 7 Skyss X 8 Trafikksikkerhet X 9 Uteområder X 10 Nærmiljøfunksjon X 11 Økonomi X 12 Barnehagene X 13 Barns beste X 14 Mål i kommuneplanens samfunnsdel X Argumentene veies likt og uavhengig av skolestruktur

18 FELLES FOR ALTERNATIVENE: Tangen og Berger skole bør ikke avhendes, men forbli i kommunalt eie. Vedtaket vedr. nedleggelse av Ebbestad skole opprettholdes og Ebbestad skole avhendes.

19 Befolkningsutvikling

20 Likviditetsutvikling 2012/2013

21 Regnskap 2012 og utsikter 2013 Korrigert resultat 2012 Beløp Regnskapsmessig merforbruk Premieavvik pensjon Manglende betaling akkumulert underskudd Skatt- og rammetilskudd (merinntekter) Bruk av disposisjonsfond -718 Avskrivning sykepenger 685 Avskrivning uerholdelige fordringer 835 Arbeidsgiveravgift 2010 og Underskudd - drift Driftsmessig underskudd i 2012 på 40 mill. kr. Utgiftsnivået fra 2012 er økende inn i 2013 for enkelte tjenester Demografiske utviklingstrekk legger ytterligere press på noen av de tjenestene som sliter tyngst

22 UTREDNING - BEFOLKNINGSFREMSKRIVNING 1200 Befolkningsfremskrivning 6-15 år

23 KOSTRA-analyser viser at Svelvik kommune bruker i størrelsesorden mill mer pr. år på utdanningstjenester enn sammenlignbare kommuner. Merkostnaden vises i hovedsak å ligge i en dyr struktur (omfattende bygningsmasse med kapasitet til langt flere elever enn det behovet tilsier) ,0 Netto driftsutgifter skole pr. innbygger 6-15 år kr , ,0 kr kr kr kr kr kr kr , , ,0-00 Svelvik 2012 KG Svelvik 2011 KG Svelvik 2010 KG Svelvik 2009 KG

24 FRAMDRIFT Utredning sendes på høring: Informasjonsmøte om høringen for kommunestyret, ledergruppa, presse og ledere for FAU/SU/SMU: Høringsfrist: Behandling i AMU: Drøftingsmøte HTV: Sak sendes ut: Åpent orienteringsmøte Behandling i ekstraordinært Formannskap: Endelig behandling i Kommunestyret:

25 GOD HØRING!