KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL Budsjett Pressekonferanse Rådmannens forslag

Transkript

1 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL Budsjett 2017 Pressekonferanse Rådmannens forslag

2 1-års hjul 4-års hjul 1.tertialrapport Planstrategi 2.tertialrapport KHD, budsjett Kommuneplan Årsevaluering Temaplan/KDP 2

3 Politiske årshjulsdokumenter Tertial Tertial 2017 Årsevaluering

4 : 2015: 2016: 2017: RAMMESAK 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL TERTIALRAPPORT TERTIALRAPPORT 2017 ÅRSEVALUERING

5 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG BUDSJETT Organisasjonsevaluering 2. TERTIAL 2016 Tjenestens gjennomgang RAMMESAK 2017 ÅRSHJUL 2016 Detaljbudsjettering 2016 Virksomhetsplan 2016 Regnskap 2015 ÅRSEVALUERING 2015 LedMed Risikoanalyse Brukerundersøkelser 1. TERTIAL

6 Resultatene Fra ulovlig drift til likvid Fra 10 år med underskudd til tre år med solide overskudd Fra fravær på over 20% i enkelte tjenester, til under 10% - fortsatt for høyt Fra fare for alvorlig svikt i tjenesteproduksjon til god internkontrollsystematikk Fra mangel på oversikt over ansatte til kompetanseutvikling og god rekruttering Flere får tjenester og vi leverer flere tjenester Kommunebarometeret; Fra plass 406 i 2013 til 131 i 2016 Ut av ROBEK i

7 ØKONOMISK HANDLINGSROM OG PRIORITERT INNSATS Befolkningens behov Forebyggende og helsefremmende arbeid Kompetanseutvikling Internkontroll 7

8 BESLUTNINGSGRUNNLAG og omfattende prosesser 8

9 SKATT OG RAMMETILSKUDD Rammetilskudd Inntektsutjevning Skatteinntekter Eiendomsskatt Sum skatt og rammetilskudd Skjønnstilskudd Andre statlige overføringer Sum felles inntekter

10 BEFOLKNINGENS BEHOV STYRER 10

11 HVORDAN FINANSIERES ØKNINGENE? Økonomisk sosialhjelp budsjettreduksjon jf. redusert behov Svelvikhuset budsjettreduksjon jf. redusert behov Engangstiltak i budsjett 2016 inndratt Pensjonskostnadene øker ikke i forhold til budsjett 2016 frie inntekter «øker» Finanskostnadene redusert 3 år på rad Barnevernet redusert plasseringer i fosterhjem fører til lavere kostnader til betaling for grunnskoleopplæring i andre kommuner Reduserte kostnader til PPT i forhold til budsjett 2016 Reduserte kostnader til kjøp av barnehager i andre kommuner i forhold til budsjett 2016 Forventet effekt av «Tidlig nok sammen» Forventet effekt av innføring av ny arbeidstidsordning «Samarbeidsturnus» Effekt av gjennomførte omstillingstiltak tidligere år Mindre kjøp av tjenester, større egenproduksjon 11

12 12

13 NÆRVÆRSARBEIDET 13

14 PROFIL OG PRIORITERINGER 1 JUSTERE DRIFTEN FOR Å SIKRE EN BÆREKRAFTIG ØKONOMISK UTVIKLING. STABILITET OG TRYGGHET Budsjettene er styrket i tråd med befolkningsutviklingen Styrking av tekniske tjenester for å ivareta kommunens verdier Stram økonomi- og rammestyring, og fortsatt sterk budsjettdisiplin Jevn nedbetaling av akkumulert driftsunderskudd for forutsigbarhet i tjenesteproduksjon 14

15 PROFIL OG PRIORITERINGER 2 LEGGE TIL RETTE FOR VEKST- OG VELFERDSUTVIKLING. ØKT KVALITET. Økt kapasitet til prosjektledelse og næringsrådgivning Barnehagene styrket - forbedret tilbud som forebyggende arena Svelvikskolen er styrket med midler til forebyggende arbeid og tidlig innsats Helse- og omsorg er styrket med midler grunnet demografiske endringer Skolehelsetjenesten og psykisk helse/rus er styrket I tråd med vedtatt strategi er budsjettene for NAV redusert Økt ressurs til kulturaktiviteter og prosjekter som Kunst Rett Vest Ambisiøst investeringsbudsjett; Gang- og sykkelveier, oppgradering Svelvik omsorgssenter, IKT-satsing og uteområdene i barnehager og skoler og sentrumsutvikling Økt innsats til tiltak for friluftsliv, rekreasjon og omdømme-arbeid 15

16 PROFIL OG PRIORITERINGER 3 UTVIKLE TJENESTER OG ORGANISASJON. NYSKAPING OG ARBEIDSGLEDE. Frie midler til kommunestyrets disposisjon - til arbeidet med Oppgaveutvalg Fortsatt styrking av midler til kompetanseheving, arbeidsmiljø og nærværsarbeid Større egenproduksjon og nyorientering av tjenester Prioritering av medarbeiderskap og nærværsarbeidet Egen ressurs til koordinering av kommunereformarbeidet Prioritert gjennomgang og strategivalg for alle eierskap og samarbeid 16

17 UTVIKLINGSPROSJEKT Beredskapsplan og ROS Kommunikasjonsstrategi Boligsosial handlingsplan Trafikksikkerhetsplan Kultur- og utviklingsstrategi Antikorrupsjon Reguleringsplan for Berger, Fossekleiva Oppfølging næringsplanen Oppfølging arealdelen Oppfølging ROS Oppfølging Boligsosial handlingsplan Oppfølging Trafikksikkerhetsplanen Oppfølging Kultur og friluftsplan Sentrum Samlokalisering (SBV) Fossekleiva og Berger kulturmiljø Uteområder i barnehage/skole Friskere liv med forebygging Aktivitetskrav økonomisk sosialhjel Tidlig nok sammen Morgendagens sykehjem Brukermedvirkning i system Økt nærvær Nærvær og aktivitet Lokaldemokrati 17 17

18 18

19 Investeringer 19

20 PROSESSEN VIDERE Budsjettseminar Skriftlig spørsmål og svar fredager Saken publiseres Vedlegg: Prislister/Gebyr Rapport «Alternativ skole» KOSTRA-analyser Folkehelseoversikt Uttalelse fra Fellesrådet Uttalelse fra Utvalgene Uttalelse fra Administrasjonsutvalget Behandling i Formannskapet 5.12 Vedtak i Kommunestyret

21 LESERVEILEDNING: VEDTAK: Profil og prioriteringer Utfordringer og muligheter Rammesaken og forutsetninger Driftsbudsjett - ramme Investeringsbudsjett - ramme Kommuneplanens samfunnsdel Planstrategi Tiltak Prosjekt OG VIKTIG: Rapporteringsområdene Endringsøkonomi Investeringsbudsjettet Investeringsprosjekt 21

22 KJØR DEBATT! Oversendes alle folkevalgte og publiseres på Pressemelding Presentasjon Kommuneplanens handlingsdel Trykt versjon: Kommunetorget for folkevalgte og ledergruppa 22