KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

Transkript

1 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL BUDSJETT 2015 Særtrykk: Kommunestyrets vedtak

2 SÆRTRYKK: Formannskapets innstilling (tilsvarende rådmannens forslag til vedtak) til Kommuneplanens handlingsdel ble enstemmig vedtatt i Kommunestyrets møte Dette særtrykket er et supplement til rådmannens forslag til Kommuneplanens handlingsdel , datert og inneholder: Kommunestyrets vedtak Rådmannens saksframlegg sak 64/14 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL består av 5 hoveddeler: Utviklingstrekk; Her framkommer en overordnet oversikt over tjenesteproduksjonen og analyse over demografi, sosioøkonomiske og organisatoriske kjennetegn. Rammebetingelser; Denne delen består av en oversikt over de forutsetninger som ligger til grunn for arbeidet. Profil og prioriteringer; Beskriver prioriteringene, politikken og strategiene for både samfunnsog tjenesteutviklingen. Kommuneplanens samfunnsdel; Her beskrives tiltak som følges for å nå vedtatte mål og strategier i perioden. Rapporteringsområder; Denne delen beskiver tjenestene, deres utfordringsbilde og innsatsområder med tilhørende analyser og produksjonsmål. VEDLEGG: 1. Organisasjonskart pr Tjenestebeskrivelser 3. Investeringer tiltaksspesifikasjon 4. Fylkesmannens forventingsbrev Budsjettskriv fra Den norske kirke, Svelvik kirkelige fellesråd 6. Kommunebarometer 2014 (Basert på 2013) 7. Oversikt over innbyggernes helsetilstand og kommunediagnose Notat Kommuneoverlegen oktober Tilstandsrapporten Skole Presenteres 1. Tertial Alle dokument er tilgjengelig på kommunens hjemmesider

3 KOMMUNESTYRETS VEDTAK SAK 64/14 1. Kommunestyret godkjenner Kommuneplanens handlingsdel Driftsrammer Svelvik kommune Folkevalgte organer Rådmannsfunksjonen Fellesutgifter Barnehage Skole Oppvekst Arbeid og kvalifisering Helse og omsorg Kultur og byutvikling Tekniske tjenester Vann og avløp Sum Investeringsrammer 2. Følgende endringer i brukerbetalinger vedtas: a. Brukerbetaling SFO økes med kr. 200,- pr. måned for heldagsplass. b. Betaling for opphold i barnehage følger statens makspris. Moderasjonsordninger i henhold til gjeldende betalingsreglement. c. Gebyrinntekter for vann og avløp fastsettes i henhold til vedlegg d. Gebyrinntekter for renovasjon fastsettes i henhold til vedlegg. e. Gebyrinntekter for feiing og tilsyn med fyringsanlegg fastsettes i henhold til vedlegg. f. Gebyrinntekter for tømming og tilsyn med private avløpsanlegg fastsettes i henhold til vedlegg. g. Gebyrinntekter for søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri fastsettes i henhold til vedlegg. h. Utleiepriser for kommunale leiligheter fastsettes i henhold til vedlegg

4 i. Brukerbetaling og gebyrer som ikke er nevnt i vedtaket økes med 4 %. 3. Rådmannen gis myndighet til å fordele lønnsreserve når lønnsoppgjør for 2015 er klart. 4. Det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen for 2014 med en sats på 2 promille. 5. For inntektsåret 2015 fastsettes den kommunale skattøren for inntekts- og formuesskatt i Svelvik kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar. 6. Kommunestyret godkjenner Planstrategi side i Kommuneplanens handlingsdel Under avsn. Reguleringsplaner kommunens planer (side 40). Nytt punkt 20: Endring av reguleringsplan for tidligere Ebbestad skole Formål: boliger for unge/førstegangsetablerere. Gjennomføres Pkt. 16 Endring av reguleringsplan Tømmeråsen vest, (s.40) utsettes ett år (grundigere avklaring framdrift, frigjøre arbeidskapasitet til forslag A) Gjennomføres 2016 Utarbeide analyse over boligtyper i tettstedene, utsettes ett år, frigjøre arbeidskapasitet til forslag A (tiltak 1.3.1) Gjennomføres Kommunestyret godkjenner Mål, strategier og tiltak som beskrevet i Kommuneplanens handlingsdel side Kommunestyret godkjenner Handlingsprogram for temaplaner og kommunedelplaner i Kommuneplanens handlingsdel side Kommunestyret fordeler kr ,- fra Folkevalgte styringsoppgaver til følgende rammer og formål: DRIFTSBUDSJETT I 1000 KR Kommunestyrets disposisjon - Frie midler Gang- og sykkelvei - Planlegging/prosjektering 150 Helse og omsorg - Helsefremmende omsorgstilbud Svelvikskolen - Skoleutviklingsmidler Svømmeopplæring - Basseng, åpningsperioden utvides Frivillig innsats - Stimuleringsmidler NAV Utrede ordning med arbeid/aktivitet 50 SUM DRIFTSBUDSJETTET

5 Føringer tilknyttet endringer i driftsbudsjettet: Gang og sykkelvei - Planlegging/prosjektering strekningen Skjønnheim Sand, Berger. Helse og omsorg Helsefremmende omsorgstilbud gjennom for eksempel fokus på fysisk aktivitet, deltagelse/møteplasser, den kulturelle spaserstokken og sang/musikk. Rådmannen bes legge frem sak for omsorg og oppvekstutvalget og kommunestyret før iverksetting. Svelvikskolen Skoleutviklingsprosjekter som styrker Svelvikskolen. Midlene disponeres av omsorg- og oppvekstutvalget. Rådmannen bes legge frem sak foromsorg og oppvekstutvalget og kommunestyret om retningslinjer for tildeling av midlene. Svømmeopplæring Bassengets åpningsperiode utvidesmed 4uker (ref.læreplanens mål i klasse). Frivillig innsats Stimuleringsmidler tildeles av omsorg og oppvekstutvalget til frivillige organisasjoner i Svelvik som prioriterer å etablere og videreutvikle møteplasser for alle, herunder også idrett. NAV Utrede ordninger for unge(18 24år) i samarbeid med NAV med sikte på arbeid/aktivitet før videre avklaringer. Resterende sum, disponeres ikke nå, men holdes som reserve til eventuelle uforutsette utgifter/inndekning av tidligere års underskudd. Endelig disponering foretas seinest ved behandlingen av 2.tertial rapporten Kommunestyret ber Den Norske kirke v/svelvik kirkelige fellesråd om å vurdere felles driftsavdeling med Svelvik kommune. 11. Tilskudd til Svelvik kirkelige fellesråd kr

6 SAKSFRAMLEGG BAKGRUNN FOR SAKEN: Kommunelovens 44. Økonomiplan 1. Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. 2. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. 3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. 4. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. 46 nr Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen. 6. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. 7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen. 8. Økonomiplanen og endringer i denne oversendes departementet til orientering. 45. Årsbudsjettet. 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. 3. Innstillingen til årsbudsjett, med alle de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i årsbudsjettet. 4. Kommunestyrets og fylkestingets vedtak om årsbudsjett, samt formannskapets og fylkesutvalgets saksdokumenter, sendes departementet til orientering. 46. Årsbudsjettets innhold. 1. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens eller fylkeskommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. I bevilgninger til formål kan det likevel gjøres fradrag for tilhørende inntekter

7 Kravet om budsjetthjemmel på utbetalingstidspunktet gjelder ikke for utbetalinger som kommunen eller fylkeskommunen er rettslig forpliktet til å foreta. 2. Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. 3. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen eller fylkeskommunen kan forvente i budsjettåret. 4. Årsbudsjettet skal være stilt opp på en oversiktlig måte. Kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer, samt de målsettinger og premisser som årsbudsjettet bygger på, skal komme tydelig fram. 5. Årsbudsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. 6. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. 7. I årsbudsjettet kan det avsettes midler til bruk i senere budsjettår. 8. Departementet kan gi nærmere regler om årsbudsjettet og innstilling til årsbudsjettet. I disse reglene kan det stilles krav om oversikter over inntekter og utgifter for kommunens eller fylkeskommunens samlede virksomhet. SAKSOPPLYSNINGER: Kommuneplanens handlingsdel er Svelvik kommunes plan for videre utvikling av tjenester og samfunn. Strategien i budsjett 2015 og Kommuneplanens handlingsdel følger den allerede vedtatte strategien fra Kommuneplanens handlingsdel Forpliktende plan er lagt slik at akkumulert driftsunderskudd (ROBEK) fra skal være nedbetalt i Det er tre hovedperspektiv i rådmannens forslag til Kommuneplanens handlingsdel : Justere driften for å ivareta en bærekraftig økonomistyring Hovedelementene i dette perspektivet er: Styrking av budsjett til helse og omsorg som følge av demografiske endringer Stram økonomi- og rammestyring, styrket budsjettdisiplin og beslutningsgrunnlag Jevn nedbetaling av akkumulert driftsunderskudd for forutsigbarhet i drift og tjenesteproduksjon Sikre framtidig vekst- og velferdsutvikling Hovedelementene i dette perspektivet er: Midler til kommunestyrets disposisjon til satsing på helsefremmende og forebyggende tiltak Svelvikskolen Utviklingsprosjekt for kvalitet og helhet i opplæringa Kultur- og utviklingsstrategi Tiltak for partnerskapsbasert vekst- og utviklingsarbeid Styrking av budsjettet for barnehagesektoren som forebyggende og helsefremmende arena Styrking av rammevilkårene for forebyggende arbeid for barn og unge i oppvekstfeltet Bred satsing på helsefremmende og forebyggende tiltak innen alle tjenester Styrke eiendomskapitalen - satsing på vedlikehold av kirker, kommunale boliger og formålsbygg - 7 -

8 Investere i boligsosiale prosjekt og virkemidler Prioritere lokalsamfunnsutvikling på Tangen, i sentrum og på Berger Omstilling og utvikling av tjenester og organisasjon Hovedelementene i dette perspektivet er: Kraftig styrking av avsetning til kompetanseheving, arbeidsmiljø og nærværsarbeid Kontinuerlig endring av tjenesteproduksjonen i tråd med de behov vår befolkning har Internkontroll Systematisk arbeid for bedre kvalitet, høyere effektivitet og brukertilfredshet Kommunereform Legge til rette for gode prosesser i politiske organer, i lokalsamfunnet og i kommuneorganisasjonen Det er foretatt mindre endringer og justeringer av tiltak til oppfølging av Kommuneplanens Samfunnsdel, jf. Kommunestyrets vedtak Det er foretatt enkelte justeringer i framdrift og struktur/oppbygging av dokumentet. Endringene er som følge av kommunestyrets vedtak gjennom 2014, Kommunereformen og nytt lovverk. Det vises for øvrig til vedlegg A i saken: Kommuneplanens handlingsdel , Budsjett VURDERINGER: Forslag til Kommuneplanens handlingsdel , Budsjett 2015 innebærer ingen nye rammekutt utover det Kommunestyret vedtok i Resultatene av det økonomiske omstillingsarbeidet i 2013 og 2014 har muliggjort at vi allerede i 2015 kan ha en forsiktig satsing på kvalitetsutvikling i de store tjenesteområdene; innen helse, omsorg, skole og barnehage. Det er den samlede målretta innsatsen over tid som vil være den viktigste faktoren for å lykkes i det videre arbeidet. Rådmannen vurderer at gjennomføring og resultat av følgende prosjekter i særlig grad vil bestemme videre fremgang i omstillings- og utviklingsarbeidet i 2015: Tidlig innsats og økte ressurser til tilpasset opplæring: Et prosjekt for å redusere behovet for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning i skole og barnehage. Gode arbeidstidsordninger: Ny turnus i helse- og omsorgstjenesten gir et kvalitetsløft gjennom bedret effektivitet, flere heltidsstillinger og økt brukertilfredshet. Tjenestekontoret: Kontinuerlig gjennomgang av vedtak som fattes for å sikre en riktig prioritering av ressursene i helse- og omsorgstjenestene og en effektiv bruk av ressursene innenfor vedtatt budsjettramme. Tjenestekontoret skal være en pådriver for å sikre at tverrfaglige aspekter ivaretas for brukere med sammensatte behov. Rådmannen vurderer at det er potensial for effektivisering/økt kvalitet i vedlikehold av utomhusanlegg ved felles driftsavdeling med Den Norske Kirke v/svelvik kirkelige fellesråd. Dette bør utredes nærmere

9 - 9 -

10 TERTIAL-RAPPORT Januar-april TERTIAL-RAPPORT Mai-august 2015 ÅRSEVALUERING