Budsjett og handlingsplan i Bamble kommune

Transkript

1 Budsjett og handlingsplan i Bamble kommune

2 Utfordringsnotat - gjeldende handlingsplan - 1. tertialrapport - kommuneproposisjonen - politisk behandling - august Budsjett/Handlingsplan - politiske vedtak - endring fra Utfordringsnotatet - statsbudsjettet - politisk behandling Tertialrapportering inkl årsmelding

3 Hvorfor har vi et Utfordringsnotat Ønske om tidlige politiske signaler i budsjettprosessen - Føringer i kommuneplan - Hva har vi i gjeldende H-plan og hva har endret seg - Hva sier Kommuneproposisjonen - Forutsigbarhet for innbyggere og ansatte - Gir større evne til gjennomføring/implementering tiltak fra 1. januar

4 Struktur pr enhet Utfordringer og utviklingstrekk for enheten Nøkkeltall Tjenesteområder - utfordringer for tjenesteområdet - ønsket utvikling måltall - tiltak for å møte tjenesteområdets utfordringer og styringsmål GRUNNSKOLEPOENG Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakter. (Sum karakterer, delt på antall karakterer ganget med 10) Ønsket mål er nasjonalt snitt. Indeks hentet fra Skoleporten. 36,8 39,1 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 KVALIFISERT PERSONALE Prosent av undervisningen som ved fravær gjennomføres av lærere med pedagogisk utdanning 67% 63% 68% 70% 71% 72% 80%% (Bygger på avviksrapportering fra skolene)

5 Eksempel fra tjenesteområde skole Tiltak Prioritet Merknad IKT-plan skole Ift gjeldende IKT-plan Oppgradering av uteområder Nødvendige oppgraderinger og årlige midler til nødvendig vedlikehold/utskifting Investering Økt lærertetthet til nasjonalt snitt Kompensere for lite kostnadseffektiv skolestruktur Videreutdanning lærere Videreføre dagens tilbud Bruksavtale med Vitensenteret Videreføre intensjonsavtale og 170 styrke naturfagundervisningen IKT drift Videreføre skolenes IKT-plan Økte midler læremidler (til nasjonalt snitt) Iflg KOSTRA-tall Valgfagtilbud u-trinnet Statlig bestemt Økte ressurser til tidlig innsats For å nå styringsmål ift 2665 resultater Spesialpedagogisk ressursteam Drift Tilbud for utagerende og motivasjonssvake elever

6 Kommunens handlingsrom Rådmannen har gjennomgått de kjente økonomiske forutsetningene, tidligere vedtak i handlingsprogrammet for og driftsrapporten for 1.tertial Nedenfor vises korrigerte budsjettrammer for kommende periode. Rammene er fremskrevet til 2013-pris. Driftsbudsjettet, rammer Kommunestyrets vedtak Framskrivning av budsjett Prioritert fra enhetene Nytt budsjett Tall i mill.kroner POLITISK LEDELSE 6,0 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 SAMFUNNSUTVIKLING OG ADMINISTRASJON 65,0 71,3 70,6 70,3 70,3 70,6 70,3 70,3 70,3 Stabene 2,1 1,5 2,7 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Kirkelig fellesråd 1,7 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samf. 1,3 7,3 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 TEKNISKE TJENESTER OG EIENDOMSFORVALTNING 55,4 56,9 56,1 55,2 55,1 1,7 2,6 3,4 4,2 56,1 55,2 55,1 55,1 SKOLE OG BARNEHAGE 196,0 203,6 199,5 199,1 198,4 1,4 0,8 2,1 1,7 9,7 10,1 10,4 10,4 200,9 199,9 200,5 200,1 KULTUR OG OPPVEKST 82,4 82,2 82,3 82,3 82,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 6,0 6,1 6,2 82,3 82,3 82,3 82,3 HELSE OG OMSORG 175,7 200,6 199,6 199,6 199,6 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8 17,8 20,5 20,5 199,6 199,6 199,6 199,6 FELLES DRIFTSUTGIFTER 1,3-0,0 3,4 14,0 16,7-0,1 1,0 3,2 9,2 2,1 2,6 2,7 2,8 3,3 15,0 19,9 25,9 Lønn 4,25% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 FINANSIELL VIRKSOMHET -581,9-621,2-618,2-627,1-629,0-22,1-23,0-21,9-22,7 0,0 1,8 1,8 1,8-640,3-650,1-650,9-651,7 Sum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,8 6,4 11,2 42,1 50,6 49,7 50,8 2,1 1,8 6,4 11,2

7 Utordringsnotat eksempler fra rådmannens tilrådning RÅDMANNENS TILRÅDNING Rådmann har i sin tilrådning valgt å anbefale prioriterte rammeføringer for det videre budsjettarbeid, og ikke prioritere enkelttiltak slik det framkommer i del 2 av Utfordringsnotatet. Den politiske behandling av Utfordringsnotatet og vedtak, både prioriterte rammeføringer og enkelttiltak, vil legge føring for det videre budsjettarbeid. Bamble kommunestyre vedtar følgende rammeføringer for det videre arbeid med Budsjett 2013 og Handlingsprogram : 1. PRIORITERING Bamble kommune står ovenfor mange og store utfordringer fremover. En prioritering av ressursbruken er nødvendig for å imøtekomme utfordringene. a) Demografi Bamble Kommune opplever en endring i befolkningssammensetningen med færre skolebarn og flere eldre. Som et utgangspunkt justeres driftsrammene til enhetene ift. demografiske endringer slik som rammetilskuddssystemet fungerer. b) Tjenestene Bamble kommune har gode tjenester og fornøyde brukere. I utgangspunktet prioritereres det å opprettholde dagens tjenestenivå fremfor å sette i verk nye tiltak. Omprioritering av ressurser for å imøtekomme påtatte forpliktelser skal konkretiseres i handlingsprogrammet. Bamble kommune har skoleresultater som ikke er tilfredsstillende. Kvalitetsutvikling i skole foregår innenfor gjeldende rammer og med enhetens fondsmidler. Forebyggende helse er et langsiktig arbeid og kommunen skal ha folkehelse inn som perspektiv i all sin virksomhet og planer. Samhandlingsreformen gjennomføres iht. intensjonen og forutsettes fullfinansiert av staten. Det søkes om tidligetablering av observasjons-plasser som ledd i å ta effektivt i bruk de 8 ledige sengeposter på sykehjemmet. Behov for et helsehus utredes nærmere. Ved siden av at enhetenes driftsfond skal brukes til å dekke enhetenes uforutsette kostander i løpet av året, forutsettes fondsmidler brukt til å gjennomføre utviklings-, innovasjons-, kompetansehevings-, forbedrings- og effektiviseringstiltak. b) Saldering Utfordringsnotatet fremviser et underskudd for kommende periode og det vil være behov for å gjennomføre tiltak for å skape balanse i det videre budsjettarbeidet. Budsjettsalderingen foretas med et positivt driftsresultat. I forbindelse med salderingen av handlingsprogrammet konkretiseres hvilke innsparingstiltak som er forutsatt iverksatt. Budsjettsalderingen foretas med forutsetning om at innsparingstiltakene er gjennomførbare og at ingen fast ansatte sies opp. I budsjettsalderingen prioriteres eksisterende drift fremfor nye tiltak. I budsjettsalderingen forutsettes økte kostnader på eksisterende tjenester dekket innenfor dagens driftsrammer. Udisponerte driftsfond brukes i forbindelse med salderingen 5. DRIFTSUTGIFTER: a) Kostnadsvekst i driftsbudsjettene I tillegg til lønnsvekst prisjusteres driftsbudsjettene til enhetene hvert år. Enhetene kompenseres for reell lønnsvekst i Enhetenes driftsutgifter kompenseres med konsumprisveksten for 2011, 1,2%. Det gis ikke kompensasjon for avvikende prisvekst med mindre denne gir urimelige utslag.

8 Eksempel på vedtak

9 Budsjettforslaget Bevilgning i 2011 og 2012, trekkes ut Kst Kvalitetsutvikling skolen fom Skolemateriell til undervisning Bevilgning 2012 trekkes ut i Innføring av valgfagtilbud på u-trinnet, 0,5t/u pr trinn pr skole Endring i befolkningsammensetningen i kommunen, færre skolebarn Innføres fra høsten 2012 for 8.kl., 9. kl i 2013 og 10.kl i : Helårseffekt av reduksjon 91 elever, -170,7 t/u, '. Reduksjon 14 elever, høsteffekt, -364' (helårseff ') Endr.helårseff og økn. ant. barn ny priv.bhg. Endring sats private barnehager. Forutsetter ant.barn priv.bhger 2013=2012, komm.bhg.barn = barnetall pr okt med endr., funksjon Økn tilskudd priv.bhg / red.ant.barn komm bhg avst nivå. Ikke fått nasjonale satser 0 for 2013, lagt til en prisjustering. Oppgradering av uteområder, barnehagene oppgradering etter tilsyn IKT-planen, skole Ift gjeldende IKT-plan Oppgradering av uteområder, skolene Oppgradering etter tilsyn Innsparing skole/sfo. (totalt 1 mill helårseff) Innsparing sfo. Redusert bemanning SFO (totalt 1 mill helårseff) Innsparing barnehage (totalt 2,7 mill) Redusert bemanning sfo var satt til 1 mill.(helårseff) Reell innsparing 500'. Rest innsparing på 500' må derfor tas på skole/sfo. Gjelder fra høsten Innsparing var satt til 1 mill i helårseff. Reell innsparing 500'. Gjennomgang av kostnadene på funksjon 201 og 221. Tiltak inne Innsparing barnehage (totalt 2,7 mill) Reellt avvik kjøp/ref barnehageplasser er -986'. Reduksjon ramme '. 814' må dekkes inn av barnehage. Innsparing barnehage. (totalt 2,7 mill) Inne i rådmannens budsjettforslag Falkåsen barnehage, kommer som egen sak Netto kostnad kjøp/refusjon barnehageplasser andre kommuner. Tiltak ikke inne Øke ped/adm ledelse i barnehagene % stedfortrederressurs i 6 barnehager Redusert foreldrebetaling sfo til nasjonalt snitt Økte midler lærermidler (til nasjonalt snitt) Iflg. Kostra-tall spesialpedagogisk ressursteam Tilbud for utagerende og 0 motivasjonssvake elever. Økning 0,4 åv til flerspråklige barn Øke ressursen, fra 60 til 100%, til 0 flerspråklige barn, barnehage. IKT-planen, barnehage Ift ny IKT-plan barnehage Øke lærertetthet til nasjonale snitt Kompensere for lite kostnadseffektiv 0 skolestruktur. Videreutdanning lærere Videreføre dagens tilbud. IKT-drift skole Videreføre skolenes IKT-plan IKT-drift barnehage Ift IKT-plan barnehagene Øke driftsrammene barnehagene Svært lite handlingsrom Bruksavtale med Vitensenteret, skole Videreføre intensjonsavtale og styrke 0 naturfagundervisningen Økte ressurser til tidlig innsats, skole For å nå styringsmål ift resultater Ikke inne i rådmannens budsjettforslag

10 Erfaringer - Stor politisk interesse, men signalene uteblir - 90% av budsjettet er ferdigstilt - Tidlig info og involvering av politikere og ansatte - Alle er enige om å fortsette med Utfordringsnotat