Budsjettoppfølging - Status for gjennomføring av tiltak for effektivisering og innsparing. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Transkript

1 Budsjettoppfølging - Status for gjennomføring av tiltak for effektivisering og innsparing Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Marit Rinnan Arkivsaknr.: 2018/ RÅDMANNENS INNSTILLING: Status for gjennomføring av tiltak for effektivisering- og innsparing tas til etterretning. SAMMENDRAG Rådmannen har i sak 23/19 skisserten tiltaksplan for effektiviserings- og innsparingstiltak for til sammen 85 mill (årseffekt 2022). I planen beskrives forventede innsparinger fordelt på generelle tiltaksområder. Planen forutsetter at tiltak som berører tjenestetilbudet, eller eksplisitte politiske vedtak, skal utredes og legges fram for politisk beslutning. Det er på bakgrunn av dette fremmet politiske saker om konkrete tiltak. I tillegg er en rekke tiltak iverksatt innenfor rådmannens fullmakt. I denne saken gis det en statusrapport på tiltaksgjennomføringen per 1. juni. Rapporten viser at rådmannen har foreslått tiltak som overstiger innsparingskravene i hele økonomiplanperioden. Tiltaksgjennomføringen er i gang. Men uten at det gis politisk aksept for gjennomføring av tiltak, som enda ikke er ferdig utredet eller venter på avklarende behandling i kommunestyret, vil en ikke komme i mål. Avgjøres av: Kommunestyret Behandles i følgende utvalg: Formannskapet Videre saksgang: Meldes UFL, UFO, UTM, Administrasjonsutvalget Saksopplysninger:

2 Rådmannen presenterte i K-sak PS 23/19 en overordnet skisse for effektiviserings- og innsparingstiltak for å oppfylle kravene om kostnadsreduksjon som ligger i økonomiplanen Kommunestyret tok saksutredningen til etterretning, og ba om at saker skulle fremmes fortløpende i utvalg og avgjøres av kommunestyret. Tiltakene skal innarbeides i budsjett/økonomiplan så snart de er vedtatt. Kommunestyrets vedtak i saken er oversendt fylkesmannen for lovlighetskontroll. Fylkesmannens formidler i brev av at det ikke er grunnlag for å gjennomføre lovlighetskontroll av vedtaket, da det ikke tas konkret standpunkt til tiltak. Rådmannen har i løpet av vinteren og våren prioritert arbeidet med å finne og utrede tiltak for innsparing og effektivisering. For å tilpasse til budsjettrammen for 2019 har fokuset i denne fasen i stor grad vært på innsparingstiltak i form av kutt, og avklaringer av om rådmannen skal arbeide videre med å oppnå effektiviseringsgevinster på lenger sikt. Status for tiltaksgjennomføringen går fram av vedlegget til denne saken, og rapporteres under de ulike tiltaksområdene. Følgende statuskategorier er brukt: Status Utredes av rådmannen Til politisk behandling Gjennomføres Resultat Avslått Forklaring Fasen der et tiltak ligger på «rådmannens bord» og det avklares aktivt om tiltaket lar seg gjennomføre. Dette kan være for eksempel der rådmannen vurderer et tiltak som er vedtatt politisk, eller der rådmannen ser det nødvendig å omdefinere tiltaket eller utreder ny politisk sak for tiltaket, eller der rådmannen selv har tatt initiativ til et tiltak. Tiltaket er utredet og ligger på den politiske banehalvdelen, men er ennå ikke tydelig vedtatt av kommunestyret. Denne statusen brukes når rådmannen ser at det er mulig å følge opp slik vedtaket/avgjørelsen foreligger, og en er i gang med å iverksette tiltaket. Tiltaket er gjennomført og innsparingen er kjent. Tiltaket er avvist politisk eller administrativt. Økonomisk effekt Som tabellen under viser, er en i gang med tiltaksgjennomføringen for å oppnå innsparingskravene. Kravet til innsparing i 2019 er på 47 mill, økende til 85 mill i Det gjennomføres nå tiltak som gir en økonomisk effekt i 2019 på 30 mill. Tiltak som kan gi en ytterligere innsparing på 11,5 mill ligger til politisk behandling. Tiltak som fortsatt er under administrativ utredning utgjør knapt 4 mill. Tiltak foreslått av rådmannen, men som er avvist gjennom politisk vedtak, utgjør 19 mill.

3 Innsparingskrav i budsjett 2019, ØP Stab Levekår Oppvekst Teknisk Areal og samfunn Selvkost Totalt Innsparingstiltak etter status for hele kommunen per 1. juni 2019 Den rosa søylen viser innsparingskravet. Status for gjennomføring av tiltak per 1. juni 2019 Totalt Til politisk behandling Gjennomføres Resultat Utredes av rådmannen Sum Avslått

4 Oversikten viser at det er mulig å iverksette nødvendige innsparingstiltak for å oppfylle kravene i budsjettet for Rådmannen har gjennom administrative beslutninger og i saksfremlegg vist at det er potensiale til å oppfylle effektiviserings- og innsparingskravene i økonomiplanen også for årene Det avgjørende er politisk aksept og vilje til å gjennomføre nødvendige tiltak. Innsparinger i administrasjon og ledelse Administrasjon og ledelse er pekt på som et særlig område for innsparing og kostnadskutt. Dette er ikke et eget tiltaksområde i tiltaksplanen, men inngår under flere av områdene. Samlet utgjør tiltak som kan gjennomføres under tiltaksområde nr 2 Effektivisering ledelsesstruktur og organisering ca 5 mill i 2019, økende til 13,2 mill i I tillegg kommer innsparinger som gjennomføres i Stab på 5 mill i 2019, økende til 7 mill i Vurdering: Som rådmannen påpekte i sak 23/19 innebærer den skisserte tiltaksplanen en betydelig omstilling og innebære endring i struktur og tjenestekvalitet og -tjenesteomfang, men gjøre økonomiplanen realistisk og lovlig. Rådmannen har pekt på mange mulige tiltak som samlet gir en økonomisk effekt mer enn stor nok til å dekke innsparingskravene. Status per 1. juni 2019 viser at mange tiltak er utredet, og at en er i gang med tiltaksgjennomføring. Imidlertid er erfaringen så langt er at det er for liten politisk vilje til å gjennomføre tilstrekkelige tiltak for å oppfylle innsparingskravene i den vedtatte økonomiplanen. Rådmannen vil fortsette arbeidet med å vurdere andre tiltak for innsparinger, men en er kommet til et punkt der det begynner å bli særdeles vanskelig å finne forslag til nye tiltak. Rådmannen har så langt ikke lagt fram sak om justert budsjett og økonomiplan basert på tiltaksgjennomføring, da mange av sakene ennå ikke er behandlet i kommunestyret, eller kommunestyrets vedtak innebærer en vurdering først i budsjett og økonomiplan Oversikten over tiltaksgjennomføring synliggjør den økonomiske effekten av vedtatte tiltak. Folkehelseperspektiv: Dette er eventuelt omtalt i saksutredningene knyttet til enkelt-sakene som er fremmet. Økonomi: Gjennomføring av innsparingstiltak er nødvendig for å oppnå balanse i budsjett og økonomiplan. Kleppestø, Eystein Venneslan Rådmann Marit Rinnan Kommunalsjef

5 Vedlegg: Statusrapport per 1. juni 2019 til Tiltaksplan effektivisering og innsparing (K-sak PS 23/19)