Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 16/1940 Lnr.: 19038/16 Ark.: 145 Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2017 på høring Lovhjemmel: Arbeidet med Handlingsplan og økonomiplan er hjemlet i: 1. Lov om planlegging og byggesaksbehandling a. 3-1 sier at planleggingen skal fremme helhet og bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger. b. 3-3 sier at kommunal planlegging har til formål å legge til rette for utvikling og samordnet oppgaveløsning i kommunen. 2. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger kommunene en gang i året å vedta en rullerende økonomiplan som skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige planleggingsvirksomhet, samt et årsbudsjett for det kommende året. b. 46 beskriver årsbudsjettets innhold 3. Forskrift om årsbudsjett 4. Økonomireglement for Lunner kommune Rådmannens innstilling: Forslag til Handlingsprogram / økonomiplan og årsbudsjett for 2017 legges ut på høring i perioden Side 1 av 5

2 Sammendrag: Denne saken inviterer Formannskapet til å legge forslag til Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2017 på høring, slik at Lunners befolkning, organisasjoner og råd kan gi sine synspunkt. Formannskapet vil få Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2017 til behandling på sitt møte med oppsummering av høringssvarene som er kommet inn. Saksutredning: FAKTA: I Lunner kommune er prosessen med å utarbeide rullert handlingsprogram, årsbudsjett for neste år og økonomiplan for neste fireårsperiode samlet. Figuren nedenfor illustrerer prosessen og de viktigste milepælene: Dato Milepæl HP-Ø Formannskapets plan- og strategidager Kommuneproposisjonen, fremskrevet budsjett. Tiltak drift og investering oppdateres og prioriteres i samsvar med kommunedelplanene Statsbudsjettet for 2017 legges frem Formannskapsmøte Sak om rådmannens innstilling til HP- Ø legges frem. Vedta foreløpig innstilling til HP-Ø Legges ut på høring Høring Høring fra Formannskapsmøte Offentlig ettersyn Vedta endelig innstilling til HP-Ø Formannskapets innstilling til kommunestyret til offentlig ettersyn i 14 dager Kommunestyremøte Vedta HP-Ø VURDERING/DRØFTING: 1. Forhold til gjeldende planverk a. Statlige og regionale planer b. Kommuneplaner i. Kommuneplanens samfunnsdel ii. Kommuneplanens arealdel Side 2 av 5

3 c. Kommunedelplaner 0.no.html Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2020 inneholder prioriterte tiltak fra forslag til rullerte kommunedelplaner. I dokumentet som er vedlagt denne saken er det ett kapittel per kommunedelplan. Rullering av kommunedelplanene skjer i samme møte som budsjettet vedtas, men i separat sak. 2. Forholdet til barn og unges oppvekstvilkår, som satsingsområde i kommunedelplanene, er det sett hen til barn og unges oppvekstvilkår som satsningsområde, og tiltak knyttet til dette er vurdert opp mot andre nødvendige tiltak. Rådmannen foreslår bl.a. tiltak for tidlig innsats i skole, ressurskrevende barn i barnehage og økt satsing på helsestasjon og skolehelsetjeneste slik føringene i statsbudsjettet legger opp til. 3. Forhold til likestilling, integrering og inkludering, som satsingsområde i kommunedelplanene, er det sett hen til likestilling, integrering og inkludering som satsningsområde, og tiltak knyttet til dette er vurdert opp mot andre nødvendige tiltak. Rådmannen foreslår blant annet stilling som kommunepsykolog, opptrappingsplan rus, økt tilskudd til frivilligsentral, rehabilitering/habilitering og aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottagere slik føringene i statsbudsjettet legger opp til. Ut over dette foreslår rådmannen midler til et nærværsprosjekt, samt midler til sykehjemslege. 4. Forholdet til tettsted og næringsutvikling, som satsingsområde i kommunedelplanene, er det sett hen til tettsted og næringsutvikling som satsningsområde og tiltak knyttet til dette er vurdert opp mot andre nødvendige tiltak. Rådmannen foreslår ikke å videreføre støtte til Gjøvikregionen Hadeland fra og Ringerike reiseliv, men viderefører støtte til Etablererveileder. Stilling knyttet til miljø- og naturvern har vært fondsfinansiert. Rådmannen foreslår å finansiere denne over det ordinære driftsbudsjettet. 5. Forhold til trafikksikkerhet, jf. kommunen som Trafikksikker kommune kommunedelplan for Klima, infrastruktur, miljø og eiendom (KIME), er det et eget avsnitt om trafikksikkerhetstiltak der det foreslås prioritering av disse i tiden som kommer. Side 3 av 5

4 6. Personalmessige forhold kommunedelplanene, ligger det ikke konkrete forslag til vesentlige kutt som skal medføre nedbemanning. Økonomiplanen indikerer at omstilling av driften kan bli nødvendig i perioden dersom ikke inntekter eller utgifter endrer seg fra det som er forutsatt. 7. Økonomiske forhold/forhold til budsjett og økonomiplan Denne saken presenterer forslag til budsjett og økonomiplan for Budsjettet for 2017 bygger videre på budsjett Tabellen nedenfor viser de vesentligste endringene som foreslås fra justert budsjett per juli 2016: Økte inntekter/reduserte utgifter Økning frie inntekter Nedjustering pensjon Lønns- og prisvekst -171 Redusert netto avsetning til disp. fond Øvrige endringer -263 Sum økte inntekter /reduserte utgifter Økte utgifter/reduserte inntekter Netto økte finansposter Redusert rente- og avdragskompensasjon fra Husbanken 553 Lavere bidrag fra selvkostområdene Redusert tilskudd ressurskrevende tjenester 696 Nye tiltak utenom fondsavsetninger Sum økte utgifter / reduserte inntekter Det vises for øvrig til kapittel 3 i vedlagte dokument for en nærmere redegjørelse for forslaget til årsbudsjett 2017 og økonomiplan Rådmannen foreslår en del nye driftstiltak i økonomiplanperioden. I tillegg er anslag på effekter av endringer vedrørende pensjon, finansposter, eiendomsskatt og frie inntekter innarbeidet. Avsetning til fond opprettholdes på samme nivå som i Økte finanskostnader i økonomiplanperioden krever omstillinger i driften dersom ønsket nivå på avsetning til fond skal opprettholdes. I økonomiplanen er ubalansen saldert mot funksjon 253 Pleie og omsorg i institusjon. Økte finanskostnader i perioden skyldes blant annet at kommunen bygger flere trinn i omsorgstrappen, og vi venter derfor at kostnadene i institusjon vil falle etter hvert som disse byggene ferdigstilles. Beløpet som vi må omstille for utgjør i ,6 mill. kroner, i 2019 ytterligere 4,4 mill. kroner og i 2020 ytterligere 3,2 mill. kroner. Side 4 av 5

5 Annet: Rådmannen foreslår at høringsperioden settes fra , og at Formannskapet får Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2017 til behandling i sitt møte med oppsummering av høringssvarene som har kommet inn. Konklusjon med begrunnelse: Med bakgrunn i lovhjemlene som er listet innledningsvis og ønsket om å forankre Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2017 bredt i Lunners befolkning, politiske organer, råd og utvalg, foreslås det at forslag til Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2017 legges ut på høring i perioden DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt til behandlende organ: Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2017 Kapittel 7 og deler av kapittel 8 ettersendes Heftet «Hva sier tall og statistikk?» Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 5 av 5