Saksbehandler: Kommunalsjef Bente Rudrud REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN OMSORG. Lovhjemmel:

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 13/922 Lnr.: 17980/15 Ark.: 140 Saksbehandler: Kommunalsjef Bente Rudrud REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN OMSORG Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Omsorgskomiteen anbefaler formannskapet å vedta beskrevne endringer i mål, strategiske valg og tiltak i kommunedelplanen Omsorg med følgende endringer: ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja Side 1 av 13

2 ... Sett inn saksopplysninger under denne linja Sammendrag: Denne saken inviteres Omsorgskomiteen til å revidere målsetninger og tiltak knyttet til Kommundelplanen for Omsorg, slik rådmannen har innarbeidet det i forslag til Handlingsprogram/ Økonomiplan og årsbudsjett Formannskapet har lagt det ut på høring, slik at s befolkning, organisasjoner og råd kan gi sine synspunkt. Formannskapet vil få Handlingsprogram/Økonomiplan og årsbudsjett 2016 til behandling på sitt møte 26. november med vedtakene fra komiteen og oppsummering av høringssvarene som er kommet inn. Nevnte oppsummering vil også bli lagt frem for komiteen i komiteens møte. Vesentlige endringer vil kunne medføre at formannskapet velger å legge revisjonen av kommunedelplanene ut på ny høring. Revisjonen av kommunedelplanen er gjort for å få samsvar mellom ambisjoner og tiltak på den ene siden og tiltak og gjennomføring av Varig Balanse Det vil bli gjennomført en helhetlig revisjon av kommunedelplanene i 2016 som en del av den planlagte tjenesteoptimaliseringsprosessen i februar. Saksutredning: Tillegg/endringer strategier I dette kapittelet er endringer/tillegg foreslått for følgende punkter: 2.1 Omsorg i institusjon Under ambisjon tas langtidsopphold innen 2 mnd ut Under målemetode nytt pkt: Arbeidet påbegynnes medio januar 2016 (demensplan) 2.2 Avlastning/barnebolig Under ambisjon endres resultat av skår fra 4 til å være 5 eller mer 2.3 Hjemmebaserte tjenester Under ambisjon endres fra andel pasienter hvor tiltak i individuell tiltaksplan gjennomføres > 80 % til tiltak i individuell tiltaksplan gjennomføres > 100 % Side 2 av 13

3 Endret strategi første kulepunkt: Fra: Etablering av et bo- og veiledningsteam/miljøarbeidertjeneste (jf. Rapport fra Reform i prosjektgruppe Psykiatritjeneste, 2012) som gir hjelp og veiledning til innbyggere i alderen med nedsatte funksjonsevner, psykiske lidelser, rusmisbruk, og psykisk utviklingshemmede for å forebygge mer kostnadskrevende tjenester, samt gi brukerne mulighet til å bo hjemme lenger. Til: Etablering av et bo- og veiledningsteam/miljøarbeidertjeneste (jf rapport fra Reform i lunner og prosjektgruppe psykiatritjeneste, 2012 og må sees i sammenheng med miljøarbeiderteam/stab PLO) for å forebygge mer kostnadskrevende tjenester, samt gi brukerne mulighet til å bo hjemme lenger. Endre strategi tredje kulepunkt: Fra: Midler fra kreftforeningen til opprettelse av kreftkoordinator i kommunen. Ordningen opphører i Videreføre kreftkoordinator funksjonen i kommunal regi etter 2015 Til: Midler fra kreftforeningen til videreføring av kreftkoordinator i kommunen. Kreftforeningen viderefører samarbeidet ved overgang fra 75 % til 60 % lønnskompensasjon for kreftkoordinators 50 % stilling fra og med 1. juli Lønnskompensasjonen vil deretter trappes ned til 20 % over en tre års periode. Ny strategi: Gjennomføre årlig oppfølgingssamtale med de som mottar omsorgslønn. Det er viktig at disse personene blir fulgt opp. Dette er personer som har store omsorgsoppgaver og som sparer det offentlige for kostnader. 2.4 Omsorg i bolig Endre strategi fjerde kulepunkt: Fra: Dersom dette ikke er tilstrekkelig for å imøtekomme behovet for omsorgsboliger må det vurderes å beholde noe av dagens boligmasse som leies fra boligstiftelsen. Side 3 av 13

4 Til: Dersom dette ikke er tilstrekkelig for å imøtekomme behovet for omsorgsboliger må det vurderes å beholde noe av dagens boligmasse som leies av boligstiftelsen. Dette gjelder blant annet Roa boligfellsskap og boliger på Kalvsjø (i kommunal eie). 2.5 Psykisk helse Endre strategi første kulepunkt: Fra: Utvikle dagens kontor for psykisk helse til også å omfatte et bo- og veiledningsteam. Til: Utvikle dagens kontor for psykisk helse til også å omfatte et bo og veiledningsteam. Sees i sammenheng med miljøarbeiderteam/stab PLO. Ny strategi: Fra og med september 2015 etableres det et forpliktende samarbeid mellom DPS, NAV og Gran og kommuner. Det er laget en avtale. 2.6 Differensierte dagtilbud Endre strategi første kulepunkt: Fra: Dagaktivitetstilbudet for eldre og uføre ved Bergosenteret ses i sammenheng med dagaktivitetstilbud på Los og på Harestua, og det utredes om Bergosenteret kan være et dagsenter for eldre på vedtak. Et dagtilbud er et godt forebyggende tiltak som bidrar til en meningsfull hverdag og utsetter behovet for mer omfattende omsorgstjenester. Til: Dagaktivitetstilbudet for eldre og uføre ved Bergosenteret videreføres med en dag i uken i kommunal regi. Senteret benyttes av Frivillige og frivilligsentral til sosiale aktiviteter på de øvrige dagene; deriblant til «Livslyst- cafe`». Et dagtilbud er et godt forebyggende tiltak som bidrar til en meningsfull hverdag og utsetter behovet for mer omfattende omsorgstjenester. Side 4 av 13

5 2.8 Rusarbeid Ny strategi: Opprettelse av felles prosjektstilling innenfor rusarbeid mellom Gran og kommuner fra medio oktober Den som tilsettes i stillingen vil arbeide henholdsvis 3 dager på NAV, og 1 dag i og Gran kommuner/uke. Stillingen innebærer direkte brukerarbeid samt arbeid på systemnivå i forhold til kartlegging og implementering av ulike verktøy. Milepælsplan investeringer Investeringsprosjekter Kode Navn Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst V Boliger Frøystad F2 F3 F4 F5 V Nytt helse og F2 F3 F4 V Dagsenter psykiatri F1 F2 F3 F4 F5 V Skoleveien F1 F2 F4 F5 V Omsorgsboliger, dagsenter Harestua F1 F2 F3 F4 F5 O/1 Bil - tilrettelagte tjenester F1 O/2 Los maskiner og utstyr F1 O/4 Innføring av mobil profil F1 O/3 Etablering av Frisklivssentral F Side 5 av 13

6 splan investering Tall i KOMMENTAR Felles maskiner og utstyr Diverse utstyr til kjøkken på LOS som vurderes som nødvendig for å sikre forsvarlig drift fremover. Dette er kjøkken LOS en vesentlig økning ift gjeldende HPØ. Felles maskiner og utstyr sykehjem og hjemmetjeneste LOS Diverse utstyr til Sykehjemmet og Hjemmetjenesten, bl.a. senger, madrasser, leselamper og nattbordskap. Nytt tiltak ift gjeldende HPØ. Vi har manko på nøkler til nøkkelbokser montert hos pas. som får hjemmetjenester. De har blitt borte/mistet samt at vi mangler nok til alle ansatte. Vurderer i samarbeid med Gran å gå til innkjøp av elektroniske nøkler som vil Digitale nøkler hjemmetjenesten dokumentere tid for når og hvor lenge pas har besøk og av hvem. Pris noe usikker. Nytt tiltak ift gjeldende HPØ. Omsorgsboliger Frøystad, økning i ramme Sum prioriterte prosjekter Side 6 av 13

7 splan drift (Beløp i hele kroner) Ansvar Ansvar Kode Kdel - tekst plan Type tiltak 2014 IKT og Informasjons avlastningssenter forvaltning Reduksjon av diverse utgifter Reduksjon av diverse utgifter Reduksjon av diverse utgifter Reduksjon av diverse utgifter Reduksjon av diverse utgifter Fastlønn tilsv 10% stilling Harestua boliger og Controller 1120 omsorgssent er Utgift bredbånd Avsatt pott til mulige utgifter BPA-reform. Besparelse ved kjøp av minibuss LOS I kommentar Økt saksbehandlingtid og redusert kapasitet til gjenomføring av hjemmebesøk og lign. Sårbarhet ved sykdom / annet fravær. Utfordrende med vikarer. Nytt tiltak Gjelder leie HRB. Nytt tiltak - Nytt tiltak - Leasing biler LOS Nytt tiltak Det avsettes ikke midler for å dekke utgifter som følge av BPAreform, jf. forslag i Statsbudsjettet om rettighetsfesting. Dersom man investerer i minibuss LOS vil man trolig spare taxiutgifter i Settes til null da det foreslås at investeringen i minibuss ikke gjennomføres. 3 stk i 2015 og 2 stk i Dette er kr i 2015 og kr i Dette er for at Hjemmehjelperne også skal få bil til å kjøre rundt med samt Innsats- og hverdagsrehabiliterings teamet vårt. Forutsettes at dette er operasjonell leasing og skal føres i driftsregnskapet. Side 7 av 13

8 Ansvar tekst Tilrettelagte tjenester Tilrettelagte tjenester Tilrettelagte tjenester Ansvar Kode Kdel - plan Restriktiv bruk av vikarer Reduksjon av 6 til syv langtids sykehjemsplasser, tilsvarer ca 4 årsverk Reduksjon faglederstiling avd 1 Øke satsene for matombringning. Redusere Hjemmebaserte tjenester med 2,5 årsverk Kutte kommunalt bidrag til dagsenteret på Bergo Øke egenandel trygghetsalarmer Fag- og kvalitetsutiklerstilling reduseres med 20% Redusere fagleder avd 2 med 20% Ventet redusert effekt av nedlegging av sykehjemsplasser ift. Vedtak 3310 Revurdering av vedtak Nedtak 100% avdelingslederressurs boligfellesskap.1 aftenvakt pr uke 20% stilling Type tiltak 2014 I I I I I I kommentar Fremskynder planlagt tjenesteutvikling med innføring av Hverdagsdrehabilitering og etablering av flere trinn i omsorgstrappen. Reduksjon av sykehjemsplasser vil medføre økt trykk i HBT, det er derfor svært utfordrende å redusere tjenesten. Tilbudet på Bergo opprettholdes fram til omsorgsboliger m/dagsenteret på Roa er etablert. Framtidig dagtilbud sees da i sammenheng med dette Økt inntekt. Innsparing Los. Lavere aktivitet på fag- og kvalitetssiden. Spes i fht å drive frem prosjekter og sentrale satsinger. Avd. 1 reduserer faglederstilling, og reduserer med 1 av de 7 plassene på Los Mindre bemanning i en allerede presset sykehjemshverdag. Mindre fleksibilitet. Konsekvens av nedlegging av sykehjemsplasser: Økt trykk på HBT. Mer syke pasienter i HBT. Avd 1 tar ned 6 av de 7 plassene, noe som medfører nedtak av 3,5 st. Pleiefaktoren er redusert, og tjenesten mindre fleksibel i fht å takle de mest krevende omsorgsoppgavene Side 8 av 13

9 Ansvar tekst Tilrettelagte tjenester Tilrettelagte tjenester Ansvar Kode Kdel - plan Tilrettelagte tjenester Reduksjon med 1,30 årsverk (Gjelder tjenste 254) Tilrettelagte tjenester Reduksjon med 1,20 årsverk (Gjelder tjeneste 253) FO omsorg 3411 Interkommunal legevakt Gjøvik FO omsorg 3411 Økt utgift Krisesentert Ringerike V OM Type tiltak 2014 I I HPØ Nytt tiltak FO omsorg 3411 Økt utgift sosialhjelp Nytt tiltak Omlegging av Psykiskhelsetjeneste Legge ned jente og guttegruppa Støttekontakt/Avlastni ng 2 kommunale legetimer Gjennomgang vedtak omsorgslønn, BPA Ingen husleie for frivilligsentralen Gå ut av SMISO samarbeidet 2412 Fysioterapi Redusere kommunalfysioterapi med 0,20 årsverk 2411 Legetjenesten finansiere deler av turnuslegen med vertskommunetilskudd 2540 hjemmetjeneste Reduksjon av utgifter til Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) I I I kommentar Turnusendring, personalets oppmøtetider, flere oppmøter, dårligere tjeneste for brukeren.ved klage til FM kan det eventuelt påvises at brukerne har fått endring av tjeneste uten vedtaksendring. Turnusendring, personalets oppmøtetider, flere oppmøter, dårligere tjeneste for brukeren.ved klage til FM kan det eventuelt påvises at brukerne har fått endring av tjeneste uten vedtaksendring. Mulig økt leieutgift som følge av nye lokaler. jmf politisk sak. Gjelder økt utgift til Krisesenteret i Ringerike. Økt utgift sosialhjelp basert på overskridelse av budsjett i Nytt tiltak i forhold til listen sendt på høring. Mindre fysioterapi til hjemmeboende rehabiliteringspasienter, og til pasienter på sykehjemme. Tilrettelagte tjenester vil kunne få en reduksjon av fysioterapitilbudet til funksjonshemmede. Når Lundby asylmottak legges ned, vil vertskommunetilskuddet falle bort,og man vil være nødt til å finne innsparing for dette beløpet da Ingen direkte konsekvens. Side 9 av 13

10 Ansvar tekst Ansvar Kode Kdel - plan Type tiltak kommentar Midler fra Kreftforeningen til å Kreftkooridnator Nytt tiltak dekke 50 pst stilling opphører fra Omstilling i 2016 på tjenestene innen funksjon 254 Kjernetjenester hjemmeboende O OM HPØ Omstilling i 2016 på tjenestene innen funksjon 254 Kjernetjenester hjemmeboende gitt forutsetningene for økonomiplanen. Omstilling i 2016 på tjenestene innen funksjon 253 Pleie, omsorg, hjelp i inst. O OM HPØ Omstilling i 2016 på tjenestene innen funksjon 253 Pleie, omsorg, hjelp i inst. gitt forutsetningene for økonomiplanen. Samlet inndekningsbehov som følge av økte driftsutgifter når Frøystadtunet tas i bruk, er 590' Tilrettelagte tjenester Kutt for inndekning driftsutgifter Frøystadtunet V OM HPØ kroner. Dette foreslås dettet inne ved å redusere rammene for Tilrettelagte tjenester på funksjon 254 Helse og omsorgstjenester til hjemmeboende tilsvarende. Sum effekt av tiltak som foreslås ikke prioritert i perioden: Kdel - Ansvar Kode Type tiltak 2014 plan Koordinerende F OM HPØ enhet, 60% stilling SLT-koordinator F OM Nytt tiltak Folkehelsekoordina F OM Nytt tiltak torstilling Etablere Nytt tiltak frisklivssentral Tilrettelagte Økte R OM HPØ tjenester driftskostnader TT SUM kommentar Lovpålagt fra Oppgaver blir ivaretatt, selv om det blir en forskyving i opptrappingen. Oppgaven ivaretes i dag av tildelingskontoret. Koordinere kommunens arbeid med barn og ungdom. Oppretttes i kombinasjon med folkehelsestiling. Koordinere kommunens arbeid med folkehelse. Opprettes i kombinasjon med SLT-koordinator. Driftsutgifter knyttet til etablering av frisklivssentral i kommune. Engangskostnader ved oppstarten trekkes ut i Planlegges etablert i allerede eksisterende lokaler. Jf. kommunedelplanen. To nye brukere ventes med halvårseffekt i 2016 i dagtilbudet og helårseffekt i påfølgende år. Det forutsettes at økte utgifter dekkes innen eksisterende rammer. Side 10 av 13

11 VURDERING/DRØFTING: 1. Forhold til gjeldende planverk a. Statlige og regionale planer b. Kommuneplaner i. Kommuneplanens samfunnsdel ii. Kommuneplanens arealdel c. Kommunedelplaner 2. Forholdet til befolkningsutvikling, som satsingsområde i kommunal planstrategi I forslag til rullering av kommunedelplanene er det sett hen til ventet befolkningsutvikling og befolkningsutvikling som satsningsområde. Det foreslås bl.a. midler til igangsetting av stedsutviklingsprosjekt på Roa. 3. Forhold til folkehelse, som satsingsområde i kommunal planstrategi I forslag til rullering av kommunedelplanene, er det sett hen til folkehelse som satsningsområde og tiltak knyttet til fremme av folkehelse er vurdert opp mot andre nødvendige tiltak. Det foreslås bl.a. styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten. 4. Forholdet til næringsutvikling, som satsingsområde i kommunal planstrategi I forslag til årsbudsjett og økonomiplan, samt i forslag til rullering av kommunedelplanene, er det sett hen til næringsutvikling som satsningsområde og tiltak knyttet til næringsutvikling er vurdert opp mot andre nødvendige tiltak. Det foreslås bl.a. videreført støtte til Gjøvikregionen Hadeland og Ringerike reiseliv samt Etablererveileder. Side 11 av 13

12 5. Forhold til trafikksikkerhet, jfr. kommunen som Trafikksikker kommune I forslag til årsbudsjett og økonomiplan, samt i forslag til rullering av kommunedelplan teknisk er det et eget avsnitt om trafikksikkerhetstiltak der det foreslås prioritering av disse i tiden som kommer. 6. Personalmessige forhold I forslag til årsbudsjett og økonomiplan, samt i forslag til rullering av kommunedelplan ligger det ikke inn vesentlige kutt som skal medføre nedbemanning. Økonomiplanen indikerer at omstilling av driften kan bli nødvendig i perioden dersom ikke inntekter eller utgifter endrer seg fra det som er forutsatt. 7. Økonomiske forhold/forhold til budsjett og økonomiplan Denne saken representerer forslag til budsjett og økonomiplan for Budsjettet for 2016 bygger videre på budsjett Tabellen nedenfor viser de vesentligste endringene som foreslås fra justert budsjett 2015 per juli: Endring i forhold til justert budsjett per juli 2015: Hovedposter Hele tusen kroner Økte inntekter/reduserte utgifter Økning frie inntekter Nedjustering pensjon Nedjustering finansposter Sum endring Økte utgifter/reduserte inntekter Lønns- og prisvekst Andre endringer videreført budsjett Netto økte utgifter som følge av statsbudsjettet Nye tiltak utover føringer fra statsbudsjettet og prinsippendring Avsetning til disposisjonsfond pensjon Avsetning til disposisjonsfond drift Sum endring Det vises for øvrig til kapittel 3.3 i vedlagte dokument for en nærmere redegjørelse for forslaget til årsbudsjett Forslag til økonomiplan er omtalt i kapittel Det foreslås en del nye driftstiltak i økonomiplanperioden. I tillegg er effekter vedr. pensjon, finansposter og frie inntekter forsøkt prognostisert og innarbeidet. Dette gir i sum rom for netto avsetning til fond i 2017, mens kommunen må bruke av tidligere avsetninger/fond i årene og 2019 for å saldere budsjettet, gitt de forutsetninger som er lagt til grunn for økonomiplanen. Side 12 av 13

13 Annet: Det foreslås at høringsperioden settes fra , og at Formannskapet får Handlingsprogram/Økonomiplan og årsbudsjett 2016 til behandling på sitt møte 26. november med oppsummering av høringssvarene som er kommet inn. Konklusjon med begrunnelse: Med bakgrunn i lovhjemlene som er listet innledningsvis og ønske om å forankre handlingsprogram og økonomiplan , samt årsbudsjett 2016 bredt i s befolkning, politiske organer, råd og utvalg, foreslås det at forslag til Handlingsprogram/Økonomiplan og årsbudsjett for 2016 legges ut på høring i perioden Annet: Konklusjon med begrunnelse: DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt til behandlende organ: Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær... Sett inn saksopplysninger over denne linja Side 13 av 13