Dagens økonomiske situasjon og fremtidige utfordringer

Transkript

1 Dagens økonomiske situasjon og fremtidige utfordringer behovet for nye inntektskilder v/ Rådmann Ole Petter Skjævestad

2 Sagt om eiendomsskatt i høst.. - Anses som uaktuelt i Bør utredes med tanke på 2014, blant annet som følge av investeringsnivå

3 Rådmannens beskrivelse av den økonomiske situasjonen i 2012: «Stram, men under kontroll»

4 Hvor er handlingsrommet? Svært begrenset. reduksjon av rammer vil kreve endring av mål og ambisjonsnivå Tilskuddsordningene? Avgifter og brukerbetalinger kan økes noe? Redusere investeringsambisjoner? Inntekter fra Mauråsen? Utrede eiendomsskatt mtp innføring i 2014? Kreative innspill mottas

5 Kommunal rapport 28 februar 2013 «Vegårshei kommune redder seg ved inntekter fra finans og kraftanlegg..»

6 Utviklingen i netto driftsresultat 2013: netto driftsresultat (positivt) på ca. 3,8 mill. kr. 2014: netto driftsresultatet (positivt) på ca. 1,2 mill. kr 2015: netto driftsresultat (positivt) på ca. 1,5 mill. kr. 2016: netto driftsresultat (positivt) på ca. 3,6 mill. kr. Et netto driftsresultat på ca 3,8 mill.kr utgjør ca 2,5 % av driftsinntektene. Netto driftsresultat er en viktig indikator på den økonomiske balansen i kommunesektoren, og det anbefales at netto driftsresultat over tid må være om lag 3 % av driftsinntektene for å oppnå sunn økonomistyring og handlefrihet.

7 Resultatutvikling i perioden Netto driftsresultat og saldering R.2010 R.2011 B.2012 B.2013 B2014 B2015 B.2016 Brutto driftsresultat, ekskl avskrivninger Finansinntekter Finansutgifter Netto driftsresultat Bruk av avsetninger (driftsfond) Avsetninger til driftsfond Overført fra drift til investering Bunnlinjen/regnskapsmessig resultat

8 Forts. netto driftsresultat Netto driftsresultat viser hvor mye som kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, og er dermed et uttrykk for kommunenes økonomiske handlingsrom. Med fremlagte forslag til økonomiplan vil vi opparbeide positive netto driftsresultat, men oppnår ikke målet om 3 % i perioden.

9 Utfordringer fremover Investeringsbehov Daglig drift Etterslep Nye utfordringer som følge av vekst Nye utfordringer som følge av endrede rammebetingelser (konsekvenser av høstens stortingsvalg ikke medberegnet..)

10 Økonomiske muligheter Økt innbyggertall økt rammetilskudd og skatteinngang Reduksjon av sykefraværet Fortsatt effektivisering og reduksjon av tjenester

11 Større prosjekter i vedtatt investeringsprogram: Utvidelse/Utbygging for demente samt felles legekontor ( ) Utvidelse/nytt renseanlegg ( ) Investering i boligfelt Djuptjennhaugen 4 ( ) Datainvesteringer ( ) Rehabilitering vann-avløpsnett og ny adkomstvei Djuptjennhaugen (2013) Ubergsmoen Vannverk høydebasseng ( ) Veginvestering/rehabilitering ( ) Investering i Vegårshei Menighetsråd hovedsakelig utvidelse gravplass ( )

12 Enhetenes rammer Det er gledelig at forutsetningene for budsjett 2013 innebærer at det antakelig ikke vil være behov for ytterligere reduksjoner og kutt i rammer, med unntak av mindre justeringer for enhetene skole og barnehage, som har fått rammer redusert/ tilpasset med beløp tilsvarende forventet mindreforbruk i Dette innebærer videreføring av driftsnivå fra 2012 (lønns og prisvekst er kompensert) Minner om at nivå i 2012 er resultat av omfattende kutt. Effektivisering vil fortsatt være påkrevet, og innbyggerne vil kunne oppleve at tjenestene blir annerledes, ikke nødvendigvis dårligere.

13 Pleie- og omsorgssektoren Samhandlingsreformen «Våre tjenesteenheter har gjort en flott jobb med å ivareta kommunens forpliktelser knyttet til reformen. Dette har medført at kommunen ser ut til å gå i pluss med hensyn til overføringene fra staten knyttet til reformen i 2012.» Overskudd på kr i 2012 Kommunal medfinansiering: Uforutsigbart! Utskrivningsklare pasienter: Må påregne at SSHF blir mer effektive..

14 Pleie- og omsorg forts.. Rus og psykiatri blir innlemmet i samhandlingsreformen Her har Vegårshei større utfordringer. Behov for å flytte ressurser fra institusjonsomsorg til hjemmebasert Klarer ikke å kutte mer på VBO i dag.. Bygger nytt sykehjem m. lege/ helsesenter, men har ikke budsjettert med økte driftsutgifter

15 Teknisk Ukjent vedlikeholdsetterslep på bygg og veier Dyktige medarbeidere bruker krona på begge sider Drift preget av «brannslukking» lite planmessighet.

16 DDØ- IKT enheten Økt plassbehov allerede i høst som følge av effektivisering og sentralisering til Vegårshei Usikker på om vi kan dekke behovet innenfor dagens vegger på «Det Gule Huset»

17 Ot- Prop: Ny barnevernlov Store, tunge oppgaver overføres fra staten (Bufetat) til kommunene i Herunder tunge utredningsoppgaver. Treghet i nedbygging av Bufetat Vil kreve tilgang på ny kompetanse i alle kommuner bla psykolog Kommunene får fullt betalingsansvar for institusjonsplasser mm. (1-1,5 mill pr. år) Vi vil løse dette gjennom interkommunalt samarbeid, men må regne med betydelig kostnadsvekst.

18 Barnehage og skole Vegårshei vokser i dag raskere en befolkningsframskrivninger som tidligere har vært lagt til grunn.

19 UTFORDRINGER BARNEHAGE PR. I DAG Flere barn under 1 år, hva gjør vi med barn som ikke har rett til plass? To opptak pr år Tilstrekkelig ressurser til bemanning / ledelse. Ny pedagognorm Krav til bemanning Styrer tilstede i barnehagen. Har ledig kapasitet i forhold til areal i avd. Myra. Pr. i dag 15 ledige plasser. Dagens kapasitet i forhold til godkjent areal vil trolig være tilstrekkelig fram til PÅ SIKT; Behov for flere plasser; Det er behov for å øke med ca. 20 plasser i perioden for å ivareta barn med rett til barnehageplass. ( barn som fyller 1 år innen utgangen av august det året det søkes om plass.) For å kunne tilby plass til barn som ikke har rett, behov for ytterligere 20 plaser.

20 KAPASITET SKOLE PR. I DAG Kapasiteten på småskolen / SFO er pr. i dag sprengt. (Dette på tross av siste utbygging) 6 av 10 trinn er over 30 elever, flere trinn nærmer seg 30 elever. Skolens areal er tatt i bruk fullt ut med unntak av gymsalbygget og kjeller under mellomtrinnet.

21 UTFORDRINGER SKOLE PR. I DAG 6 av 10 trinn består av 30 elever eller mer. Krevende i forhold til romkapasitet, ressurser til delingstimer og spesialundervisning. Mangler grupperom /rom til elever med spesielle behov. Høst 2016 blir 1. trinn på 33 elever. (faktatall) Økning kan forventes Behov for å bygge ut skolen -tilrettelegge for plass til to grupper på hvert trinn. -tilstrekkelig SFO plasser Ny ungdomsskolefløy? -ny strategi - ungdomstrinnet. -auditorium -lesesal -fysikk / kjemi rom -nærhet til skolen og idrettshallen og bibliotek.

22 KONKLUSJON Barnehage Tilstrekkelig kapasitet / godkjent areal fram til Behov for å utvide antall plasser i perioden Påbygg plasser avd. Myra - Påbygg plasser Ubergsmoen Skole Starte planlegging av utbygging allerede nå. - Bygge ny ungdomsskolefløy? - Frigjøre eksisterende bygg til barne- og mellomtrinn. Midlertidig løsning fra 2016 for å kunne ta imot to grupper høst 2016 (f. eks. brakker) Ferdig utbygd skole 2020.

23 Bibliotektjenesten Dagens tilbud er ikke tilfredsstillende Skoleutbygging aktualiserer behovet for å tørke støvet av bibliotekplanen fra 2011?

24 Konklusjoner Driften er presset i dag Vi er sårbare, og for avhengige av andres «nykker» Oppgaveforskyving fra stat til kommune vil føre til økte kostnader Vegårshei er i ferd med å få betydelige «voksesmerter»