Budsjett og økonomiplan Haugesund Kommune

Transkript

1 og økonomiplan Haugesund Kommune Haugesund FrP sin forslag til endringer i Rådmannens forslag Situasjon: Haugesund Kommune har i dag et akkumulert underskudd på ca. 63 million kroner, vi er fortsatt på ROBEK listen, den situasjonen ønsker ikke FrP å være i. Tross økning i eiendomsskatt og større skatteinngang, øker låneopptakene og kassakreditten, dette er ikke bærekraftig for en kommune i vekst. FrP mener at i den stand kommunens økonomi er, bør det være rom for noen kutt og ytterligere effektiviserings tiltak, i den henseende og minke det akkumulerte underskudd, og gi rom for større handlingsrom i fremtiden. FrP mener: FrP mener økt konkurranseutsetting og fokus på effektivitet og organisering skaper en sunn økonomi. Det er flere områder vi kan inngå interkommunalt samarbeid på for å drifte sunnere, det er også mulig å konkurranse utsette noen av kommunens tjenester for å få en mer effektiv drift. FrP sine endringer i driftsbudsjettet: Eiendomsskatt: A: FrP ønsker å nulle ut den foreslåtte økningen på mill. kr. i eiendomsskatt, og på sikt fjerne eiendomsskatten Oppvekst: B: Ved privatisering av Sagatun barnehage vil det påløpe kapitalutgifter med halv og hel års virkning. Netto vil tiltaket gi 1,9 mill. i innsparte renteutgifter, fordi det ikke tas opp lån til prosjektet. Jubileum: C: Byen bør absolutt gjennomføre en Grunnlovs feiring som er byen verdig, derfor settes det av midler til dette for Skole/realfag: D: Vi i FrP ser nytten av å tilrettelegge for et Newtonrom, for å styrke realfagskompetansen for skoleelevene i Haugesund.

2 Omsorg: E: Vi i FrP ønsker å ivareta det private initiativ i omsorgssektoren og setter av midler til økt omsorgslønn og bevilger også penger til Haugesund Røde Kors sitt prosjekt da dette utløser mange ekstra hender i forhold til summen som blir bevilget. Vi ønsker også å konkurranseutsette deler av hjemmetjenesten til dette som går på praktisk bistand i hjemmet. Det beregnes en innsparingseffekt på ca. 20% B&V Renhold: F: Mange kommuner i Norge har god erfaring med konkurranseutsetting av tjenester, det kan vises til innsparinger, uten at kvaliteten går ned. Vi i FrP ønsker å se på muligheten for å konkurranseutsette renhold i Haugesund Kommune. IKT: G: IKT er en viktig del av hverdagen til kommunene, vi i FrP ønsker å se nærmere på muligheten for å konkurranseutsette og/eller se på muligheten for interkommunalt samarbeid innenfor denne sektoren, vi mener det også her er innsparingspotensialer. Kulturskolen: H: Det innføres ikke utvidet kulturskoletilbud i SFO. Innsparing drift: I: FrP mener at et kutt på ca. 0,7 % i innkjøp av varer og tjenester som inngår i Komm.tj. Prod. Bør være et mål, gitt den økonomiske situasjon kommunen er i. Gebyrer: J: FrP mener at det må kunne forventes en økning i gebyr inntektene pga. økt aktivitet.. Generelt kutt: K: FrP mener et generelt kutt på 0,25% i driftsbudsjettet er nødvendig, gitt den situasjon HK er inne i for tiden.

3 FrP endringer på investeringsbudsjettet: Sagatun barnehage: 1: FrP mener at ved å privatisere Sagatun barnehage, vil vi nedjustere låneopptaket og minske investeringsbudsjettet, som igjen vil bedre balansen i budsjett Brakahaug skole: 2: FrP mener at det må være mulig å bygge et tilbygg vesentlig billigere enn summen som er satt av i budsjett, til sammenlikning koste HTG som er en videregående skole over 3 etasjer 42mil i Det er derfor lagt inn en vesentlig innsparing. Det vises til i fjor, hvor prosjektet var lagt inn med 31 mill. Ny ramme blir 50 mill. Byparken Bytunet: 3: Bytunet til Byparken utsettes til sist i perioden for å ha inndekning til tiltaket og for å få mer tid til å få inn private sponsormidler. Innv.renhold: 4: Nye gulvaskemaskiner kjøpes ikke inn pga. konkuranseutsetting. Gymnasbane5: 5: Det legges opp til å starte grunnarbeid på bane 5 i 2014 og sluttføring i 2015, det bør også inkludere nytt lys i idrettsparken rundt kunstgressbanene 5-6 og 7. Og se på muligheten for undervarme. Newtonrom: 6: En engangssum for oppstart av Newton rom Haugesund FrP fremmer følgende tekstforslag a: Bystyret ber Rådmannen planlegge et Newton rom fra og med 2014, med oppstart b: Bystyret ber Rådmannen se muligheten for et interkommunalt barnevern, et interkommunalt barnevern kan redusere kostnader og gi et bedre faglig miljø. c: Eventuelle økninger i frie inntekter i 2014 settes av til økt nedbetaling av gjeld og gjenoppbygging av nødvendig buffere. Overskridelser av budsjett i løpet av året skal salderes med motsvarende nedskjæringer i driften.

4 LÅNEGJELD: Saldo Nye lån eks var: Byggelån (inkl. i eks.var) Sum nye lån eks var: Nye låneopptak Var Sum nye lån inkl. VAR Avdrag Saldo Renter og avdrag: Driftsmessig konsekvens av endring investeringer (hentet fra forslag investering rådm.) Fordeling av posten overføring fra drift: Overføring fra drift knyttet til investeringer MVA Overføring drift til inv for å finansiere biler-mask.teknisk finansiering av biler-maskiner tekn.drift Sum overføring drift til investering % av mva skal føres til inv.regnskapet Sum overføring drift rådmannens forslag Salg av eiendommer og tomter Salg av eiendommer (til dekning kjøp eiendommer) Salg av tomter Sum salg eiendommer-tomter: Beløp til fordeling: Fordelt enhetene vedtatte rammer: Tiltak rådmannens saldering: Sum fordelt enhetene inkl tiltak

5 Nettosum:

6 Endring rådmannens saldering: Tiltak: Investering tas ikke på Sagatun B.hage Reduksjon inv. Brakahaug Byparken-bytunet utsettes til Ikke innkjøp gulvvaskemaskin Kunstgress bane 5 + lys Innsparing IKT utstyr Newtonrom Innvestering 500 Kommentarer: Sum tiltak: formel Finansiering: Økt salg av eiendommer fylles ut med minus-beløp stølen og sagatuen Økt overføring fra drift fylles ut med minus-beløp Lån - formel Sum finansiering Nettofinansiering Beregning renter og avdrag Rente (rentesats 3,5%) Beregning avdrag: (30 års avdragstid) Avdrag av investering Avdrag av investering Avdrag av investering Sum lån etter avdrag: Sum rente: Sum avdrag: Sum driftsmessig konsekvens av investeringene: Overføres automatisk til drift endring rådm saldering

7 Endring fra rådmannens saldering drift: Driftstiltak: Eksempel nytt tiltak xxx Ingen økning utover vedtatt eiend.skatt Kapital utg, sagatun b.hage Jubileum Realfagsatsning Newtonrom Økt omsorgslønn Samarbeid HRK, omsorg Økt overføring fra drift til investering Sum tiltak: Driftsmessig konsekvens av endring investeringer Sum endring: Inndekning (fylles ut med minus-beløp) Eksempel nytt tiltak xxx Konkuranse utsette prak,bistand hj,tjen Konkuranse utsette renhold IKT Konkuranseutsetting Kulturskolen SFO s Innsparingstiltak kjøp varer til komm.tj.prod Økte gebyrinntekter, aktivitetsøkning Flatt kutt 0,25% Sum inndekning:

8 Netto: